昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 2023年度部门决算
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昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3．研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4．以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5．发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6．承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7．指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8．按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9．完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力抓好经济、项目工作，主要经济指标稳中有进。一是规模以上固定资产投资全年任务8亿元，1至9月完成54052万元。二是截至2023年1至9月双龙街道完成限额以上社会消费品零售总额3098万元，增长13.88%。三是限额以上餐饮业营业额1至9月累计完成2735.4万元，同比增长14.97%。四是限额以上住宿业营业额1至9月累计完成456.2万元，同比负增长13.8%。五是协税护税全年任务为1461万元，1至6月份税收总量838万元，达到时序进度57.37%。六是招商引资2023年目标任务1.5亿元，1至8月完成4895万元。七是四上企业月度入库目标完成1家建筑企业，持续培育2家餐饮企业争取年度入库。八是截至今年二季度，双龙街道在区委、区政府领导下，在参与“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动的44个农业乡镇（街道）排名中，综合排名27位，其中规模以上工业总产值增速21.30%，固定资产投资任务完成率49.10%；年内招商引资到位资金总额3802万元，同比增速52.13%，招商引资到位资金任务完成率54.31%，市场主体年度目标任务完成率113.68%，涉及经济指标相比往年数据均有较大提升。重点项目有序推进。目前双龙街道重点项目有16个，其中：已开工项目2个（智者山丘项目、半山林景项目），正在开展土地征收前期工作2个（长龙高速、亚洲国际财富中心）。
（1）盘龙区长水机场至双龙高速公路工程建设项目。项目征拆进度已接近尾声，主体工程已完成用地报批组件工作并已上报市自然资源和规划局进行审查。目前项目征迁安置地块已选定，并委托相关专业公司对安置地块开展了地勘、林勘及规划设计方案编制工作，下步将尽快完善安置地块相关手续。项目估算总投资约32亿元，2023年长龙高速全段预计总投资8亿，2023年盘龙段预计产生固投1.3亿元。通过努力协调，2023年7月7日，云南滇中新区管理委员会专题会议纪要（关于长龙高速固定资产2023年起上报的项目建安投资暂按全额的40%分割到盘龙区），8月份按40%开始分撇，通过核算，1至8月分撇9623万元。
（2）110千伏庙山（双龙）输变电工程。项目于2021年9月开展可行性研究工作，双龙街道已配合供电部门对选定地块开展了项目前期地勘及测绘工作，已完成项目选址方案及路径征求社区、村小区意见等相关工作。项目设计方案已初步拟定并上报昆明市供电局，目前投资计划已明确，预计明年开展建设。项目预估总投资1.38亿元，建设工期2年，预计2024年开工建投。
（3）亚洲财富国际中心项目。项目三调工作已完成，土地征收预公告已发布，征迁补偿方案已完成征求民意并通过区政府常务会。目前项目控制性详细规划已取得并入库，正在积极推进项目一期征拆工作。项目预计总投资约79亿元，建设工期5年，2023年预计产生固投约3亿-7亿元。
2.全力抓好“三农”工作，基础设施不断完善。一是传统农业健康发展。2023年双龙街道办事处小春农业生产实际种植面积3032亩，粮食产量610.06吨，大春粮食作物计划种植玉米2710亩，预计总产709吨。二是农村产权制度改革稳定推进。截至10月，街道已累计完成4个村级、30个组级的资产、资源、资金清查核实，并同步进行了数据录入。三是脱贫攻坚成效显著。按照省、市、区要求，对辖区内人均纯收入较低的农户进行了集中排查，未发现存在10000以下的农户。完成全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统的日常维护和衔接资金项目的进展情况填报，截至10月，共计录入2650户，8487人，录入率达100%。四是持续发力不断巩固和提升脱贫成果。申请庄房社区农村公益事业财政奖补项目，对小石桥、旧关两个小组的道路及人饮管道进行提升改造，目前小石桥人饮管网项目已获资金审批，正在做前期招投标工作，预计将于2023年内完成建设。五是乡村振兴推进有力。龙潭、北岩哨1800亩特色农业示范基地建设项目已完成竣工验收，并进行结算报审。以产业发展带动居民就业，庄房社区冷链物流项目及乐之培优项目共带动本地居民就业1260余人。