监督索引号53010300173501000

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年区网格化指挥中心工作完成情况总结如下：

1.聚焦城市网格化管理，提品质、美环境。2023年，区网格化指挥中心以群众满意为导向，健全完善“横向到边、纵向到底、协调联动、无缝连接”的城市管理运行机制，推动提升城市管理科学化、智能化、精细化水平。建立全区窨井盖联动机制，有效处置一批民生关注热点问题。市网格化指挥中心在盘龙区召开了全市网格化管理处置结案交流学习活动暨现场工作推进会，以盘龙区网格案件处置经验做法为典型组织各区网格中心开展交流学习。

2.聚焦基层社会治理网格化，强治理、优服务。区网格化指挥中心以打造基层社会治理“一张网”为总抓手，结合前期到部分街道、社区、部门开展的网格化工作调研，从网格管理机制、运行机制、联动机制方面完善相关制度，突出街道与部门、社区与街道的联动情况，侧重挖掘基层网格治理中的“微自治”“微治理”典型做法，并形成示范带动效应；并对街道、部门现有基础信息数据情况进行分类采集，为后续信息集成打好基础。

3.聚焦民生难点热点，优机制，破难题。区网格化指挥中心将“吹哨报到”、“接诉即办”制度有效转化为破解网格民生难题的有力抓手。聚焦百姓网格内民生难点，依托网格精细化管理，通过“吹哨报到”、“接诉即办”等惠民机制，充分调动各方力量，形成处置合力，有效化解网格民生难题。

4.聚焦科技赋能基层治理，强调度，增效能。区网格化指挥中心不断完善相关信息，为区委、区政府中心工作实现信息化调度统筹提供坚强保障。拓展网格案件来源，多渠道、多角度、多方式发现城市管理问题，运用鹰眼、视频监控科技手段，建立多维空间监控体系，助力网格化管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、监督员管理科、技术科、评价科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心。

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度收入合计232.4万元。其中：财政拨款收入232.4万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.54万元，增长5.7%。其中：财政拨款收入增加12.54万元，增长5.7%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年9月新增1名见习期人员，相关人员经费增加，根据工作安排减少“业务工作补助经费”及“区网格化指挥中心运行维护经费”项目经费，相关项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度支出合计232.4万元。其中：基本支出209.52万元，占总支出的90.15%；项目支出22.88万元，占总支出的9.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加17.04万元，增长7.91%。其中：基本支出增加25.54万元，增长13.88%；项目支出减少8.5万元，下降27.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年9月新增1名见习期人员，相关人员经费增加，根据工作安排减少“业务工作补助经费”及“区网格化指挥中心运行维护经费”项目经费，相关项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心正常运转的日常支出209.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.82万元，占基本支出的96.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.7万元，占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少8.5万元，下降27.08%，主要原因是根据工作安排减少“业务工作补助经费”及“区网格化指挥中心运行维护经费”项目经费，相关项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.“‘街道吹哨、部门报到’网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费”项目支出21.35万元；

2.“业务工作补助经费”项目支出1.08万元；

3.“盘龙区2023年信创工作经费”项目支出0.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出232.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加12.54万元，增长5.7%。主要原因是：2023年9月新增1名见习期人员，相关人员经费增加，根据工作安排减少“业务工作补助经费”及“区网格化指挥中心运行维护经费”项目经费，相关项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，主要用于科技成果转化与扩散。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心工作人员基本医疗保险、重特病保险、公务员医疗补助等保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出163.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%，主要用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成区昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心特定工作任务、目标的专项业务经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.8万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.8万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度认真贯彻落实各级党委政府关于厉行节约的各项要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心属于非参公管理事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额20.10万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产7.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.18万元，其中固定资产减少3.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300173501111

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年度部门决算表20241024104721626