一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人谢鑫斌，单位性质：行政单位，组织机构代码证：770466536，社会信用代码：11530103770466536E，执行行政单位会计制度。街道下辖金刀营、金实、任旗营、罗丰、天祥、青龙山、映象、云波、清泉等9个社区。有城中村11个，1个云波社区股份经济合作联合社，19个村小组股份经济合作社。辖区内有公共单位80家，驻军部队1个，学校37所，综合医院3个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站8个，已建成小区117个。街道所属基层党组织有324个（党委9个），非公经济组织38个，党员4799人。市场主体2.7万余家，拥有欣都龙城、财富中心、领域时代、城市公园广场等11栋纯商务楼宇，雄达茶文化城等3个茶叶专业市场和都市车迷1个汽车专业市场。

街道内设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社建办、城镇建设管理办公室、社会治安维稳综合治理办公室6个办公室。金辰街道办事处所属事业单位7个，分别为经济发展服务中心、社会保障综合服务中心、为民服中心、综合执法队、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、农林水与应急处置服务中心。

2023年末金辰街道办事处实有在职人员64人，2023年单位新招录人员5人、调出6人、调入10人、死亡1人，新增退休1人，退休人员共42人。

（二）部门职能

金辰街道办事处主要职能为：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2023年，我单位的重点工作包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

（四）部门管理制度

我单位财务支出、会计核算按国家相关财务制度的要求执行。制定完善了《内部控制基本制度》、《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《采购管理内部控制制度》、《自行采购管理办法》、《国有资产管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》等各项管理制度，并根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件精神，严格进行预算管理。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位2023年整体支出管理及使用情况明细如下：

1、基本支出

2023年我单位基本支出2,647.22万元，其中:

（1）人员经费1,735.83万元，用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资奖金等。

（2）日常公用经费911.39万元，支付的内容为日常办公经费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费等。

我单位严格规范“三公”经费的使用和管理，2023年无公务车辆购置支出、无因公出国出境支出，车辆运行维护费、接待费、会议费、培训费等严格控制在预算范围内。做到严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金。

2、项目支出

我单位2023年度项目支出2,374.45万元，资金来源为财政拨款、其他预算单位拨入非同级财政拨款，经费使用明细如下：                             单位：万元

我单位按照盘龙区财政局的要求对项目经费进行项目资金账务收支处理，严格做到专账核算、专款专用，无挤占、挪用、超标使用等违规行为，项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《收支管理内部控制制度》《公用经费管理办法》等执行，遵守财经纪律。

（六）政府采购情况

2023年政府采购实际金额为417.66万元，其中：政府采购货物支出12.79万元，政府采购工程支出404.87万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，固定资产账面余额517.48万元，其中：土地、房屋及构筑物440.08万元、通用设备54.40万元；专用设备9.21万元；图书、档案3.35万元；家具、用具、装具及动植物10.43万元。我单位固定资产保存基本完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在区委、区政府的领导下，坚持党建引领，思想先行，主动担当作为，积极统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦企业和居民群众需求诉求，全力推进辖区经济社会高质量发展，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，较好完成区委、区政府部署安排的各项任务。

按照单位内部控制制度执行，从2023年1月1日至2023年12月31日止，完成预算全部指标。

（二）部门项目具体计划目标

1、项目绩效目标根据各部门的部门职责和预算批复的项目资金的用途加以确定，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进金辰经济和社会各项事业的全面发展。

2、保障社区日常工作的有序进行，充分调动职工的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度。

3、保障办事处各项工作正常运转所需资金，为做好党建、服务群众、五级治理、环境综合整治和办社区办公用房装修、拆临拆违、户外广告专项整治工作、农林水、清扫保洁、社会及经济管理等社区日常工作奠定基础，从而促进全街道各项工作有效开展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确定我单位2023年度部门整体支出绩效目标，结合街道办目前已制定的内部管理制度以及现有公共资源，落实整体支出绩效评价的重点，构建合理、可行、科学的绩效评价指标。绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（二）评价目的