六是农房、城市管理稳中有进。按照区农房安全隐患排查整治工作要求，截至目前，经营性自建房总计263栋，已排查263栋，有安全隐患的13栋，13栋全部完成整改；非经营性自建房总计2473栋，已排查2473栋。七是农村“四好公路”建设成效显著。拟建设从麦冲社区哈马者村至源清水库公路项目建设（暂定名：麦冲公路），接入城市路网，有效加快微循环，助推双龙乡村旅游发展。对辖区治超源头企业进行了摸排，与辖区3家企业及驾驶员签订相应承诺书48份，发放了宣传资料100余份。每周联合区级三级联动部门进行一次治超联合行动，降低了货车非法改装和超限超载的数量，保护了公路周边人员生命财产安全。八是在全区率先开展覆盖所有社区的村庄规划编制，庄房社区村庄规划编制已通过上级有关部门审核，其他三个社区村庄规划编制已在进行初稿设计。
3.全力抓好生态环境建设，城乡品质显著提升。持续开展卫生城市创建和人居环境整治，智慧城市建设稳步推进，城乡人居环境显著改善，城市管理明显提质。一是强化护林防火工作，投入各类森林防火资金 138.21 万元，实施群众奖励政策，2023年度盘龙区森林草原防灭火目标管理责任状考核分数全区第一，考核结果为优秀。二是加强防汛工作。与各社区签订安全度汛目标责任书，加大防汛物资储备量，完善防汛应急措施。三是进一步巩固人畜饮水保障。针对缺水较为严重的烧灰窑小组，投入120余万完成了烧灰窑饮水建设和密岭小组抗旱应急蓄水池建设。四是做好环境保护和滇管河道管理工作。按要求，街道级河长每月至少开展2次巡河工作。并对疑似黑臭水体开展排查，排查出问题0个。五是违法用地违法建设有效遏制，2023年，昆明市城市管理局下派给双龙的违建图斑任务146宗，25000平方米，拆除面积31129.2平方米，完成率120.45%，同时已将相关材料全部整理上报至盘龙区城管局，按时按量超额完成拆临拆违目标任务。六是网格工作再创佳绩。截至2023年10月，完成街道哨件6件；完成昆明市智慧化城市管理综合运行系统平台下派数字案件2814件，均及时、有效、真实完成处置，结案率100%，在区级考核中得分均为满分44分；完成区网格中心下派卫星遥感监测图斑102件，其中扬尘源43件、疑似违建59件，均在规定时间内进行核实、反馈、销案。双龙街道一季度网格化管理考核成绩水源区第一，于2023年4月25日被昆明市盘龙区人民政府目标管理督查办公室通报表扬。七是居民环保意识持续加强。开展垃圾分类宣传工作10次，入户宣传150余次，发放宣传资料1000余份。通过宣传教育活动，进一步增强群众对垃圾分类知识的了解。八是人居环境持续改善。持续做好每月的人居环境整治红黑榜工作，督促黑榜及时进行整改，进一步优化资源投入，《结合提升社会治理水平推动和谐美丽乡村建设工作实施方案（试行）》投入40余万元对社区、村组进行考核，努力推动农村人居环境整治和绿美乡村建设的深度融合，发挥整治合力，进一步提升整治成效。九是积极迎接创卫复审。开展爱国卫生义务大扫除28次，发动1280人次参与，清理卫生死角共60余处，清理垃圾14.4吨。日常检查处置乱倒、偷倒垃圾15个点位。常态化做好病媒生物防治工作，清除四害孳生地63处。
4.全力抓好民生改善，各项社会事业齐头并进。一是加强对辖区的无证培训机构加大整治力度，双龙街道办事处联合盘龙区教体局、市场监督管理局、双龙派出所、乌龙等单位和部门对双龙街道前卫村屯小组的1家无证培训机构进行不定期清理整治。二是2023年1-10月发放城市最低生活保障金468户次、518人次，共计311031元。发放特困分散人员生活费共计60778元。截至2023年10月，双龙街道共有低保对象46户51人，特困人员分散供养人员6人。三是城乡居民基本医疗保险总参保缴费人数（含特殊人群）7078人，完成进度119.93%；提供有效就业岗位1334个，安置城镇失业人员再就业70人；完成农村劳动力培训281人。四是做好科教文卫体工作，开展群众性文化活动19次，举办文化惠民、图书进乡村活动等实用技术培训1000余人次；圆满完成区下达的人口和计划生育工作指标，2023年截至10月1日，出生43人，死亡30人，出生率5.04‰，死亡率3.52‰，自然增长率1.52‰。生育人数符合政策生育率100%。五是文旅融合稳步推进。《双龙街道乡村旅游发展规划》初步定稿，已上报区政府分管领导，由区政府按照有关程序进行审核；擦亮“云南省旅游名镇”金字招牌，投入90余万元在街道辖区主要公路沿线新建旅游景观小品5座、旅游导略图5块；同时沿途栽种云南樱花，对金浑公路景观进行提升改造；修复重建东大森林公园大门及新建哈马者健身步道；对麦冲社区麦冲小组至麦地塘社区朱家山小组防火公路进行修复，积极配合区政府成功举办了盘龙区首届越野挑战赛；以各重大节日为契机，成功举办盘龙区“五一”乡村生态旅游美食节、双龙街道2023年彝族火把节和秋季“四季村晚”等活动，吸引更多的市民到双龙游玩、消费，进一步展示了双龙旅游新形象。
