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昆明市盘龙区档案局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区档案局机改前主要职能：

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

目前，区档案局、区档案馆机构改革相关工作正在有序推进中。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心服务大局，汇聚档案工作新动能

深入学习贯彻党的二十大精神，健全档案工作领导和工作机制。一是区档案局（馆）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，引导广大党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来。牢牢把握档案工作的政治属性，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终对标习近平总书记重要指示批示要求，将理论学习融入每周工作例会，结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活组织全体干部职工开展理论学习。二是在区委统筹安排下，全区各部委办局和街道办事处把档案工作纳入重要议事日程，同重点工作同安排、同部署；明确分管领导，配齐配强档案机构和工作力量，强化政策、经费等支持，确保档案工作有人管、有人抓、有人干。三是根据全区工作安排，结合《中共昆明盘龙区委办公室关于在全区开展“大调研、解难题、抓落实”工作的通知》，制定《盘龙区档案局（馆）关于“大调研、解难题、抓落实”工作的调研方案》。围绕全区档案安全、2022年度档案工作检查、云南省档案工作规范化管理示范单位认定与复查对联盟街道办事处、区文旅局、区少年宫等立档单位开展45次调研，巩固提升档案工作业务水平，引领带动我区各立档单位和广大档案工作者对标先进、争创一流，不断提高档案工作专业化、精细化水平。

2.推进档案体系建设，实现档案管理新提升

(1)强基固本推进档案治理体系建设

围绕区委、区政府中心工作，有效发挥档案局（馆）职能职责，加强档案规范化和法制化管理，做好全区各立档单位档案工作督促指导。针对各单位档案工作实际情况，开展面对面、一对一指导，并现场答疑。一是推进档案执法普法工作。制定并下发《盘龙区档案局关于2023年档案工作执法检查和2022年度案卷质量检查的通知》，于2023年10月23日至2023年11月10日进行档案执法检查。通过“以检带训”的方式，对全区83家立档单位进行检查，对于发现的问题及时指出并限期整改，后续进行严格督查。年检结束后，区档案局（馆）将根据检查情况向全区进行年检情况通报。二是提供“送培训上门”服务，积极组织业务交流培训。以“理论+实操”的形式，广泛深入全区机关、街道、学校、楼宇、项目，积极服务辖区基层档案工作，开展送档案整理培训进群团、送档案工作规范化培训进校园等专题培训，为105余人次档案从业人员提供教育培训。三是完成北京路小学、东华幼儿园等5家单位的档案工作规范化管理示范单位复查工作，对其它到期应复查单位档案工作进行指导监督，预计于11月30日以前完成复查。四是印发《盘龙区加强重特大事件档案工作重点任务清单》，围绕金融、交通、生态、水利、乡村振兴等重点领域，做好市、区重大活动，城市更新改造、市政基础设施建设等重点项目档案的业务指导工作。五是印发《盘龙区全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的实施方案》，分四批开展盘龙区机关三合一制度编制审查工作，现已开展第一批、第二批共19家机关档案三合一制度编审工作。

(2)立足民生推动档案资源建设

盘龙区档案局（馆）立足全区，加大接收力度，扩大接收范围，拓展档案门类，把各种门类档案纳入接收范围，进一步丰富馆藏档案数量、门类结构，馆藏档案资源建设不断得到加强。一是按照档案管理规范化、精细化、专业化要求，档案馆馆藏现有171个全宗，馆藏档案总量126510卷，654810件（张、枚、盘、册），其中文书档案34525卷、467219件；照片档案718卷；声像档案456卷；印章档案1161枚；实物档案1445件；科技档案2085卷；业务档案12560卷、177808件；会计档案38145卷；国有企业退休人员人事档案38295卷；图书资料7088册。详细记载和反映了解放后盘龙区各个历史时期政治、经济、文化、城市建设等方面的发展和变化情况。二是接收2023年到期档案54家，截止11月14日已接收48家，完成率88.8%。盘龙区馆藏档案资源包含婚姻、会计、实物、电子、疫情防控、脱贫攻坚、地名普查、移民、土地确权、国有企业退休人员人事档案等专项。其中，脱贫攻坚档案文书档案4112件，贫困户档案833卷，照片档案1400张，音视频档案90分钟；疫情防控档案文书档案4395件，照片档案57张，音视频档案50分钟；移民档案1664件；土地确权档案17933件；地名普查档案2779件；婚姻档案（2006至2021年）136069件。