根据我单位各科室制定的中长期工作计划完成与履职情况、项目支出情况等基本信息，分析资源配置的合理及可行性，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。不断完善队伍管理，提高工作效率，用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（三）评价依据

结合《昆明市盘龙区财政局关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2024〕5号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《盘龙区2023年终综合目标管理绩效考核工作方案》以及《2023年度整体支出绩效目标及考核指标》及下达《2023年部门重点绩效自评项目的通知》，对外部单位或人员进行访谈并填写项目绩效调查问卷，切实了解整体支出产生的效益、满意程度及社会影响。

（四）评价对象及评价时段

本次评价重点为2023年政府财政拨款预算资金收支使用的合法、合规、合理、安全及有效性，同时兼顾评价项目的经济效益、社会效益。

绩效评价的时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

我单位2023年度完成了各项年度工作目标，取得较好经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，我单位2023年度整体支出绩效自评分94.00分，自评结果为优秀。

2、主要绩效

（1）经济发展目标

2023年，我单位经济发展办公室及经济发展服务中心在街道党工委、办事处的领导下，结合街道产业规划发展思路，按照“十四五”总体思路和年度目标任务，着力“七举措”抓紧抓细抓实各项工作，扎实推进金辰街道经济社会持续快速发展。

协税护税方面：2023年1-12月服务企业税收总量完成42,127.03万元，在全区税收总量中占比排名第二。

招商引资方面：2023年引进省外产业到位资金11.9542亿元，完成全年任务13.5亿元的88.5%。新签约项目14个，其中固投类项目入库6个，招引落地实缴项目1个；上年度项目落地率35%；新增外资市场主体5户；完成包装项目2个。

防范化解地方金融风险工作、创建无传销社区工作及“反走私”工作方面：认真落实区金融办下发文件，根据《盘龙区2023年防范金融风险宣传工作方案》的相关要求，街道和社区全年共计开展110次防范非法集资宣传活动，发放各类宣传材料3300余份，开展“七进”宣传活动17次，电子显屏、楼宇电梯广告等1500次，发放宣传资料手册、赠品1400余份，在各居民小区和楼宇内粘贴“致全体致市民的一封信”1000份，参加宣传居民群众1300余人；组织各社区开展打击传销创建无传销社区活动32余次，并签订《2023年创建无传销社区（村）工作责任书》，要求社区对辖区内易聚会场所列为重点区域进行防控，高度关注传销动态并及时上报情况；制定《金辰街道办事处2023年反走私工作计划》，并组织各社区开展反走私主题宣传活动，通过在农贸市场通过LED大屏滚动播放标语、发放宣传单，悬挂布标等渠道广泛宣传防走私小知识，增强居民群众防走私意识。

市场主体倍增工作方面：截至2023年12月，金辰街道市场主体总数47320户，其中企业20357户，净增6870户，目前完成进度108%；个体工商户26963户，净增13220户，目前完成进度1179%。“个转企”完成155户，目前完成进度100%。街道开展市场主体集群注册的形式，搭建平台、建立机制、优化服务，培育扶持壮大市场主体，加强“个转企”政策宣传，对符合转型条件的个体工商户进行重点引导、分步推动、统筹协调，降低转型成本，推动“个转企”登记注册，促进市场主体倍增。

安装充电桩工作：2023年金辰街道公共充电桩任务55枪，截至2023年12月完成安装公用直流充电枪40支，公用交流充电枪17支，完成任务率103.63%。私用充电枪共计21支。另外，计划对天祥社区两个老旧小区进行充电桩安装（精神病院职工宿舍和电工厂职工宿舍）。