5.全力抓好综治维稳和安全生产工作，治理水平不断提升。一是强化矛盾纠纷排查处置，截至10月份，调解各类矛盾纠纷11件，成功率为100%。二是积极开展普法强基补短板工作，结合农村群众日常作息习惯，同时选取适合的时间节点，开展“普法强基进社区——乡村普法夜话”等一系列普法宣传活动，以生动的讲解、诙谐的语言将法律常识、普到群众心中，多次在全区普法强基补短板月度排名中名列第一。2023年以来共开展普法强基宣传活动65场次，受益群众3000余人，发放宣传资料、宣传礼品4500余份。三是强化在重大节日期间、重点时段、敏感时期对重点人群、重点地段的监管工作，全年未出现非访和群体上访事件。四是推动人防+技防，全面推行四级网格化管理、十户联防和“积分制”等社会治理新模式，同时投入35万元，安装了152个摄像头，在水源区首先实现了监控网络全覆盖，大大提升双龙街道治安防控技防措施及能力，有效遏制了辖区治安案件的发生。五是强化对社区矫正人员的管理，所管理人员未出现脱管漏管情况。六是积极参与“1·31”群体稳控。“1·31”群体双龙辖区涉及人员11人，目前11人情况稳定，有1人到辖区派出所报案。同时每周安排工作人员到团居宝大厦接待来访群众，稳定来访群众情绪，及时记录群众关注事项并按时上报。七是持续做好禁毒工作，开展了13场禁毒宣传活动，巩固了“无毒街道”成果。八是开展经常性的应急管理安全生产检查督查活动，双龙街道共计出动人员111人（次），车辆49辆（次），检查企业124家（次），检查发现隐患31条，并督促整改。开展燃气安全专项排查整治工作，对辖区5家燃气经营点开展燃气安全检查3次；对临街商铺，餐饮企业开展拉网式安全大检查3次；对居民燃气拉网式大检查1次，及时排查存在的安全隐患。邀请消防大队专家开展燃气安全知识培训和宣传活动1次，同时印制并发放燃气安全宣传画册500份至辖区餐饮企业，确保将燃气安全检查落到实处、抓出实效。九是在辖区30个小组投入6万元，因地制宜地建立健全了30个微型消防站，充分提高扑救初起火灾的能力，保障辖区居民生命财产安全。十是投入10余万元用于辖区野鸭湖法治主题公园建设，构建了普法宣传主阵地，营造了专项普法宣传工作的浓厚氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处
纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度收入合计9985.09万元。其中：财政拨款收入2860.53万元，占总收入的28.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入7124.23万元，占总收入的71.35%。与上年相比，收入合计减少4295.88万元，下降30.08%。其中：财政拨款收入增加90.11万元，增长3.25%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4385.99万元，下降38.11%。主要原因是因为2023年收到长龙高速项目征地款比2022年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度支出合计15794.43万元。其中：基本支出1927.91万元，占总支出的12.21%；项目支出13866.52万元，占总支出的87.79%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11580.34万元，增长274.80%。其中：基本支出增加33.09万元，增长1.75%；项目支出增加11547.25万元，增长497.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度支付了上年结转的长龙高速征拆项目资金9566万元，从而导致支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1927.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451.79万元，占基本支出的75.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476.13万元，占基本支出的24.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13866.51万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体是：1.普法工作专项资金10万元；2.2023年农村公路养护补助资金4.5万元；3.2023年中央水利发展资金2.87万元；4.农村综合改革转移支付资金22.41万元；5.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金130.79万元；6.盘龙区有机绿色供应链基地（庄房）项目资金41.08万元；7.2023年省级抗旱救灾资金8万元；8.农村人居环境整治补短板项目资金13万元；9.2023年第二批省级抗旱救灾资金0.5万元；10.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金0.29万元；11.烧灰窑村农村饮水安全巩固提升工程资金20万元；12.代表活动阵地建设工作经费0.10万元；13.代表活动专项经费0.32万元；14.街道科普工作经费0.24万元；15.基层街道团组织工作经费0.3万元；16.老放映员生活补助经费1.58万元；17.人民调解以奖代补工作经费0.18万元；18.一村一社区法律服务员专项经费0.3万元；19.代表履职经费3.84万元；20.水源区清扫保洁面积经费247.75万元；21.村级委托代理中心工作业务经费0.47万元；22.殡葬专项经费2.9万元；23.老龄事业发展专项经费0.62万元；24.