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盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

2.负责管理辖区生态环境执法监督工作；

3.承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大生态环境排查整治力度，全力防范与化解生态环境领域风险隐患。

一是扎实开展“餐饮油烟、噪声污染专项整治工作”，严厉查处未经审批的建筑工地施工噪声污染、扰民现象。二是制定2023年“盘龙分局精细化管理企业现场检查名录”共计353家，严格按照检查频次及要求开展现场环境执法。三是配合参加省厅联合执法、“绿剑-2024”、“执法大练兵”等各类专项执法行动，根据反馈的问题督促盘龙区企业整改落实完毕。组建队伍参加执法比武竞赛，执法能力进一步提升。四是重点围绕化工、危险化学品等行业，污水处理、粉尘收集处理系统等环节，对41家企业、行业开展生态环境风险隐患排查专项检查。全年出动823人次开展生态环境风险隐患排查整治工作，完成辖区企业现场检查465家次，立案100件，其中行政处罚案件55件，应收缴罚款688.9020万元，已完成收缴503.6390万元。

2.多部门联动开展水源一级保护区餐饮行业生态环境问题整治。

联动松华坝管理局、市场监督管理局、街道办等部门开展水源保护一级区联合巡查11次，督促鱼塘养殖、餐饮无证无照经营等问题整改落实。建立健全了河道巡查、水源区巡查检查机制，细化工作方案，采取领导带队，科室包干巡查的机制，加强水环境执法监管力度，建立问题隐患清单，挂牌督办销号整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盘龙区生态环境保护综合执法大队作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年无“三公”经费收入，也无“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度无项目，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度收入合计562.67万元。其中：财政拨款收入562.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少40.47万元，下降6.71%。其中：财政拨款收入减少40.47万元，下降6.71%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度有人员调出，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度支出合计562.67万元。其中：基本支出562.67万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40.47万元，下降6.71%。其中：基本支出减少40.47万元，下降6.71%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度有人员调出，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盘龙区生态环境保护综合执法大队机构正常运转的日常支出562.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.12万元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.55万元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盘龙区生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出562.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少40.47万元，下降6.71%，主要原因是本年度有人员调出，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出41.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实。

 9.卫生健康（类）支出30.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。

 10.节能环保（类）支出445.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出44.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年机关运行经费支出57.55万元，比上年减少5.66万元，下降8.95%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盘龙区生态环境保护综合执法大队资产总额3.21万元，其中，流动资产3.21万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.28万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246704701111

盘龙区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算公开