（2）城市品质目标

三旧改造成效显著。历史遗留问题项目化解有力。任旗营项目南地块已完成回迁安置房建设及交付工作。清泉村项目已完成C区幼儿园办证，B区小学因税费问题正在推进办理不动产权证，D区正在推进回迁安置房的办证及车位分选工作。马家营项目在“保交楼”专项借款1.9179亿元的帮扶下，项目A3、A4地块回迁安置房已建设完成。波罗村项目现正逐步化解第三批剩余79套回迁房的分房、回迁房产权证办理、拖欠村民过渡费及土地款兑付等历史遗留问题的化解工作。云润天阳项目正有序开展破产重整工作，2号地块已完成竣工验收并开展办理不动产权证工作。碧桂湾三期（2-5栋号）及铂金中心项目由于土壤污染问题暂未开展建设（原农药厂地块），目前区生态环境分局正指导企业加快完成土壤污染治理方案，同步街道配合区城改局、区自然资源局等职能部门按程序开展污染地块的规划调整事宜，进一步盘活项目。

老旧小区改造持续发力。根据《盘龙区老旧小区改造工作实施方案》及盘龙区老旧小区改造任务要求，街道2023年开展了两个老旧小区改造工作。

国土、规划工作按程序开展。配合区自规局完成土地例行督察、闲置土地查处工作，进行地质灾害点的排查和上报工作；按照工作安排，依法依规开展政府采购及自行采购工作；配合区不动产登记中心积极推进不动产登记历史遗留问题化解工作。

（3）生态环境目标

持续推进水务河道巡察和森林防火工作以及接续推进乡村振兴，协作帮扶工作走向深入。做好重大动物疫病防控工作，2023年完成春、秋两防禽流感免疫注射鸽子3542羽（春防：1950，秋防：1592）。完成农村集体经济组织成员证书发放工作，共发放组织成员证书4189本；对全国农村集体资产监督管理平台产权管理系统进行动态管理。

积极配合开展主城区雨污分流改造工程及深入开展河长制及河湖管理工作。2023年雨污分流工作开展以来，金辰街道办事处现场协调解决相关问题、工程现场检查100余次。截至2023年10月，办事处辖区范围内的居民小区、公共单位的雨污分流应改尽改，除实在没有改造条件的外，改造完成率达100%。

（4）民生福祉目标

发挥五社联动作用，大力开展民生小实事工作。2023年，通过各社区积极申报，街道共申报民生小实事项目14个，经区委社工委审核，成功申报5个工程类项目，目前已完成并验收4个。

积极推进“我家昆明、美丽家园”工作，夯实街道蒲公英社区基金。现经过市委社工委现场验收的街道亲民化改造3个，最美楼道3个，百佳示范小区1个，最美街巷1条，获得上级部门的充分肯定。

继续加强社区建设及两房建设。2023年，天祥社区获批省级社会治理试点社区，联合区级五社联动试点，以党建“邻里+”作用发挥为核心，激发居民自治活力，提升基层社会治理，探索形成“五邻五聚”近邻工作法，以聚初心、聚智慧、聚众才、聚民意、聚合力、夯实组织基础，以邻里情、邻里心、邻里帮、邻里乐、邻里安为目标，通过统筹多方资源，实现各类力量优化组合，推动“难治”向“良治”多彩蝶变。街道高度重视社区两房建设，对接各相关职能局，积极推进已签订代建协议的各类公建配套用房的交接事宜，截至目前，已完成了盛唐城公建配套社区用房、养老用房的交接，金刀营城中村项目、羊肠小村城中村改造项目的社区用房和养老用房也梳理清楚，交接在即。

以人为本、综合施策，民生福祉更殷实。2023年发放临时救助急难型3人3724元，支出型10人65761元，合计救助金额69485元。2023年，新增低保户8户9人，低保转特困人员1人，停发对象10人，调增0人，在办4户4人；进行低保动态核查75户88人，按低保政策做到应保尽保。

城乡居民养老保险参保缴费任务38782人，完成39964人（截至9月6日数据，含特殊人群），完成目标进度103.50%。职工医疗、失业金保险新参保170户，431人，增减核定949人，灵活就业人员缴纳核准559人。

