监督索引号53010300173601000

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、方针政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2.负责市场主体统一登记注册。组织实施并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3.负责监督管理市场秩序和组织市场监督管理综合执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等违法违规行为。4.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。按照价格管理权限，负责全区实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报。规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。组织开展重要商品和服务的价格监测工作。5.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。6.负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。7.负责产品质量安全监督管理。承担区产品质量安全风险监控和监督抽查工作。8.负责特种设备安全监督管理。承担辖区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练。组织协调一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担昆明市盘龙区人民政府食品安全委员会日常工作。10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。12.负责标准化监督管理工作。负责标准的监督检查，管理商品条码。承担工业企业产品的标准备案工作。指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责地理标志产品保护工作。13.负责认证认可和检验检测监督管理工作。组织实施认证、认可、合格评定和检验检测监督管理制度。组织实施对有关认证、认可、检验检测机构及活动的监督管理工作。指导辖区认证、认可、检验检测行业发展。14.负责知识产权管理和保护工作。统筹协调知识产权公共服务体系建设。宣传、贯彻、执行中央、省、市有关知识产权工作的法律、法规、规章和方针、政策。15.负责辖区药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械、化妆品安全监督规范管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。负责对药品、医疗器械、化妆品质量监督抽查、检测及处理工作，依法对药品零售、医疗器械、化妆品和保健食品的违法行为进行查处，负责药品、医疗器械、化妆品的下架处置；负责落实药品安全信息统一公布制度，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全事故应急管理工作。16.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.融入中心服务大局，营商环境改革成效显著。

一是多维支撑，提升登记便利。推行开办企业线上“一窗通”平台，企业变更全程网办流程，个体工商户“智能快办”。开辟“一站式”服务专区，实现企业设立登记“一窗发放”、“一站咨询”，推广智能审批，实行名称自主申报制。二是优化服务，激活经济动能。开展“全区通办”试点，开启政务服务“周六能办”新模式，推行免费打印复印、EMS免费寄递、为新开办企业免费刻制印章等惠民服务，切实为企业解决“后顾之忧”。三是设置专窗开出首张直营连锁经营企业食品经营许可证，为连锁企业在我区的经营发展提供更加便利的政务服务。

2. 进一步加强企业信用风险管理，企业监管更加规范。

一是认真做好2022年度市场主体年报公示工作，截至2023年6月30日，盘龙区市场监管局2023年企业2022年度年报率86.54%。二是加快构建企业失信联合惩戒机制，严格落实信用约束工作机制，强化企业信用约束。通过建立经营异常名录和严重违法“黑名单”等制度，建立完善经营异常名录和严重违法失信企业名单,积极构建了企业失信联合惩戒机制，严格落实了信用约束工作机制，强化了企业信用约束，信用监管工作成效显著。

3. 落实食品安全监管职责，不断提升食品安全监管水平。

一是2023年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级，未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好，食品安全满意度调查结果达标，达到了86.36%。二是实施“双安双创”示范引领行动。2月份顺利通过验收组对盘龙区28个现场明查点位的检查，8月和9月分别通过了昆明市级初审和省级实地现场检查验收，并及时对照存在问题抓好整改。三是加强学校（园）食品安全监督检查，对全区229户学校食堂每季度全覆盖检查不低于一次，8家集体供餐单位在开学期间每月检查不低于一次，同时对配餐企业每月进行食品安全监督抽检。四是开展食品安全技术监督支撑工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批服务科、政策法规科、公平交易执法科、市场监督管理科、消费环境建设指导与价格监督检查科、知识产权保护与商标监督管理科、质量广告监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、计量标准化监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、信用监督管理科、区非公经济党工委办公室。1个所属执法大队，12个市场监督管理所，分别为：联盟、金辰、青云、东华、龙泉、拓东、鼓楼、茨坝、双龙、松华、滇源、阿子营。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市盘龙区市场监督管理局机关

