昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年部门整体支出绩效自评报告
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心
2023年度部门整体支出绩效自评报告
根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2024〕5号）文件要求，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心（下文简称区网格化指挥中心）认真开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、 摘要
区网格化指挥中心紧紧围绕盘龙区委、区政府中心工作，切实履行各项网格职能职责，保障网格工作高效有序运转。2023年区网格化指挥中心整体预算总支出232.4万元，其中：基本支出209.52万元，项目支出22.88万元，用于保障本单位正常运转和业务顺利开展。
二、概况
（一）机构设置、编制
1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截至2023年12月底，单位实有人数为13人。
2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。
（二）职责职能
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。
2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。
3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。
4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。
5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。
6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。
7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。
（三）工作完成情况
2023年区网格化指挥中心工作完成情况总结如下：
1.聚焦城市网格化管理，提品质、美环境。2023年，区网格化指挥中心以群众满意为导向，健全完善“横向到边、纵向到底、协调联动、无缝连接”的城市管理运行机制，推动提升城市管理科学化、智能化、精细化水平。建立全区窨井盖联动机制，有效处置一批民生关注热点问题。市网格化指挥中心在盘龙区召开了全市网格化管理处置结案交流学习活动暨现场工作推进会，以盘龙区网格案件处置经验做法为典型组织各区网格中心开展交流学习。
2.聚焦基层社会治理网格化，强治理、优服务。区网格化指挥中心以打造基层社会治理“一张网”为总抓手，结合前期到部分街道、社区、部门开展的网格化工作调研，从网格管理机制、运行机制、联动机制方面完善相关制度，突出街道与部门、社区与街道的联动情况，侧重挖掘基层网格治理中的“微自治”“微治理”典型做法，并形成示范带动效应；并对街道、部门现有基础信息数据情况进行分类采集，为后续信息集成打好基础。
3.聚焦民生难点热点，优机制，破难题。区网格化指挥中心将“吹哨报到”、“接诉即办”制度有效转化为破解网格民生难题的有力抓手。聚焦百姓网格内民生难点，依托网格精细化管理，通过“吹哨报到”、“接诉即办”等惠民机制，充分调动各方力量，形成处置合力，有效化解网格民生难题。
4.聚焦科技赋能基层治理，强调度，增效能。区网格化指挥中心不断完善相关信息，为区委、区政府中心工作实现信息化调度统筹提供坚强保障。拓展网格案件来源，多渠道、多角度、多方式发现城市管理问题，运用鹰眼、视频监控科技手段，建立多维空间监控体系，助力网格化管理工作。
（四）管理制度
为规范中心各项工作，不断推进制度化建设，2023年度本单位对《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心“三重一大”决策制度》《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心工作会议制度及议事规则》《昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心干部职工假期待遇及考勤管理暂行规定（试行）》等各类管理制度进行修改完善，并在工作中严格执行。
（五）资金来源及使用情况
区网格化指挥中心资金来源均为一般公共财政预算拨款，2023年部门决算财政总收入232.4万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出209.52万元，项目支出22.88万元。2023年部门决算财务总支出232.4万元：基本支出209.52万元，其中人员经费201.82万，日常公用经费7.7万；项目支出22.88万元，2023年末无结余。
（六）政府采购情况
2023年区网格化指挥中心根据《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》等有关规定，通过云南省政府采购网、政采云平台对复印纸、文件柜开展采购，合计金额0.44万元。
（七）固定资产情况
截至2023年12月31日国有资产占有使用情况如下：
区网格化指挥中心按《政府会计准则制度》、结合《国标分类代码》分为：房屋及构筑物；设备；文物和陈列品；图书、档案；家具用具；特种动植物。2023年本单位资产数量共涉及三大类，分别是设备、家具用具、无形资产，资产总额51.77万元，具体内容为：
1.设备类数量共计40项，资产总额27.98万元；
2.家具用具数量共计46项，资产总额4.88万元；
3.无形资产类数量共计2项，资产总额18.91万元。
三、绩效目标
（一）总目标
随着城市网格化管理工作不断的的丰富拓展，为深入贯彻区委、区政府工作部署，进一步提升服务保障各项目标任务落实及重点工作开展的力度等相关绩效管理制度，坚持过“紧日子”，严格落实党风廉政建设责任制，认真开展“清源行动”不断规范财政资金使用与管理，提高财政资金使用效益。合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，节约财政资金，促进资源的有效配置。“‘街道吹哨、部门报到’网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费”项目、“区网格化指挥中心运行维护经费” 项目、“业务工作补助经费” 项目，产出指标、效益指标、满意度指标均正常进行，实际执行与绩效目标无偏离情况。