计划生育奖励与扶助专项资金0.33万元；25.2023年林长制基础经费40%（国家级）资金4.79万元；26.盘龙区2023年信创工作经费1.36万元；27.盘龙区“五个先锋”奖励资金6.72万元；28.森林资源管护工作经费1.49万元；29.2023年度林长制基础资金40%（区级）资金44.02万元；30.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.77万元；31.伙食补助经费63.21万元；32.街道运行工作经费13144.72万元；33.离退休干部党组织经费0.95万元；34.追加街道运行工作经费86.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2846.52万元,占本年支出合计的18.02%。与上年相比增加79.42万元，增长2.87%,主要原因是街道共享了业务主管部门应拨的年度业务经费预算，从而导致年度一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1037.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.45%。主要用于政府办公室、人大及统计事务支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于基层司法、普法宣传、社区矫正及其他司法业务；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科技成果转化与推广及科普宣传；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于群众文化活动；
8.社会保障和就业（类）支出251.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于基层政权建设及社区治理、单位离退休、养老保险及职业年金缴费、老年福利、殡葬、死亡抚恤及残疾人人事业支出；
9.卫生健康（类）支出98.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位养老保险缴费及计划生育支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出426.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于城管执法及环境卫生支出；
12.农林水（类）支出890.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%。主要用于农业事业部门运转、生态效益补偿、农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚成果、村级公益事业建设、水利工程、抗旱及农业发展支出；
13.交通运输（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公路养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出113.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.73%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车实际保有量比预算编制数少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降13.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.46万元，下降13.27%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车实际保有量比预算编制数少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于职能职责工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、JPS定位服务费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年机关运行经费支出476.13万元，比上年减少38.20万元，下降7.43%。主要原因是统计、司法、文旅及残疾人事业及城乡社区公用经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处资产总额4963.96万元，其中，流动资产4892.60万元，固定资产71.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5832.49万元，其中固定资产增加4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额219.51万元，其中：政府采购货物支出4.01万元；政府采购工程支出34.00万元；政府采购服务支出181.50万元。授予中小企业合同金额219.50万元，其中：授予小微企业合同金额219.50万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300455501111