2.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心

3.盘龙区消费者协会办公室

4.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心

2.盘龙区消费者协会办公室

3.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心

纳入昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。我部门所属事业单位仅为独立编制机构数，非独立核算机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年末实有人员编制227人。其中：行政编制174人（含行政工勤编制7人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员153人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人（离休0人，退休185人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆41辆。（41辆为账面上数值，由于历史原因，账上有15辆车无法下账，实际实有车辆为26辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度收入合计5982.99万元。其中：财政拨款收入5711.60万元，占总收入的95.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.39万元，占总收入的4.54%。与上年相比，收入合计减少1563.59万元，下降20.72%。其中：财政拨款收入减少1619.61万元，下降22.09%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入增加56.02万元，增长26.01%。主要原因是2023年财政拨款项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度支出合计5993.65万元。其中：基本支出5187.89万元，占总支出的86.56%；项目支出805.76万元，占总支出的13.44%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1611.54万元，下降21.19%。其中：基本支出减少38.96万元，下降0.75%；项目支出减少1572.58万元，下降66.12%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是根据党政机关过紧日子的要求，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5187.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4785.47万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402.42万元，占基本支出的7.76％。人均费用13.44万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.76万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.国家知识产权战略支出0.43万元，用于知识产权工作；2.一般行政管理事务支出454.50万元，用于市场监管一般行政管理；3.市场主体管理58.66万元，用于企业登记和信用监管等市场主体管理；4.市场秩序执法支出4.15万元，用于行政执法业务;5.药品事务0.42万元，用于药品监督抽检等工作；6.化妆品事务0.10万元，用于化妆品抽检;7.质量安全监管0.80万元，用于质量、特种设备监管；8.其他市场监督管理事务263.56万元，用于企业稳增长扶持资金、爱国卫生、七个专项等相关工作;9.科技成果转化与扩散1.81万元，用于科技成果转化应用；10.离退休人员管理机构3.48万元，用于离退休党组织活动；11.其他就业补助支出0.82万元，用于创业担保贷款工作；12.突发公共卫生事件应急处理5.65万元，用于疫情防控支出；13.其他公共卫生支出11.38万元，用于卫生城市创建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5717.07万元,占本年支出合计的95.39%。与上年相比减少1629.27万元，下降22.18%,主要原因是：根据党政机关过紧日子的要求，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4039.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%。主要用于知识产权宏观管理(2011409)0.43万元，行政运行（2013801）2823.26万元，一般行政管理事务（2013802）454.50万元，市场主体管理（2013804）58.66万元，市场秩序执法（2013805）4.15万元，药品事物（2013812）0.42万元，化妆品事务（2013814）0.10万元，质量安全监管（2013815）0.80万元，事业运行（2013850）697.16万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科技成果转化与扩散（2060404）1.81万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出946.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于行政单位离退休（2080501）401.10万元，事业单位离退休（2080502）39.95万元，离退休人员管理机构（2080503））3.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.31万元，死亡抚恤（2080101）27.04万元。

9.卫生健康（类）支出364.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于其他公共卫生支出（2100499）10.20万元，行政单位医疗（2101101）125.80万元，事业单位医疗（2101102）45.01万元，公务员医疗补助(2101103)170.02万元，其他行政事业单位医疗支出（2101099）13.70万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出364.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金支出（2210201）364.26万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.30万元，决算为16.05万元，完成年初预算的21.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为74.80万元，决算为15.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.00%，完成年初预算的21.24%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.00%，完成年初预算的32.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.30万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的21.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为74.80万元，决算为15.89万元，完成年初预算的21.24%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.16万元，完成年初预算的32.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为根据党政机关过紧日子和厉行节约的要求，减少三公经费的支出，故车辆运行维护费及公务接待费均小于年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.84万元，下降42.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12.00万元，下降43.03%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据党政机关过紧日子和厉行节约的要求，减少三公经费的支出。其中，公务用车运行维护费减少的原因为2023年车辆燃油费支出减少，公务接待费较2022年度增加的原因为2022年度无公务接待，2023年度发生了一次公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于市场监管、执法办案、处理投诉等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄市政府赴盘龙区考察学习市场主体倍增工作发生的接待支出，共接待1次，人数16人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年机关运行经费支出397.05万元，比上年减少7.62万元，下降1.88%，主要原因是根据党政机关过紧日子要求，三公经费支出减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区市场监督管理局资产总额3780.95万元，其中，流动资产156.24万元，固定资产3162.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程460.76万元，无形资产1.82万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255.07万元，其中固定资产减少135.67万元。处置房屋建筑物436.00平方米，账面原值32.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.97万元，其中：授予小微企业合同金额4.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位在编实有车辆数为26辆，但由于历史原因，账上有15辆车无法下账，故2023年度“三公”经费表及国有资产占有使用情况表中2023年车辆保有数及车辆价值以账上数量41辆的价值填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

监督索引号53010300173601111

昆明市盘龙区市场监督管理局 2023年决算公开表20241023030234509