(3)推进信息化建设，打造数字档案新生态

一是按照《盘龙区贯彻落实“十四五”昆明市档案事业发展规划》要求，结合自身实际，推进数字档案馆建设，于2023年9月5日以79.55分的成绩顺利通过“云南省示范数字档案馆”测试。二是提升档案数字化质量。抓实档案数字化成果质量验收，建立完整的质量验收工作体系。开展档案数字化工作时，严格按照《云南省档案数字化工作安全保密管理办法》进行管理，新建监管和数据工作间，通过集成监控系统实时监管，封闭非必要的信息出口，强化数字化安全工作监督管理，确保档案数据安全。做到加工公司全面检查、监理公司全面检验、数据接收部门完整检测、监管人员定量抽核、监管部门随机督查，确保了档案数字化成果的高质量。三是提升数字档案收集水平。全面开展档案“双套制”接收进馆，建立确保档案数字化副本接收进馆效率和质量的有效机制，实现新进馆档案电子化，同步接收档案数字化副本1.3TB；盘龙区档案馆作为试点单位，正在进行云南省政务服务电子档案系统应用试点工作，通过该系统，可对接19家政务服务窗口单位，实现政务服务事项电子档案在线接收。四是开展馆藏档案数字化工作。以全宗为单位有序进行馆藏档案数字化工作，应数字化的纸质文书档案及与民生关系密切的业务档案实现全部数字化，应数字化的档案的数字化率达到95%。五是加快信息化建设进程。进一步完善改善档案馆“三网一库”建设，积极开展档案数据库增量存量建设，加强馆藏档案（含馆藏照片及录音带、录像带等）数字化加工和挂接软件工作，2023年馆藏照片档案数字化率达到100%。六是建立运维保障团队。通过理论与技能培训，加强自身人才队伍的运行维护能力。同时，委托第三方专业机构对平台和应用进行专业维护，做好系统突发事件诊断、排除，软件功能新增、完善，技术咨询，定期对数据库进行整理、备份等专项运维，保证归档电子数据的安全利用。七是做好档案异地异质备份工作。盘龙区档案局（馆）与大理市档案馆、香格里拉县档案馆以及云南省重要档案及电子档案备份库签订了异地备份协议，根据馆藏档案数字资源备份工作方案，有序做好数据备份。2023年3月在云南省重要档案及电子档案备份库进行异地备份，进一步加强档案数字资源的安全保障。

(4)规范管理加强档案安全体系建设

一是落实安全管理制度。建立健全应急机制、完善《盘龙区档案馆网络与信息安全应急预案》，构建人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，建立健全应急处置、设备、人员和数字资源管理等制度与机制，定期举办应急演练和教育培训、开展全馆安全检查。二是严格落实消杀制度。档案接收进馆入库、上架前做好消杀工作；每个季度做好杀虫药片更换工作；对馆藏档案每年集中消杀两次。三是加强技术支撑。严格落实双人入库制度，集成动态环境监控系统，建立可视化、多维度的动态环境监控系统，将三到五层档案库房门禁统一集成到网络监控管（SMARTPSS）系统中，保障馆藏档案安全。在三、四、五楼档案库房及二楼中心机房共配备162套温湿度和烟感监测装置，机房内动态环境监控系统对每套监测装置的温度、湿度和烟感数据自动进行记录，并支持统计、查询和导出功能。同时，在进出频率较高、档案存放量较多的三楼库房中，对恒湿一体机加装传感器，将库房除湿机信息接入系统并实现远程控制，在采集信息的基础上，增加远程开、关机等操作功能，实现档案馆安全环境运维管理。四是定期开展安全巡查。库房安全巡查做到每日一必检、每周一小检，每月一大检，重点节日重点查，极端天气跟踪查，保障馆藏档案安全。五是根据《昆明市档案局关于加强档案数字化安全工作的通知》围绕安全监管责任落实、场所、网络及设备安全、档案实体安全、档案数据安全、存储介质使用安全、存储介质处置安全、外包服务人员安全七个方面，对盘龙区各立档单位档案数字化安全工作开展专项检查，并联合相关部门建立健全安全机制，保障档案数字化工作安全开展。

