监督索引号53010300121601000

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度中共昆明市盘龙区委政法委员会决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度中共昆明市盘龙区委政法委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析社会形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的工作机制，协调应对和处理的工作机制。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作（涉密工作在此不作祥述）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、执法监督室、政策研究室、反邪教协调科、基层社会治理科、政治安全科，同时设政治部。

所属单位0个，下属单位1个（均为非独立核算事业单位），中共昆明市盘龙区委政法委员会管理单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区社会治安综合治理中心

2.昆明市盘龙区法学会

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共3个（其中2个非独立核算事业单位：昆明市盘龙区社会治安综合治理中心和昆明市盘龙区法学会，2023年决算编报均由中共昆明市盘龙区委政法委员会统一报送）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：中共昆明市盘龙区委政法委员会

2.其他事业单位：昆明市盘龙区社会治安综合治理中心、昆明市盘龙区法学会

纳入中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度中共昆明市盘龙区委政法委员会决算表

（详见附件）

备注：中共昆明市盘龙区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中共昆明市盘龙区委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。中共昆明市盘龙区委政法委员会为涉密单位，部门支出绩效自评不对外公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度中共昆明市盘龙区委政法委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度收入合计708.59万元。其中：财政拨款收入689.51万元，占总收入的97.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.07万元，占总收入的2.69%。与上年相比，收入合计减少304.17万元，下降30.03%。其中：财政拨款收入减少258.43万元，下降27.26%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少45.74万元，下降70.56%。主要原因是树立“过紧日子”的思想，缓解收支矛盾，减少经费投入，加强资源统筹，提高资金使用效率，确保“三保”政策顺利落实到位。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度支出合计717.34万元。其中：基本支出591.63万元，占总支出的82.48%；项目支出125.71万元，占总支出的17.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少257.70万元，下降26.43%。其中：基本支出增加65.45万元，增长12.44%；项目支出减少323.15万元，下降71.99%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位新招录公务员，增加人员支出基本支出，为积极响应“三保”政策，减少项目经费开支，厉行节约，缓解困难。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.52万元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.10万元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.71万元。其中：基本建设类项目支出1.81万元。具体项目开支及工作开展情况：对全区政法各单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作（涉密工作在此不作详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出689.51万元,占本年支出合计的96.12%。与上年相比减少258.43万元，下降27.26%,主要原因是严格执行“三保”政策，厉行节约，防止铺张浪费，压缩成本，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出484.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.19%。主要用于社会治安综合治理、信访维稳、执法监督等专项工作开支，以及日常办公经费、人员经费开支（涉密事项不作详述）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于社会治安综合治理、扫黑除恶等专项工作开支（涉密事项不作详述）。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于办公设备的购买支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出121.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于职工养老保险开支。

9.卫生健康（类）支出37.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助开支。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出40.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.56万元，决算为0.34万元，完成年初预算的4.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.56万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.76%，完成年初预算的3.78%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.18%，完成年初预算的7.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.56万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的4.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.56万元，决算为0.21万元，完成年初预算的3.78%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的7.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强了部门经费管理，严格审批手续，厉行节约，控制成本，防止铺张浪费，减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.46万元，下降68.66%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了部门经费管理，严格审批手续，厉行节约，控制成本，防止铺张浪费，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政法工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待江苏淮安市委政法委人员赴昆考察交流，调研我区未成年人观护教育基地发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年机关运行经费支出30.10万元，比上年减少7.66万元，下降20.29%，主要原因是积极响应“三保”政策，减少机关运行经费开支，厉行节约，缓解困难。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市盘龙区委政法委员会资产总额119.30万元，其中，流动资产87.06万元，固定资产25.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.67万元，其中固定资产减少13.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300121601111

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年度部门决算表