监督索引号53010300455501000
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3．研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4．以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5．发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6．承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7．指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8．按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9．完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力抓好经济、项目工作，主要经济指标稳中有进。一是规模以上固定资产投资全年任务8亿元，1至9月完成54052万元。二是截至2023年1至9月双龙街道完成限额以上社会消费品零售总额3098万元，增长13.88%。三是限额以上餐饮业营业额1至9月累计完成2735.4万元，同比增长14.97%。四是限额以上住宿业营业额1至9月累计完成456.2万元，同比负增长13.8%。五是协税护税全年任务为1461万元，1至6月份税收总量838万元，达到时序进度57.37%。六是招商引资2023年目标任务1.5亿元，1至8月完成4895万元。七是四上企业月度入库目标完成1家建筑企业，持续培育2家餐饮企业争取年度入库。八是截至今年二季度，双龙街道在区委、区政府领导下，在参与“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动的44个农业乡镇（街道）排名中，综合排名27位，其中规模以上工业总产值增速21.30%，固定资产投资任务完成率49.10%；年内招商引资到位资金总额3802万元，同比增速52.13%，招商引资到位资金任务完成率54.31%，市场主体年度目标任务完成率113.68%，涉及经济指标相比往年数据均有较大提升。重点项目有序推进。目前双龙街道重点项目有16个，其中：已开工项目2个（智者山丘项目、半山林景项目），正在开展土地征收前期工作2个（长龙高速、亚洲国际财富中心）。
（1）盘龙区长水机场至双龙高速公路工程建设项目。项目征拆进度已接近尾声，主体工程已完成用地报批组件工作并已上报市自然资源和规划局进行审查。目前项目征迁安置地块已选定，并委托相关专业公司对安置地块开展了地勘、林勘及规划设计方案编制工作，下步将尽快完善安置地块相关手续。项目估算总投资约32亿元，2023年长龙高速全段预计总投资8亿，2023年盘龙段预计产生固投1.3亿元。通过努力协调，2023年7月7日，云南滇中新区管理委员会专题会议纪要（关于长龙高速固定资产2023年起上报的项目建安投资暂按全额的40%分割到盘龙区），8月份按40%开始分撇，通过核算，1至8月分撇9623万元。
（2）110千伏庙山（双龙）输变电工程。项目于2021年9月开展可行性研究工作，双龙街道已配合供电部门对选定地块开展了项目前期地勘及测绘工作，已完成项目选址方案及路径征求社区、村小区意见等相关工作。项目设计方案已初步拟定并上报昆明市供电局，目前投资计划已明确，预计明年开展建设。项目预估总投资1.38亿元，建设工期2年，预计2024年开工建投。
（3）亚洲财富国际中心项目。项目三调工作已完成，土地征收预公告已发布，征迁补偿方案已完成征求民意并通过区政府常务会。目前项目控制性详细规划已取得并入库，正在积极推进项目一期征拆工作。项目预计总投资约79亿元，建设工期5年，2023年预计产生固投约3亿-7亿元。
2.全力抓好“三农”工作，基础设施不断完善。一是传统农业健康发展。2023年双龙街道办事处小春农业生产实际种植面积3032亩，粮食产量610.06吨，大春粮食作物计划种植玉米2710亩，预计总产709吨。二是农村产权制度改革稳定推进。截至10月，街道已累计完成4个村级、30个组级的资产、资源、资金清查核实，并同步进行了数据录入。三是脱贫攻坚成效显著。按照省、市、区要求，对辖区内人均纯收入较低的农户进行了集中排查，未发现存在10000以下的农户。完成全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统的日常维护和衔接资金项目的进展情况填报，截至10月，共计录入2650户，8487人，录入率达100%。四是持续发力不断巩固和提升脱贫成果。申请庄房社区农村公益事业财政奖补项目，对小石桥、旧关两个小组的道路及人饮管道进行提升改造，目前小石桥人饮管网项目已获资金审批，正在做前期招投标工作，预计将于2023年内完成建设。五是乡村振兴推进有力。龙潭、北岩哨1800亩特色农业示范基地建设项目已完成竣工验收，并进行结算报审。以产业发展带动居民就业，庄房社区冷链物流项目及乐之培优项目共带动本地居民就业1260余人。六是农房、城市管理稳中有进。按照区农房安全隐患排查整治工作要求，截至目前，经营性自建房总计263栋，已排查263栋，有安全隐患的13栋，13栋全部完成整改；非经营性自建房总计2473栋，已排查2473栋。七是农村“四好公路”建设成效显著。拟建设从麦冲社区哈马者村至源清水库公路项目建设（暂定名：麦冲公路），接入城市路网，有效加快微循环，助推双龙乡村旅游发展。对辖区治超源头企业进行了摸排，与辖区3家企业及驾驶员签订相应承诺书48份，发放了宣传资料100余份。每周联合区级三级联动部门进行一次治超联合行动，降低了货车非法改装和超限超载的数量，保护了公路周边人员生命财产安全。八是在全区率先开展覆盖所有社区的村庄规划编制，庄房社区村庄规划编制已通过上级有关部门审核，其他三个社区村庄规划编制已在进行初稿设计。