(5)服务大局完善档案利用体系

一是区档案局（馆）认真履行为民服务宗旨，切实提高档案查询利用效率，为单位、个人提供档案查阅服务，截止目前为949人提供档案查阅1129卷(件)，提供证明130份，复印6543页档案资料。同时打造线上线下服务体系，在全国档案查询利用服务线上平台共接待查档36人次，及时办理，服务好群众，满意率100%。二是对征集进馆的红色档案老照片、14本报纸剪报进行修复整理。三是盘龙区档案局（馆）围绕盘龙区“人民群众生活更加幸福美满“”文明城市形象更加靓丽鲜明”的发展目标，以做好新时代档案服务工作为使命，通过回顾过往、记录历史，以档案鉴照未来，从盘龙区辉煌发展历程中汲取前行的勇气、精神和智慧，拟实施松华坝移民搬迁口述档案记录工作，通过笔录、录音、拍摄等手段，记录松华坝历次移民搬迁过程中的故事，并整理、汇编成书（他乡亦故乡——松华坝移民搬迁口述档案记录）。四是优化改造数字档案馆系统。结合实际情况对现有软件系统进行升级，实施馆藏档案数字资源分类管理，不断提升档案查全率和查准率，有效提高了工作和服务效率。

3.加强档案宣传教育，增强社会档案意识取得新成效

(1)开展“国际档案日”系列宣传活动

根据国家、省市档案局要求，区档案局（馆）制定并下发《关于开展2023年国际档案日系列宣传活动的通知》开展形式各异、内容丰富的档案宣传教育。

一是开展集中宣传活动。6月9日省市档案局（馆）及五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区档案局（馆）共同在金马碧鸡坊集中开展主题宣传活动。现场发放以档案法律法规、档案事业发展成就等为内容的宣传资料。二是开展主题宣传活动。6月9日当天，盘龙区档案局（馆）联合双龙街道开展以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题的宣传活动。通过宣传展板展示、发放宣传资料、现场为市民答疑解惑等形式，对《中华人民共和国档案法》、家庭档案的含义及内容、日常档案管理利用等相关知识进行了宣传。活动当天利用赶集天群众多、集中的优势，同时结合盘龙区档案局（馆）专门定制的宣传布袋、笔记本等文创产品特色，生动形象地向社会公众宣传了档案和档案工作，进一步增强了公众对档案重要性的了解。三是开展专题培训讲座。盘龙区档案局（馆）积极参与国家档案局组织的线上专题讲座，同时邀请专家对《中华人民共和国档案法》等有关档案法律法规进行线下专题培训，进一步提升干部职工法律意识和业务能力。四是开展主题征文活动。组织辖区各单位档案工作者积极参加国家档案局、中国档案报社承办的2023年“国际档案日”主题征文活动，进一步挖掘盘龙档案故事，展现档案工作在服务推进中国式现代化进程中发挥的独特作用。

(2)加强档案信息公开

区档案局（馆）编制完成《昆明市盘龙区档案局行政许可事项实施规范》，通过盘龙区人民政府官方网站向社会公布，并形成《行政许可事项实施规范目录》。按照《云南省人民政府办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（云政办发〔2022〕55号）关于做好行政许可事项清单与权责清单衔接的工作要求，对应填报了本部门实施的行政许可类权责清单，并完成合法性审查等程序报区政务服务局统一调整公布。

(3)发挥爱国主义教育基地资政育人作用

盘龙区档案馆爱国主义教育基地展厅占地面积697平方米，面向全社会提供爱国主义教育、革命传统教育活动，切实把基地建设成为广大党员干部了解党的历史、加强党性锻炼的重要场所，成为广大人民群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地。2021年4月基地被确定为昆明市党史学习教育现场教学点（A线）参观点之一。展厅内陈列了两个展览，分别是：“不忘初心、牢记使命”档案文献展，这是经云南省档案局同意，全省唯一一个在县区级档案馆举办展览。“初心如磐 使命在肩—盘龙区党史党建专题展”，由盘龙区委区政府于2019年年底批准进行的展览。自开展以来，接待区内外参观2960余人次，受到参观者的广泛好评，在引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行上发挥了重要的教育作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科和征集编研科。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区档案局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。

纳入昆明市盘龙区档案局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区档案局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

