昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，做好党的民族宗教政策的宣传教育工作；对民族宗教政策的落实情况和民族宗教工作的开展情况进行调研并提出有关民族宗教工作的意见建议。

承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高位推动民族团结进步示范创建工作。结合社区“五级治理”体系建设，进一步健全完善“区—街道—社区（村委会）”三级工作网络，形成了区委、区政府统一领导，区民宗局组织协调，有关部门齐抓共管，社会积极参与，社区承载的工作机制。

2.把民族团结宣传教育及《宗教事务条例》的学习贯彻作为突破口，广泛宣传党的民族宗教政策，切实做到电视有声音、橱窗有图像、报纸有文章、宗教场所墙上有制度，多形式、多渠道、全方位地开展民族团结宣传教育及学习贯彻《宗教事务条例》活动，不断创新宣传方式，提升宣传效果，使“三个离不开”思想不断深入人心。结合民族传统节日，围绕主题，在桃源、金星、金沙、花渔沟等民族团结进步示范社区开展了民族团结宣传日系列宣传活动，以丰富多彩、群众喜闻乐见的活动形式促进各族群众更好地交往、交流、交融。

3.设立了136块专栏组成的民族团结宣传长廊大力开展“三个离不开”和“两个维护”的宣传教育，同时向各族群众提供用工信息、养生保健、科普等知识。开展民族文化文艺汇演活动等少数民族系列宣传活动。继续深入开展民族团结进步示创建“十进”活动。引导宗教界践行社会主义核心价值观，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民族科、宗教科，所属单位1个，分别是：

1.盘龙区宗教事务管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是盘龙区宗教事务管理服务中心纳入昆明市盘龙去民族宗教事务局统一核算并编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），部门决算机构运行信息表中退休人员3人，差异原因：部门决算填报时将退休人数错填为3人，导致部门决算与决算公开存在差异。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度收入合计283.66万元。其中：财政拨款收入283.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少281.12万元，下降49.78%。其中：财政拨款收入减少281.12万元，下降49.78%；主要原因是因疫情得到有效控制后因疫情发生相关项目支出减少，预算减少，故收入较上年减少。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度支出合计283.52万元。其中：基本支出113.81万元，占总支出的40.14%；项目支出169.71万元，占总支出的59.86%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少281.26万元，下降49.80%。其中：基本支出减少15.74万元，下降12.15%；项目支出减少265.52万元，下降61.01%；主要原因是因疫情得到有效控制后因疫情发生相关项目支出减少，预算减少，故支出较上年减少。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.19万元，占基本支出的94.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.63万元，占基本支出的5.83%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.71万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

盘财行追〔2023〕83号清真食品监督管理专项经费6.55万元；盘财行追〔2023〕83号民族工作专项经费0.30万元；盘财行追〔2023〕84号盘龙区创建全国民族团结进步示范区专项工作经费60.41万元；盘财行追〔2023〕84号2022年转拨市级民族宗教专项资金9.65万元；盘财行追〔2023〕83号经费10.75万元；盘财行追〔2023〕83号专项经费19.90万元；盘财行追〔2023〕83号宗教工作专项经费5.72万元；盘财行追〔2023〕57号盘龙区2023年信创工作经费0.91万元；昆财农〔2023〕36号省对下民族宗教专项资金55.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出283.52万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少281.26万元，下降49.80%,主要原因是因疫情得到有效控制后因疫情发生相关项目支出减少，预算减少，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出195.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%。主要用于民族事务及宗教事务项目经费支出及单位行政事业人员工资福利及公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于民族团结工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于离退休人员补助支出及职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职人员单位部分医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出55.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。主要用于民族团结工作支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度我部门未发生接待业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2023年机关运行经费支出6.63万元，比上年减少0.92万元，下降12.19%，主要原因是本年度我部门积极履行区委区政府过紧日子的要求，压减非必要支出，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区民族宗教事务局资产总额77.43万元，其中，流动资产73.31万元，固定资产4.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.98万元，其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：昆明市盘龙区民族宗教事务局决算公开报表20241115051529569

监督索引号53010300130801111