3.全力抓好生态环境建设，城乡品质显著提升。持续开展卫生城市创建和人居环境整治，智慧城市建设稳步推进，城乡人居环境显著改善，城市管理明显提质。一是强化护林防火工作，投入各类森林防火资金 138.21 万元，实施群众奖励政策，2023年度盘龙区森林草原防灭火目标管理责任状考核分数全区第一，考核结果为优秀。二是加强防汛工作。与各社区签订安全度汛目标责任书，加大防汛物资储备量，完善防汛应急措施。三是进一步巩固人畜饮水保障。针对缺水较为严重的烧灰窑小组，投入120余万完成了烧灰窑饮水建设和密岭小组抗旱应急蓄水池建设。四是做好环境保护和滇管河道管理工作。按要求，街道级河长每月至少开展2次巡河工作。并对疑似黑臭水体开展排查，排查出问题0个。五是违法用地违法建设有效遏制，2023年，昆明市城市管理局下派给双龙的违建图斑任务146宗，25000平方米，拆除面积31129.2平方米，完成率120.45%，同时已将相关材料全部整理上报至盘龙区城管局，按时按量超额完成拆临拆违目标任务。六是网格工作再创佳绩。截至2023年10月，完成街道哨件6件；完成昆明市智慧化城市管理综合运行系统平台下派数字案件2814件，均及时、有效、真实完成处置，结案率100%，在区级考核中得分均为满分44分；完成区网格中心下派卫星遥感监测图斑102件，其中扬尘源43件、疑似违建59件，均在规定时间内进行核实、反馈、销案。双龙街道一季度网格化管理考核成绩水源区第一，于2023年4月25日被昆明市盘龙区人民政府目标管理督查办公室通报表扬。七是居民环保意识持续加强。开展垃圾分类宣传工作10次，入户宣传150余次，发放宣传资料1000余份。通过宣传教育活动，进一步增强群众对垃圾分类知识的了解。八是人居环境持续改善。持续做好每月的人居环境整治红黑榜工作，督促黑榜及时进行整改，进一步优化资源投入，《结合提升社会治理水平推动和谐美丽乡村建设工作实施方案（试行）》投入40余万元对社区、村组进行考核，努力推动农村人居环境整治和绿美乡村建设的深度融合，发挥整治合力，进一步提升整治成效。九是积极迎接创卫复审。开展爱国卫生义务大扫除28次，发动1280人次参与，清理卫生死角共60余处，清理垃圾14.4吨。日常检查处置乱倒、偷倒垃圾15个点位。常态化做好病媒生物防治工作，清除四害孳生地63处。
4.全力抓好民生改善，各项社会事业齐头并进。一是加强对辖区的无证培训机构加大整治力度，双龙街道办事处联合盘龙区教体局、市场监督管理局、双龙派出所、乌龙等单位和部门对双龙街道前卫村屯小组的1家无证培训机构进行不定期清理整治。二是2023年1-10月发放城市最低生活保障金468户次、518人次，共计311031元。发放特困分散人员生活费共计60778元。截至2023年10月，双龙街道共有低保对象46户51人，特困人员分散供养人员6人。三是城乡居民基本医疗保险总参保缴费人数（含特殊人群）7078人，完成进度119.93%；提供有效就业岗位1334个，安置城镇失业人员再就业70人；完成农村劳动力培训281人。四是做好科教文卫体工作，开展群众性文化活动19次，举办文化惠民、图书进乡村活动等实用技术培训1000余人次；圆满完成区下达的人口和计划生育工作指标，2023年截至10月1日，出生43人，死亡30人，出生率5.04‰，死亡率3.52‰，自然增长率1.52‰。生育人数符合政策生育率100%。五是文旅融合稳步推进。《双龙街道乡村旅游发展规划》初步定稿，已上报区政府分管领导，由区政府按照有关程序进行审核；擦亮“云南省旅游名镇”金字招牌，投入90余万元在街道辖区主要公路沿线新建旅游景观小品5座、旅游导略图5块；同时沿途栽种云南樱花，对金浑公路景观进行提升改造；修复重建东大森林公园大门及新建哈马者健身步道；对麦冲社区麦冲小组至麦地塘社区朱家山小组防火公路进行修复，积极配合区政府成功举办了盘龙区首届越野挑战赛；以各重大节日为契机，成功举办盘龙区“五一”乡村生态旅游美食节、双龙街道2023年彝族火把节和秋季“四季村晚”等活动，吸引更多的市民到双龙游玩、消费，进一步展示了双龙旅游新形象。