单位性质与人员性质不一致原因：原档案局（馆）系局馆合一的参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。编制人数为11名（含工勤1名），实有在职在编制人数9名，其中公务员8名，机关工勤1名。2019年3月份机构改革后局馆分设。区档案局隶属区委办公室，原档案局（馆）9名工作人员于2020年6月全部调入党史研究室，但机构改革期间一直在原档案局工作。档案馆为区委办公室所属公益一类事业单位，设有编制11人，截止2023年12月共有8名事业单位人员。因处于机构改革过渡期间，故一直使用盘龙区档案局（参公单位）账号做预算，进行资金拨付，所以实际单位性质为公益一类事业单位，但进行资金拨付账号为参公单位性质，故存在机关运行经费。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区档案局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区档案局2023年度收入合计127.88万元。其中：财政拨款收入127.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少75.44万元，下降37.10%。其中：财政拨款收入减少75.44万元，下降37.10%，主要是因为财政资金紧张，压缩收入与支出；上级补助收入增加0万元，与上年持平，增长0%；事业收入增加0万元，与上年持平，增长0%；经营收入增加0万元，与上年持平，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，与上年持平，增长0%；其他收入增加0万元，与上年持平，增长0%。主要原因是根据2023年度工作安排，项目减少故财政拨款收入减少。年初结转和结余8万元为项目尾款，于2024年项目验收合格后支付。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区档案局2023年度支出合计127.88万元。其中：基本支出119.40万元，占总支出的93.37％；项目支出8.48万元，占总支出的6.63％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67.44万元，下降34.53%。其中：基本支出增加15.41万元，增长14.82%，主要是因为2023年新招聘人员入职，基本支出增加；项目支出减少82.85万元，下降90.71%，主要是因为财政资金紧张，压缩项目支出；上缴上级支出增加0万元，与上年持平，增长0%；经营支出增加0万元，与上年持平，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，与上年持平，增长0%。主要原因是：根据2023年度工作安排，项目减少故支出减少。年末结转和结余8万元为项目尾款，于2024年项目验收合格后支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区档案局机构正常运转的日常支出119.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.38万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.03万元，占基本支出的8.40％。公用经费预决算差异率较大原因为：2023年下半年新招聘1名事业单位人员入职，追加人员经费、公用经费导致预算预决算差异率大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.48万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年档案信息化建设经费1.09万元；2023年档案管理经费3万元；2023年档案查阅服务复印纸张经费0.56万元；盘龙区2023年信创工作经费0.91万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金2.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区档案局2023年度一般公共预算财政拨款支出124.96万元，占本年支出合计的97.72%。2023年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少37.69万元，下降23.17%，主要原因是五险一金调整基数正常变动以及2023年单位项目减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于发放职工工资、开展档案日常工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于2023年度信创设备购买。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于支付养老保险；

9.卫生健康（类）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于支付干部职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于缴纳干部职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。国内接待费支出主要是用于2023年盘龙区档案馆创建云南省示范数字档案馆接待评审专家。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区档案局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年盘龙区档案馆创建云南省示范数字档案馆接待评审专家。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年盘龙区档案馆创建云南省示范数字档案馆，接待评审专家发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区档案局2023年机关运行经费支出10.03万元，比上年减少0.82万元，下降7.56%，主要原因是财政紧张，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费2.48万元、水费0.43万元、邮电费0.45万元、差旅费0.29元、维修维护费1.72万元、培训费0.23万元、福利费4.26万元、公务接待费0.17万元。

（单位性质与人员性质不一致原因：原档案局（馆）系局馆合一的参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。编制人数为11名（含工勤1名），实有在职在编制人数9名，其中公务员8名，机关工勤1名。2019年3月份机构改革后局馆分设。区档案局隶属区委办公室，原档案局（馆）9名工作人员于2020年6月全部调入党史研究室，但机构改革期间一直在原档案局工作。档案馆为区委办公室所属公益一类事业单位，设有编制11人，截止2023年12月共有8名事业单位人员。因处于机构改革过渡期间，故一直使用盘龙区档案局（参公单位）账号做预算，进行资金拨付，所以实际单位性质为公益一类事业单位，但进行资金拨付账号为参公单位性质，故存在机关运行经费。）

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区档案局资产总额103.91万元，其中，流动资产8.1万元，固定资产95.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.00万元，其中固定资产原值增加2.26万元，固定资产净值减少79.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，用于购置复印纸张；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300124101111

昆明市盘龙区档案局2023年度部门决算表 -20241115030247518