监督索引号53010300456101000

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

松华街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进松华街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党的建设，着力推动党建工作提质。

（1）加强和改善党的全面领导。

（2）落实管党治党政治责任。

（3）抓实抓细抓严思想宣传和意识形态工作。

2、努力推动完成经济指标，积极谋划经济增长点。

3、大力推进农林水建设管护，提升群众幸福感。

（1）抓实抓细农业生产，守好群众菜篮子。

（2）强化森林防管护，提升生态建设水平。

（3）抓好水利、交通等设施的建设管理维护。

4、抓实安全生产，保障群众生命财产安全。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

6、严格落实惠民利民政策，让群众共享发展成果。

7、抓实抓细科教文卫，让群众生活更有质感。

8、强化司法、综治维稳、行政执法，大力推动平安和谐宜居环境建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）

2、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

3、文化综合服务中心

4、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）

5、综合执法队

6、经济发展服务中心

7、农林水与应急处置服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。是：

1. 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2. 党政综合办公室

3. 经济发展和社会事务办公室

4. 农林水综合服务中心

5. 文化广播电视服务中心

6. 村镇规划建设服务中心

7. 畜牧兽医服务中心

8. 便民服务中心

   纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度收入合计3276.75万元。其中：财政拨款收入2699.09万元，占总收入的82.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入577.66万元，占总收入的17.63%。与上年相比，收入合计减少2591.86万元，下降44.16%。其中：财政拨款收入增加300.33万元，增长12.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2892.19万元，下降83.35%。主要原因是减少部分为非同级财政拨款收入，2023年上级拨入项目经费均由财政一体化统一下达指标。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度支出合计4405.78万元。其中：基本支出1901.60万元，占总支出的43.16%；项目支出2504.18万元，占总支出的56.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1208.04万元，下降21.52%。其中：基本支出减少49.13万元，下降2.52%；项目支出减少1158.91万元，下降31.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年财政缩减项目支出，部门2023年厉行节约。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1901.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1458.11万元，占基本支出的76.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443.49万元，占基本支出的23.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2504.18万元。其中：基本建设类项目支出362万元。具体项目开支及开展工作情况：（1）人大事务支出4.41万元。（2）街道行政工作经费115.75万元。（3）其他一般公共服务支出1728.00万元。（4）社会保障和就业支出12.44万元。（5）食堂承包经费50.00万元。（6）水体治理支出30.96万元。（7）农业农村支出4.00万元。（8）森林生态效益补偿支出19.07万元。（9）2023年林长制基础经费区级资金89.90万元。（10）新街社区迁村并地质灾害治理搬迁安置项目资金362.00万元。（11）高原植物种质保护与繁育基地经费69.00万元。（12）盘龙区信创工作经费1.36万元。（13）老放映员生活补助经费2.81万元。（14）2023年抗旱资金3.00万元。（15）民生小实事衔接资金10.00万元。（16）卫生健康支出0.87万元。（17）文化旅游体育与传媒支出0.23万元。（18）公共安全支出0.13万元。（19）武装部正规化建设经费0.15万元。（20）侨情调查工作资金0.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2677.78万元,占本年支出合计的60.78%。与上年相比增加331.46万元，增长14.13%，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.36%。主要用于（1）人员经费416.90万元，主要用于保障松华街道办事处人员工资福利支出、机构正常运转支出；（2）公用经费410.2万元，主要用于街道日常行政工作支出及项目经费支出；（3）项目支出173.2万元，主要用于街道项目开展支出。

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基层司法业务经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公设备购置。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于全区文化站室免费开放经费。

8.社会保障和就业（类）支出163.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于松华街道办事处人员养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出87.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于松华街道办事处人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出30.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于水体污染防治。

11.城乡社区（类）支出130.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于城乡社区事务管理人员工资福利支出。

12.农林水（类）支出1164.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%。主要用于保障农林水（类）人员工资福利支出、基本建设、商品和服务的购买、机构正常运转支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于保障松华街道办事处人员住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.60万元，决算为16.13万元，完成年初预算的56.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.60万元，决算为16.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的56.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.60万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的56.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.60万元，决算为16.13万元，完成年初预算的56.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、2023年财政资金收支平衡压力大、支付困难。2、公务用车运行维护费中已发生的修理费用、油料费未及时提出支付申请。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.83万元，增长21.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.83万元，增长21.28%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因我单位车辆老化，导致本年车辆维修费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障应急、综治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年机关运行经费支出443.49万元，比上年减少169.57万元，下降27.66%,主要原因是劳务费用和其他商品和服务支出的减少。部门机关运行经费主要用于办公费18.72万元、水费5.21万元、电费3.82万元、邮电费6.63万元、差旅费5.39万元、维修（护）费8.05万元、培训费3.47万元，劳务费308.41万元、福利费25.70万元、公务用车运行维护费16.13万元、其他交通费用23.45万元、其他商品和服务支出18.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额3450.25万元，其中，流动资产3284.14万元，固定资产166.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.62万元，其中固定资产减少43.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额62.59万元，其中：政府采购货物支出5.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出56.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（具体内容详见附表）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300456101111

2023年度部门决算公开表