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中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦作风效能革命提升干事本领；持续深化机构改革，积极推进重点领域和行业改革；加强机构编制管理，不断提高编制资源配置和使用效益。

2.完成参照管理单位规范设置工作。

3.推进疾病预防控制机构改革及检验检测机构改革工作。

4.开展议事协调机构清理准备工作。

5.着力巩固机构编制督查整改成果。

6.规范管理编外聘用人员。

7.完成工会、财务、保密、档案等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计259.65万元。其中：财政拨款收入259.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少8.59万元，下降3.20%。其中：财政拨款收入减少8.59万元，下降3.20%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因：一是2022年9月退休人员1人，2023年度1-6月实有人数比2022年度少1人，故财政拨款收入相应减少；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计259.65万元。其中：基本支出256.96万元，占总支出的98.96%；项目支出2.69万元，占总支出的1.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8.59万元，下降3.20%。其中：基本支出减少5.89万元，下降2.24%；项目支出减少2.70万元，下降50.09%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是2022年9月退休人员1人，2023年度1-6月实有人数比2022年度少1人，故财政拨款支出相应减少；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，故财政拨款支出减少。项目支出减少原因：一是2023年度减少系统维护专项经费支出1.00万元；二是2023年中文域名续费过程中，因机构改革有46家单位不再需要继续办理续费工作，总体续费单位减少，故中文域名运营专项经费支出减少0.70万元；三是与上年相比减少搬迁经费1.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.59万元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.37万元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：一是支付中文域名注册管理运营费1.78万元，中文域名注册管理运营费按年开展续费工作，在上期费用结束前按时、按量完成续费工作，用于保障各域名注册管理单位不欠费、不断档，确保网络安全；二是2023年设备购置费0.91万元，按照年初预算，结合单位实际开展设备采购工作，及时完成部门老旧设备替换，更好的保障部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出259.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少8.59万元，下降3.20%,主要原因：一是2022年9月退休人员1人，2023年度1-6月实有人数比2022年度少1人，故财政拨款支出相应减少；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.80%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于办公设备购置支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及行政单位离退休生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于本部门人员单位部分住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出数据的主要原因是2023年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出18.37万元，比上年增加1.08元，增长6.25%，主要原因是相关业务部门组织培训、学习增加，故差旅费相应增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保机构运转的日常公用经费支出，包括：办公费1.61万元、水费0.42万元、邮电费0.77万元、差旅费1.52万元、维修（护）费0.83万元、福利费2.82万元、公务交通补贴10.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室资产总额6.77元，其中，流动资产0.45万元，固定资产6.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.98万元，其中固定资产增加1.06万元，流动资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300122501111

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算表20241024092628504