一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我局是政府组成部门，正科级行政单位，执行行政单位会计制度，行政编制7人，机关工勤编制1人，所属事业单位编制58人。年末实有行政在职人员10人，机关工勤1人,所属事业人员53人；下属事业单位2个，其中：独立核算1个，非独立核算1个。

（二）部门职能。

1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订盘龙区相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，审核拟列入盘龙区级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9.完成盘龙区委、盘龙区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

切实做好计划安置军转干部、自主择业军队转业干部管理服务、退役士兵安置、优抚对象服务管理工作。

健全完善退役军人服务体系建设，坚持把退役军人机构组建和服务体系建设作为推进退役军人事务的基础性工程来抓。

（四）部门管理制度

1.开展专项工作管理制度建设，制定相关管理办法，具体有：《盘龙区退役军人事务局财务管理制度》、《盘龙区退役军人事务局经费使用审批制度》、《盘龙区退役军人事务局采购管理制度》等。

2.结合单位实际制定符合本单位的预算绩效管理办法，积极参加有关部门组织的预算绩效评价相关培训，按规定上报项目绩效目标及相关内容。项目预期绩效目标清晰明确、依据充分，符合法律法规和区委、区政府的相关规定。严格执行财务计划、预算开支标准和范围，分清资金渠道，合理使用资金。

3.经费支出具体方式：

通过银行发放退役补助金和抚恤金及军队离退休干部工资，由具体分管科室负责审核相关人员个人信息，按具体应发放的经费，编制发放表后交分管领导审核，主管领导审批，交银行代发划款到本人提供的个人帐号。

（五）部门资金来源及使用情况

(1)全年收入支出情况：本单位2023年收入10,284.25万元；上年结转结余1033.86万元；全年支出11,318.11万元，其中基本支出408.31万元，项目支出10,909.81万元，其中，优抚对象补助经费5789.43万元；退役安置补助经费319.73万元；军队转业干部补助经费1493.25万元。

（2）“三公”经费支出情况：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无三公经费支出。

（3）会议费支出情况： 2023年度会议经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（4）培训费支出情况：2023年本单位培训费支出6.80万元，较上年15.07万元相比减少8.27万元。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购支出0万元。

（七）固定资产情况

2023年昆明市盘龙区退役军人事务局新增固定资产0万元，固定资产全年累计折旧11.45万元，年末固定资产余额41.34万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

稳步构建退役军人工作体系建设;全面提升退役军人党建工作水平;创新开展退役军人就业创业工作，扶持退役军人就业创业；积极推进双拥优抚工作创新发展；认真贯彻移交安置工作政策措施，切实做好计划安置军转干部、自主择业军队转业干部管理服务、退役士兵安置、义务兵接收、军休干部移交安置，移交安置工作稳步推进；推进退役军人服务中心工作创新发展，坚持把服务体系建设作为推进退役军人工作的基础性工程来抓。

（二）部门项目具体计划目标

死亡一次性抚恤金项目。现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，按规定标准及时足额发放，使病故军人家属得到一定的经济补助，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定的可持续影响。

伤残抚恤专项资金项目。根据《军人抚恤优待条例》规定，对残疾军人（伤残人民警察、伤残民兵民工、伤残国家机关工作人员）等级评定为一至十级的，享受伤残抚恤金，残疾军人因病死亡的，对其遗属增发12个月的残疾抚恤金作为丧葬补助费。按规定标准及时足额发放，使病故军人家属得到一定的经济补助，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定的可持续影响。

城镇义务兵优待金：对义务兵家庭优待金及时、足额、全面地进行发放，有力解决现役军人的后顾之忧，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益。

其他用于优抚方面的经费。主要负责重点优抚对象临时困难救助、优抚对象春节、“八一”慰问、复员干部“两保”生活补助慰问、复员干部临时困难补助。优抚对象得到一定经济补助，构建和谐社会促进社会稳定,对社会发展有一定可持续影响。

退役士兵安置专项经费项目。贯彻执行各级文件精神，保障好退役士兵待分配期间生活补助、调整提高退役士兵一次性自谋职业补助金、加强退役士兵职业教育和技能培训，按规定及时足额发放各项补助，提高退役士兵生活补助、一次性经济补助、一次性自谋职业补助金。

军队离退休干部及无军籍职工人员经费：按相关文件规定，落实军休干部“两个待遇”，按时按标准发放军队离退休干部、无军籍职工离退休工资，组织好有关活动。

拥军优属经费：开展双拥活动，进一步提高双拥工作整体水平，加深军民鱼水情，继续保持和发扬双拥优良传统，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定可持续影响。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

1.目标设定：绩效目标合理明确，目标依据是否充分，是否符合客观实际。

2.预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。“三公经费”控制率，单位本年度“三公经费”实际支出数与上年支出数的比率。

3.预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

4.资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

5.职责履行：实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。

6.履职效率：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。

（二）评价目的

通过收集昆明市盘龙区退役军人事务局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析昆明市盘龙区退役军人事务局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的行运效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（三）评价依据

根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》及相关文件依据。

（四）评价对象及评价时段

评价2023年昆明市盘龙区退役军人事务局整体绩效。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。本年度绩效自评综合得分为92分，评价等次为优秀。

2.主要绩效。

（二）具体绩效分析（见附表）。

五、主要经验做法

我单位依照专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照项目涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立全局思维和底线思维，统筹年度重点项目建设工作。

六、存在的问题

今年在整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理。确保绩效目标的实现。但还存在部分上级经费下拨较晚，上级拨款与本级资金使用不同步的情况，存在本级垫付经费的问题。

七、改进措施及建议

今后我单位将健全预算执行进度和考核机制，加强与上级部门、本级财政的沟通，达到上级经费下拨与本级资金使用同步的效果，以便更好的提高资金使用效率。