昆明市生态环境局盘龙分局2023年度部门决算公 开
监督索引号53010000246705501000
昆明市生态环境局盘龙分局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；
2.拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；
3.统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；
4.负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；
5.负责监督管理全区生态环境保护工作；
6.组织实施环境保护目标责任制；
7.组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；
8.负责管理辖区生态环境监测工作；
9.承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深入打好蓝天保卫战。
多措并举，打好蓝天保卫战。加强环境质量监测及污染天气的预测预判，及早发布预警信息，及时组织开展空气质量应急分级响应，精准下达调度指令，进一步做好空气质量预警工作，及时分析造成污染的原因，落实污染天气应急响应机制，推进大气污染预警应急常态化、制度化。2023年空气环境质量优良率达99.73%。以噪声投诉及监测为切入点，深入推进噪声污染防治工作，切实抓好噪声污染防治，部门联合，加强道路交通噪声治理监管力度。
2.深入打好碧水保卫战。
2023年，盘龙区12个考核断面年平均水质全部达到考核目标要求。其中市考大花桥、金汁河状万元楼断面均优于考核目标。建立盘龙区入河排污口清单，组织相关职能部门加强河道日常巡视巡查，确保水质年均值达标。对长期水质优良的断面加强环境监管，密切关注主要污染指标浓度值变化，注重风险管控与防范，防止“好水变差”。
3.全力打好净土保卫战。
严格落实土壤环境状况调查评估制度及污染地块用地准入机制，加强污染地块、疑似污染地块监督管理，严格管控土壤环境风险，积极协调推进重点污染地块污染防治工作，持续督促地块使用权人做好疑似污染地块土壤污染状况调查工作，确保全区建设用地安全率。加强与多部门、地块用地单位对接，多渠道获取待开发地块信息，及时开展土壤污染防治工作。三是持续推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治工作，加强与农业农村部门的沟通协调，进一步做好农用土壤污染防治工作，未发生因镉等重金属污染农用地土壤而造成农产品污染事件，重点建设用地安全利用率达100%。
4.做好危废监管工作。
进一步加强对危险废物特别是经营单位监管，督促产废企业完成网上系统申报登记，同时对市中医院、市延安医院督促其持续完善内部医疗废物信息管理系统，保障视频监控等设备正常运行，有效落实强化危险废物数据信息管理系统的应用、加强危险废物全过程信息化监管。 2023年审核企业危废管理计划576家，危废转移联单8362条，14935.85吨，医废联单508条，医废445.86吨。指导盘龙区6家纳入评估企业完成企业自评工作，医疗废物无害化处置率100%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、管理科、污控科、政宣科、督查办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2023年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市生态环境局盘龙分局(本级)为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。
昆明市生态环境局盘龙分局(本级)为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年度收入合计609.68万元。其中：财政拨款收入258.81万元，占总收入的42.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入350.87万元，占总收入的57.55%。与上年相比，收入合计减少56.77万元，下降8.52%。其中：财政拨款收入减少89.83万元，下降25.77%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加33.06万元，增长10.40%。主要原因一是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项，二是当年项目开展数量较上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年度支出合计704.23万元。其中：基本支出235.89万元，占总支出的33.50％；项目支出468.34万元，占总支出的66.50％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少597.60万元，下降45.90%。其中：基本支出减少25.41万元，下降9.72%；项目支出减少572.19万元，下降54.99%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因一是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项，二是当年项目开展数量较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局（本级）机构正常运转的日常支出235.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.05万元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.84万元，占基本支出的10.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.监测站标准化运行经费8.37万元，占支出的1.79%；
2.生态环境保护环保宣教经费13.41万元，占支出的2.86%；
3.生态环境保护综合执法专项工作经费1.14万元，占支出的0.24%；
4.非财政拨款专户项目支出445.42万元，占支出的95.11%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出258.81万元,占本年支出合计的36.75%。与上年相比减少89.83万元，下降25.77%,主要原因一是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项，二是当年项目开展数量较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实。
9.卫生健康（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出208.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降4.81%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年机关运行经费支出24.84万元，比上年减少6.00万元，下降19.47%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市生态环境局盘龙分局（本级）资产总额16,267.4万元，其中，流动资产10,060.63万元，固定资产613.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,206.75万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产386.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加383.40万元，其中固定资产增加53.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额5.88万元，其中：授予小微企业合同金额5.88万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000246705501111
昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2023年度部门决算公开
