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昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

2.负责管理辖区生态环境监测工作；

3.承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强环境质量监测，守好昆明人头顶“一碗水”。

全面完成河道、湖库监测任务，对入松华坝水库上游河道断面开展水质加密监测，全年总计完成对河道、湖库监测数278次，完成下达任务的135%，2023年整体水质保持稳定，纳入国考、省考的地表水断面水质优良率均达100%。

2.加大执法监测力度，做好环境监测服务工作。

一是2023年全年完成执法监测任务数82家，完成市级下达任务的328%，全面助力打好污染防治攻坚战。二是加强监测与执法联动，圆满完成年度投诉噪声监测任务，助力解决人民群众身边噪声扰民问题。三是加强水质排查监测，全年共计开展排查监测23次，形成分析报告6份、质询意见4份、质量状况报告18份，分析生态环境质量及污染物浓度变化趋势及规律，为环境管理工作提供坚实的数据支撑。

3.狠抓监测能力提升。

一是强化专业技能提升。采取站内培训、外出交流、跟班学习、视频培训、参加检验检测机构合规能力提升培训等方式，培训120人次，提高监测底蕴、逐步提升监测能力。二是积极参加各项考核。2023年度持证上岗考核，年度取得省生态环境厅颁发的36项168项次的环境监测人员技术考核合格证。目前，监测人员总计取得省生态环境厅颁发的70项281项次的环境监测人员技术考核合格证，所承担监测项目双人持证率为100%；参加能力验证，结果均为满意。通过省市场监督管理局及省生态环境厅组织的“双随机、一公开”联合抽查。三是想方设法改善硬件条件。积极向区政府争取实验室用房，2023年8月增加租用174平方米，同时争取16.5万实验室改造费用，摆脱20年来仅有236平方米实验室的困境，一定程度缓解了实验室面积长期严重不达标的状况。四是稳步提升监测能力。认真研究在现有实验室条件及设备基础上如何提升监测能力，如何完成市局下达扩项任务，如何最大化发挥监测作用，2023年10月，通过云南省计量认证复评审及扩项评审。监测资质能力由3类68项增加到3类75项，在原有基础上增加监测能力7项，通过扩项项目为9项，完成市级下达任务的300%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度无项目，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度收入合计280.56万元。其中：财政拨款收入280.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25.02万元，下降8.19%。其中：财政拨款收入减少25.02万元，，下降8.19%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年度有两名退休人员，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度支出合计280.56万元。其中：基本支出280.56万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.02万元，下降8.19%。其中：基本支出减少25.02万元，下降8.19%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年度有两名退休人员，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出280.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.13万元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.43万元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出280.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.02万元，下降8.19%,主要原因是2023年度有两名退休人员，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出21.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出208.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站资产总额0.09万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.10万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

7.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010000246702901111

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年度部门决算公开