监督索引号53010300136001100000

昆明市实验中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市实验中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市实验中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预表

附件2

昆明市实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市实验中学位于交通便利的人民东路300号（延安医院斜对面） ，是省一级三等完全中学 ，是原昆明市15中学和原昆明市26中学整合而成。学 校建校于2004年 ，整合后校名为“ 昆明市实验中学”。学校现有高中和初中两个校区 ，共占 地3万多平方米 ，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室 ，拥有足球场、 篮球场、餐厅；校园环境优美、功能齐全 ，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。昆明市实验中学举办单位为昆明市盘龙区教育体育局，开办资金人民币3911万元 ，经费来源为财政拨款，法定代表人吕松同志，住所为昆明市人民东路300号。统一社会信用代码125301034313607880。

宗旨和业务范围：实施初中、高中学历教育、促进基础教育发展。初中、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构 ，包括 ：领导小组、总务处、 业务科室、行政科室、食堂。所属单位0个。学校2005年区划调整后 ，在市区政府大力支持下重办优质高中。

（三）重点工作概述

在近年的教书育人方面取得不断进步,为社会和高等院校培养了一批又一批合格人才。

宗旨和业务范围：实施初中、高中学历教育、促进基础教育发展。初中、高中学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

昆明市实验中学编制2024年部门预算单位共1个。其中 ：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、 自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计 ，部门基本情况如下：

在职人员编制173人 ，其中 ：行政编制0人 ，工勤人员编制5人 ，事业编制168  人。在职实有153人 ，其中 ： 财政全额保障153人 ，财政差额补助0人 ，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 262人 ，其中 ： 离休 2人 ，退休 260人。

车辆编制0辆 ，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,789.28万元，其中：一般公共预算4,690.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入99.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,000.00万元。

与上年对比增加876.1万元，主要原因分析:1.教育投入随着经济的增长同比增长；2.区财政安排资金逐年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,690.28万元，其中:本年收入4,690.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,690.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.74万元，主要原因分析1、学校在职人数减少；2、随着人口减少，学校规模在缩小。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,789.28万元。财政拨款安排支出4,690.28万元，其中：基本支出4649.86万元，与上年对比减少1553.54万元，主要原因分析1、学校在职人数减少；2、随着人口减少，学校规模在缩小。；项目支出40.42万元，与上年对比减少165.86万元，主要原因分析1、学校在职人数减少；2、随着人口减少，学校规模在缩小。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资和福利,商品支出和服务,对家庭和人员补助,社保。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类:“2050203初中教育”支出1318.00万元主要用于昆明市实验中学初中部基本支出和项目支出；“2050204高中教育”支出1669.19万元主要用于昆明市实验中学高中部基本支出和项目支出；“2080502事业单位离退休”支出637.50万元主要用于昆明市实验中学离退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出294.23万元主要用于昆明市实验中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”68.48万元昆明市实验中学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“2101102事业单位医疗” 153.83万元主要用于昆明市实验中学基本医疗保险缴费经费；“2101103公务员医疗补助”支出175.51万元主要用于昆明市实验中学公务员医疗补助经费；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 23.54万元主要用于昆明市实验中学其他医疗补助经费；“2210201 住房公积金”支出306.21万元主要用于昆明市实验中学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ，“2080801死亡抚恤”支出3.36万元主要用于昆明市实验中学死亡抚恤补助经费

（二）财政拨款安排支出按资金渠道分类情况

基本支出2987.19万元 ，项目支出40.42万元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市实验中学无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额58.75万元，其中：政府采购货物预算58.75万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保障缴费:做好本部门人员、公用经费保障 ，按规定落实干部职工各项待遇 ，支持部门正常履职。

（二）住房公积金: 做好本部门人员、公用经费保障 ，按规定落实干部职工各项待遇 ，支持部门正常履职。

（三）高中生均公用经费:

1.学校教育教学日常运转经费开支40万 ，

2.学生专项活动经费开支40万元 ，

3.教学设备及校舍建设修缮经费开支40万元

(1)强化绩效理念和绩效目标管理 ，加强预算绩效评价和结果运用 ，实现预算资金与政策目标有效匹配 ，优化部门支出结构 ，提高预算资金使用效益。

(2)坚决落实政府过紧日子要求 ，加强预算源头管理 ，从严从紧编制“三公”经费预算 ，继续压减非急需非刚性支出 ，强化预算对落实重大政策的保障能力。

（四）高中业务补助经费: 普高学费收入 ，金额99万元

形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性 ，保障全省各族人民享有接受平等教育的机会。

建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系 ，逐步实现基本公共教育服务均等化 ，缩小城乡差距、地区差距、学校差距。

努力办好每一所学校 ，教好每一个学生 ，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

（五）初中生均公用经费:

1.学校教育教学日常运转经费开支20万 ，

2.学生专项活动经费开支20万元 ，

3.教学设备及校舍建设修缮经费开支20万元 ，

(1).强化绩效理念和绩效目标管理 ，加强预算绩效评价和结果运用 ，实现预算资金与政策目标有效匹配 ，优化部门支出结构 ，提高预算资金使用效益。

(2).坚决落实政府过紧日子要求 ，加强预算源头管理 ，从严从紧编制“三公”经费预算 ，继续压减非急需非刚性支出 ，强化预算对落实重大政策的保障能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目 ：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目 ，具体设类、款两级。

2.功能科目 ：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目 ，主要反映政府活动的不同功能和政策目标 ，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1 ）因公出国（境）费 ，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 2 ）公务用车购置及运行费 ，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ，公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（ 3 ）公务接待费 ，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市实验中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市实验中学资产总额4260.29万元，其中，流动资产452.43万元，固定资产3807.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1425.31万元，其中固定资产增加1725.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001100111

昆明市实验中学2024年单位预算公开表