（二）项目具体计划目标
1.业务工作补助经费：根据市、区对中心工作要求，结合本单位职能职责，聚焦城市网格化管理和基层社会治理网格化，在提高城市化管理精细水平，提升基层社会治理网格化能力，夯实网格基础，充分将网格化制度优势转化成推动“幸福盘龙”建设的有效助力。顺利完成区委、区政府下达目标任务。重点在宣传工作、应急保障、视频调度、干部培训、指挥中心运行保障等。
2.网格中心运行维护经费：在全区视频调度、视频会议等工作中，为有效保障区网格化指挥中心视频会议系统正常运行，及时对区网格化指挥中心大厅LED高清显示大屏会议条屏、大厅配电柜、照明、空调故障等问题进行维修，对视频会议、网络等进行保障。
3.“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费：根据市网格中心制定的考核标准和系统规范，结合盘龙区工作实际，建设“街道吹哨、部门报到”网格化综合指挥系统，对“党建引领、街道吹哨、部门报到”事项的全流程受理、调度、处置、反馈、监督，并开展督查考评，全程记录每次吹哨处置流程和结果，实现“吹哨全留痕”和“线上协同”，推动“吹哨报到”工作数据化、智能化和协同化，并根据市级提供的标准API与市级平台对接，实现系统互联、数据共享和平台整合，从而充分发挥区级网格化平台的全程监督作用，有效保障城市网格化管理工作的高效运行。
四、评价思路和过程
（一）评价思路
为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。区网格化指挥中心成立了绩效评价领导小组，组长由区网格化指挥中心党组书记、主任担任, 副组长由副主任担任，相关科室负责人为成员，办公室设在综合科，并指定了专人负责此项工作，将其作为日常性重要工作来抓，为中心的预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，推动网格纵深发展，助推“幸福盘龙”建设。
（二）评价目的
通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。进一步节约财政资金，促进资源的有效配置。
（三）评价依据
1.财务制度：《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心财务管理制度》等；
2.财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。
（四）评价对象及评价时段
1.评价对象：2023年部门整体支出；
2.评价时段：2023年1月至2023年12月。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
区网格化指挥中心绩效评价工作按照2023年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。2023年度部门整体支出绩效自评为优秀，准确反映出整体绩效支出。
2.主要绩效
（1）2023年度党风廉政建设责任制考核中被评为区级优秀等次。
（2）2023年，深化“网住民心·格出幸福”党建文化品牌，协同挂包社区共建“1768”民生广场，提高参与基层治理、社区事务积极性，有效推进居民区党组织与网格深度融合。
（3）2023年度党组织书记抓基层党建工作述职评议被评定为良好等次。
（4）2023年，在昆明市城市网格化管理考核中，盘龙区平均得分92.37分，全市排名第三。
（5）2023年，盘龙区共计立案市、区级案件510966件，结案510829件，结案率达99.97%。
（6）2023年，盘龙区共计通过市、区吹哨报到综合指挥系统发起并结哨169件（重点哨1件、常规哨157件、应急处置哨11件），其中：区级哨1件，街道哨91件，社区哨77件。
（7）2023年，盘龙区共接到市级直派的“接诉即办”案件3604件，有效处置3604件，处置率为100%。
（8）2023年，配合全区做好电子政务专线、电信高清专线、社会治安综合治理视频会议系统等视频会议保障工作，先后保障了普法强基、市域社会治理、森林草原防火、防汛等重点工作视频会议召开10余次。在盘龙区开展2023年抗震救灾应急演练中保障视频会议共计5天。
（二）具体绩效分析
1.产出指标分析
2023年区网格化指挥中心基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
2.效益指标分析
2023年区网格化指挥中心按照市网格化指挥中心和区委、区政府工作要求，结合自身职能职责，积极做好前期的准备工作，按照年初计划和市区两级政府的工作安排和要求完成了各项工作。项目的实施进度严格按照合同执行，施工过程中严格遵循质量标准。对全区发生的网格案件及时处理，有效提升辖区居民对市容市貌的良好印象，进一步提升人民群众对“幸福盘龙”的认同度。
3.满意度分析
区网格化指挥中心坚持从群众需求、诉求出发，健全工作机制。建立群众诉求“接诉即办”问计于民的扁平化诉求派遣处置工作机制，以诉为件，充分运用机制优势，提升群众反映问题解决能力与效率，切实解决市民关心、关注的重难点问题，进一步提升了居民的获得感、幸福感和认同感。2023年，盘龙区共接到市级直派的“接诉即办”案件3604件，有效处置3604件，处置率为100%。
六、主要经验做法
党组高度重视，不断提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。中心认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
七、存在的问题
需进一步加强预算绩效指标的精细化程度及预算执行进度。
八、改进措施及建议
一是进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度。二是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目设定目标进行，提高资金的使用效益。三是在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善中心的绩效评价指标体系框架。
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度部门整体支出绩效自评报告
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心“街道吹哨、部门报到”项目绩效自评报告
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年部门整体支出绩效自评表
项目支出绩效评价指标体系表-“街道吹哨、部门报到”综合指挥系统服务项目
