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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）   主要职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是深入学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年。区人大常委会在中共盘龙区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省、市、区党代会精神，聚焦全过程人民民主，聚焦经济发展，聚焦民生改善，聚焦法治建设，围绕中心，服务大局，依法履职，守正创新，在推进民主政治建设中发挥重要制度载体作用，在实现高质量发展进程中发挥有力助推作用，在增进人民群众福祉中发挥切实保障作用，在深化法治盘龙建设中发挥关键支撑作用。

一年来，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会创新工作方法，依法履职行权，及时跟进落实中央和省委、市委、区委决策部署，共召开常委会会议7次、主任会议30次，听取和审议专项工作报告22项，开展2次专题询问、1次质询、3次满意度测评、52次视察调研；发出审议意见11件，作出决议决定3项，圆满完成了区十七届人大二次会议确定的各项任务，在奋力开创“幸福盘龙”建设新局面的进程中积极发挥人大作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：盘龙区人大常委会办公室，盘龙区人大监察和司法委员会，盘龙区人大财政经济委员会，盘龙区人大城乡建设环境保护委员会，盘龙区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会，盘龙区人大常委会人事代表工作委员会，盘龙区人大农业农村委员会，盘龙区人大民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会单位2023年度收入合计1291.24万元。其中：财政拨款收入1291.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少61.24万元，下降4.53%。其中：财政拨款收入减少61.24万元，下降4.53%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是：1、基本支出收入较上年增加5.11万元，是因人员工资调整，相应的住房公积金、养老保险等相应增加；2、项目支出收入较上年减少66.35万元，是因为2022年由区人大常委会划拨的同级财政拨款支出在2023年改由财政直接划转指标，故本单位项目支出指标减少。同时其他项目经费支出均按厉行节约相关要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了66.35万元。总收入两项相抵，共较上年减少61.24元。

2022年与2023年决算数据对比情况表

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会单位2023年度支出合计1291.24万元。其中：基本支出1109.54万元，占总支出的85.93％；项目支出181.70万元，占总支出的14.07％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少61.23万元，下降4.53%。其中：基本支出增加5.12万元，增长0.46%；项目支出减少66.35万元，下降26.75%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；事业支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：1、基本支出较上年增加5.12万元，是因人员工资调整，相应的住房公积金、养老保险等支出相应增加；2、项目支出较上年减少66.35万元，是因为2022年由区人大常委会划拨的同级财政拨款支出在2023年改由财政直接划转指标，故本单位项目支出指标减少。同时其他项目经费支出均按厉行节约相关要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了66.35万元。总支出两项相抵，共较上年减少61.23元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出1109.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.47万元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.07万元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出181.70万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：代表活动阵地建设工作经费年初预算14.50万元，本年实际支出14.50万元（由财政划转指标到人大街道工委），完成既定工作任务。代表活动专项经费年初预算74.50万元，本年单位支出32.50万元，其余由财政划转指标到人大街道工委，完成既定工作任务。代表履职专项经费年初预算71.52万元，本年实际支出71.52万元（由财政划转指标到人大街道工委），完成既定工作任务。代表培训经费年初预算60万元，本年实际支出53.06万元，完成既定工作任务。会议经费年初预算63.72万元，本年实际支出21.20万元，完成既定工作任务。街道人大工委代表工作联络指导经费年初预算4.80万元，本年实际支出4.80万元（由财政划转指标到人大街道工委），完成既定工作任务。业务经费年初预算24.80万元，本年实际支出6.08万元，完成既定工作任务。新增公务用车购置经费25.69万元，实际支出25.69万元，完成既定工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少61.23万元，下降4.53%。主要原因是：1、因人员工资调整，相应的住房公积金、养老保险等支出相应增加，基本支出较上年增加5.12万元；2、因2022年由区人大常委会划拨的同级财政拨款支出在2023年改由财政直接划转指标，故本单位项目支出指标减少。同时其他项目经费支出均按厉行节约相关要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了66.35万元。总支出两项相抵，共较上年减少61.23元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1. 一般公共服务（类）支出904.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.04%。主要用于保障人大常委会机关工作正常运转的事务支出，其中：(1)行政运行费754.48万元，用于保障机关工作人员工资福利等经费及机关办公经费。(2)一般行政管理费54.14万元，用于保障人大常委会机关、人大会议及代表履职等相关业务工作的开展。(3)人大代表履职能力提升经费53.06万元，用于组织开展代表学习培训工作。(4)代表工作经费42.69万元，用于组织人大代表开展视察、检查、调研等监督活动及本届代表换届选举工作支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出31.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于人大信息宣传平台建设运行维护及相关设备购置。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出193.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。主要用于机关职工基本养老保险缴费、退休人员生活补助、职业年金缴费及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出80.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于 机关职工住房公积金支出单位支出部分，反映住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.40万元，决算为27.04万元，完成年初预算的287.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为25.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.01%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.60万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.03%，完成年初预算的19.46%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.96%，完成年初预算的6.84%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.53万元，增长670.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加25.69万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少2.42万元，下降68.94%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、本年度报废了一辆公务用车，经批准新购置一辆公务用车并追加了购置费25.69万元，故车辆购置费大于上年决算数；2、由于加强公务用车管理，同时报废了一辆老旧车辆，故本年公务用车运行维护费决算数小于上年决算数；3、本年度发生了2次公务接待支出，上年无接待费支出，故决本年决算数大于上年决算数。以上支出合计后本年决算支出数大于上年决算支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排出国开支及相关工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有车辆已到报废期限并且不能再使用，因工作需要新购置1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展代表活动、工作调研、应急等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地人大到盘龙区开展交流调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出80.07万元，比上年减少10.63万元，下降11.71%,主要原因是开展厉行节约。单位机关运行经费主要用于维持办公机构的日常运转需求，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费、福利费、工会活动经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会单位资产总额58.22万元，其中，流动资产15.79万元，固定资产42.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.20万元，其中：固定资产增加19.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.98万元，实现资产处置收入0.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27.50万元，其中：政府采购货物支出27.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.50万元，其中：授予小微企业合同金额27.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行费：反映区人大的基本支出。

三、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

六、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

八、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300110101111

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