（5）作风效能目标

突出政治引领，强化理论武装，以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”。组织全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，每周一早上例会由科级领导班子和科室长领学《中国共产党章程》、党的二十大报告、《习近平著作选读》等内容，共计开展活动45次。带头抓好党员教育视频片的拍摄，向上报送视频片5部，拍摄1部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想微党课视频。

切实履行主体责任，建强党的基层组织体系，以“示范引领”锻造“模范先锋”。强化干部队伍建设。结合“排头兵大竞赛”“争当实干家”等工作，开展党工委书记给年轻干部业务素质能力培训1次；对辖属各社区书记、副书记等45人在市委党校进行为期3天的培训；采取请进来送出去的方式共开展培训8次、擂台赛1次；开展党务“微课堂”11次，打造了一支“想为、敢为、善为”实干型干部队伍。关爱困难党员、老党员。日常通过送学上门、结对帮扶开展关爱，重点节日由网格领导牵头组织慰问。年内共发放慰问金2.82万元，慰问党员94人，发放52名在党50周年老党员纪念勋章。申请“云岭先锋在盘龙”帮扶困难党员15人，申领帮扶资金3.14万元。

（二）具体绩效分析

1、设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。

2、2023年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。

3、2023年我单位利用各项经费开展了社区建设、经济发展、综治维稳、拆临拆违整治，道路保洁、绿化养护，安全生产、老旧小区改造等各项工作，提高了市民的参与率、群众的满意度和城市的美誉度，提升了市民文明素质、城市建设管理水平、城市文明程度和居民生活质量，维护了社区稳定，长治久安，促进了辖区经济的稳步发展。

4、我单位建立了市容环境、绿化建设、森林资源管理、河道三包、大气污染防治等长效机制及科学化管理机制，各项生态指标符合要求，创造社区良好法制环境，为辖区居民提供了良好的生产生活环境，维护了社区稳定和谐，提高了居民满意度。

5、我单位按规定内容、规定时限对街预决算数据、绩效目标跟踪、绩效目标自评等信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。

五、主要经验做法

（一）我单位组建了绩效工作领导小组，建立健全绩效自评组织体系明确职责分工，切实开展绩效评价工作。

（二）设定符合实际情况的整体支出绩效目标，制定合理、可行的绩效考核指标，细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务，以目标负责书为载体，落实责任，明确目标，强化工作结果考核，设置关键业绩指标和主要工作任务考核项目。

（三）采取调查问卷形式，及时了解项目进展情况，如出现偏差，应及时调整工作计划。

（四）把考评过程与考评结果相结合，既重视过程，又关注结果。通过绩效考评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。

六、存在的问题

（一）本年度整体支出绩效目标设立还不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标,开展绩效监控分析时无法准确衡量和统计其实现程度，特别是效益指标的设置均为定性描述，未细化量化，在绩效跟踪时难以考核对应产生的效果。

（二）预算编制还不够精确、导致年内预算调整较大，预算控制率低。

（三）本年度我单位部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

七、改进措施及建议

（一）在今后工作中我单位将会注重提高科室绩效指标编制人员绩效管理意识，结合年度工作计划及工作总结数据，细化、量化绩效指标，同时设置合理的绩效指标考评体系，加强效益指标可考核性、可衡量性。

（二）将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益。

（三）创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。注重收集整体支出实施过程中的资料及效果资料。

附件1：2023年城市管理工作经费绩效评价报告

附件2：国有企业退休人员社会化管理绩效评价报告

附件3：行政管理工作经费专项资金绩效评价报告

附件4：老旧小区改造项目创建工作专项资金绩效评价报告

附件5：创建全省民族团结进步示范街道专项资金绩效评价报告

附件6：昆明市盘龙区金辰街道“无废街道”示范项目绩效评价报告