5.全力抓好综治维稳和安全生产工作，治理水平不断提升。一是强化矛盾纠纷排查处置，截至10月份，调解各类矛盾纠纷11件，成功率为100%。二是积极开展普法强基补短板工作，结合农村群众日常作息习惯，同时选取适合的时间节点，开展“普法强基进社区——乡村普法夜话”等一系列普法宣传活动，以生动的讲解、诙谐的语言将法律常识、普到群众心中，多次在全区普法强基补短板月度排名中名列第一。2023年以来共开展普法强基宣传活动65场次，受益群众3000余人，发放宣传资料、宣传礼品4500余份。三是强化在重大节日期间、重点时段、敏感时期对重点人群、重点地段的监管工作，全年未出现非访和群体上访事件。四是推动人防+技防，全面推行四级网格化管理、十户联防和“积分制”等社会治理新模式，同时投入35万元，安装了152个摄像头，在水源区首先实现了监控网络全覆盖，大大提升双龙街道治安防控技防措施及能力，有效遏制了辖区治安案件的发生。五是强化对社区矫正人员的管理，所管理人员未出现脱管漏管情况。六是积极参与“1·31”群体稳控。“1·31”群体双龙辖区涉及人员11人，目前11人情况稳定，有1人到辖区派出所报案。同时每周安排工作人员到团居宝大厦接待来访群众，稳定来访群众情绪，及时记录群众关注事项并按时上报。七是持续做好禁毒工作，开展了13场禁毒宣传活动，巩固了“无毒街道”成果。八是开展经常性的应急管理安全生产检查督查活动，双龙街道共计出动人员111人（次），车辆49辆（次），检查企业124家（次），检查发现隐患31条，并督促整改。开展燃气安全专项排查整治工作，对辖区5家燃气经营点开展燃气安全检查3次；对临街商铺，餐饮企业开展拉网式安全大检查3次；对居民燃气拉网式大检查1次，及时排查存在的安全隐患。邀请消防大队专家开展燃气安全知识培训和宣传活动1次，同时印制并发放燃气安全宣传画册500份至辖区餐饮企业，确保将燃气安全检查落到实处、抓出实效。九是在辖区30个小组投入6万元，因地制宜地建立健全了30个微型消防站，充分提高扑救初起火灾的能力，保障辖区居民生命财产安全。十是投入10余万元用于辖区野鸭湖法治主题公园建设，构建了普法宣传主阵地，营造了专项普法宣传工作的浓厚氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处
纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度收入合计9985.09万元。其中：财政拨款收入2860.53万元，占总收入的28.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入7124.23万元，占总收入的71.35%。与上年相比，收入合计减少4295.88万元，下降30.08%。其中：财政拨款收入增加90.11万元，增长3.25%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4385.99万元，下降38.11%。主要原因是因为2023年收到长龙高速项目征地款比2022年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度支出合计15794.43万元。其中：基本支出1927.91万元，占总支出的12.21%；项目支出13866.52万元，占总支出的87.79%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11580.34万元，增长274.80%。其中：基本支出增加33.09万元，增长1.75%；项目支出增加11547.25万元，增长497.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度支付了上年结转的长龙高速征拆项目资金9566万元，从而导致支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1927.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451.79万元，占基本支出的75.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476.13万元，占基本支出的24.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13866.51万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体是：1.普法工作专项资金10万元；2.2023年农村公路养护补助资金4.5万元；3.2023年中央水利发展资金2.87万元；4.农村综合改革转移支付资金22.41万元；5.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金130.79万元；6.盘龙区有机绿色供应链基地（庄房）项目资金41.08万元；7.2023年省级抗旱救灾资金8万元；8.农村人居环境整治补短板项目资金13万元；9.2023年第二批省级抗旱救灾资金0.5万元；10.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金0.29万元；11.烧灰窑村农村饮水安全巩固提升工程资金20万元；12.代表活动阵地建设工作经费0.10万元；13.代表活动专项经费0.32万元；14.街道科普工作经费0.24万元；15.基层街道团组织工作经费0.3万元；16.老放映员生活补助经费1.58万元；17.人民调解以奖代补工作经费0.18万元；18.一村一社区法律服务员专项经费0.3万元；19.代表履职经费3.84万元；20.水源区清扫保洁面积经费247.75万元；21.村级委托代理中心工作业务经费0.47万元；22.殡葬专项经费2.9万元；23.老龄事业发展专项经费0.62万元；24.计划生育奖励与扶助专项资金0.33万元；25.2023年林长制基础经费40%（国家级）资金4.79万元；26.盘龙区2023年信创工作经费1.36万元；27.盘龙区“五个先锋”奖励资金6.72万元；28.森林资源管护工作经费1.49万元；29.2023年度林长制基础资金40%（区级）资金44.02万元；30.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.77万元；31.伙食补助经费63.21万元；32.街道运行工作经费13144.72万元；33.离退休干部党组织经费0.95万元；34.追加街道运行工作经费86.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2846.52万元,占本年支出合计的18.02%。与上年相比增加79.42万元，增长2.87%,主要原因是街道共享了业务主管部门应拨的年度业务经费预算，从而导致年度一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1037.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.45%。主要用于政府办公室、人大及统计事务支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于基层司法、普法宣传、社区矫正及其他司法业务；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科技成果转化与推广及科普宣传；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于群众文化活动；
8.社会保障和就业（类）支出251.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于基层政权建设及社区治理、单位离退休、养老保险及职业年金缴费、老年福利、殡葬、死亡抚恤及残疾人人事业支出；
9.卫生健康（类）支出98.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位养老保险缴费及计划生育支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出426.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于城管执法及环境卫生支出；
12.农林水（类）支出890.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%。主要用于农业事业部门运转、生态效益补偿、农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚成果、村级公益事业建设、水利工程、抗旱及农业发展支出；
13.交通运输（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公路养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出113.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.73%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车实际保有量比预算编制数少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降13.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.46万元，下降13.27%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车实际保有量比预算编制数少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于职能职责工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、JPS定位服务费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2023年机关运行经费支出476.13万元，比上年减少38.20万元，下降7.43%。主要原因是统计、司法、文旅及残疾人事业及城乡社区公用经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处资产总额4963.96万元，其中，流动资产4892.60万元，固定资产71.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5832.49万元，其中固定资产增加4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额219.51万元，其中：政府采购货物支出4.01万元；政府采购工程支出34.00万元；政府采购服务支出181.50万元。授予中小企业合同金额219.50万元，其中：授予小微企业合同金额219.50万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300455501111
2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20241017094655705
