监督索引号53010303200501000

昆明市盘龙区发展和改革局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部           部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据区委办区政府办《关于印发<昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2019〕75号），昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。中共昆明市盘龙区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受中共昆明市盘龙区委财经委员会的直接领导, 承担区委财经委员会日常工作，负责财经领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实等。昆明市盘龙区发展和改革局的主要职责是:

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2.承担盘龙区县域经济发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3.指导经济体制改革工作，综合协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育体育、文化旅游、卫生健康、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

5.负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

6.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；做好项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；加强项目（农业投资项目除外）管理，指导重大基本建设项目前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。

7.贯彻实施国家和省颁布的价格方针政策和法律法规；承担全区行政事业收费管理工作；对辖区内重要商品价格和服务收费标准定期进行监测；按照定价权限做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品（药品和医疗服务除外）价格和服务收费的定价以及成本监审工作；承担价格认证管理、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻落实执行国家粮食工作的方针政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9.加强区级重要物资储备的统筹规划和监督管理，做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实上级制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，确保重要物资和应急储备物资储备安全。

10.贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。

11.统筹协调区属相关部门推进全区社会信用体系建设、公共服务管理等工作。

12.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

13.负责本行业领域的安全生产监管工作。

14.将昆明市盘龙区发展和改革局下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区发展和改革局承担。

15. 负责全区国防动员办公室和人防办公室相关工作。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是负责国民经济和社会发展规划工作。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划；指导经济体制改革工作；牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划。二是负责经济运行分析工作。对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。三是负责项目工作。提出全区年度投资建设项目计划，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。四是负责价格工作。做好全区行政事业收费管理工作、价格监测、价格认证管理、价格公共服务等相关工作。五是负责粮食和物资工作。负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。六是负责能源工作。贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。七是负责社会信用体系建设、公共服务管理等工作。八是做好全区国防动员办公室和人防办公室相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、发展规划科、综合科、固定资产投资科、能源管理科、行政审批科、粮食管理和监督检查科、价格监测管理科、物资储备科、国防动员科。

昆明市盘龙区发展和改革局所属单位1个，分别是：昆明市盘龙区价格认证中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区发展和改革局。

纳入昆明市盘龙区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

昆明市盘龙区价格认证中心不独立核算，纳入昆明市盘龙区发展和改革局2023年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区发展和改革局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制11（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部           2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部门 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度收入合计4445.64万元。其中：财政拨款收入4445.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.18万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3295.93万元，下降42.57%。其中：财政拨款收入减少3295.31万元，下降42.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.62万元，下降77.50%。主要原因是：省市上级转移支付专项资金比上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度支出合计3967.32万元。其中：基本支出582.41万元，占总支出的14.68%；项目支出3384.91万元，占总支出的85.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2243.94万元，下降36.13%。其中：基本支出增加29.45万元，增长5.33%；项目支出减少2273.39万元，下降40.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年新招录4名行政人员、1名事业人员。二是省市上级转移支付专项资金比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出547.86万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.55万元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3384.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

年度国民经济编制工作经费支出0.80万元； “编外用工人员经费支出7.13万元；项目研究及经济运行分析工作经费支出24.00万元；社会信用体系建设工作经费支出1.00万元；物价监测、检查等工作经费支出1.25万元；2021年度打击涉烟违法犯罪工作经费支出3.00万元；昆明市产业发展贡献奖励资金支出3.00万元；盘龙区2023年信创工作经费支出1.36万元； 2022年云南省数字应用典型案例建设补助资金支出400.00万元；2022年培育壮大市场主体促进产业发展的扶持政策奖励兑现资金支出1145.00万元；粮食监督检查、社会统计工作经费支出5.90万元； 2023年粮食风险基金100.00万元； 2023年储备粮贷款利息和管理费用支出1620.67万元；2023年食用植物油储备费用支出52.15万元；涉案物品鉴证经费支出18.17万元；价格监测及应急价格监测工作经费支出0.39万元；区应急救灾物资仓库改造费用支出0.21万元；2021年国家级粮油市场价格监测点信息经费支出0.20万元；副科以上退休干部节日慰问费支出0.18万元；2022年粮油供需平衡调查固定调查点补助经费支出0.40万元；2021年国家级粮油市场监测直报点信息费支出0.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出3947.67万元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少1998.43万元，下降33.61%。主要原因是：省市上级转移支付专项资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出443.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于：保障本局机关正常运转的日常支出及保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

6. 科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：实施信创工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出97.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于：单位在职职工社会保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出38.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：单位在职职工和退休职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

11城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于：兑现2022年云南省数字应用典型案例建设补助资金支出。

15商业服务业等（类）支出1145.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.00%。主要用于：兑现2022年培育壮大市场主体促进产业发展的扶持政策奖励资金支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

19. 住房保障（类）支出42.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于：在职职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出1778.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.06%。主要用于：区级储备粮油利费补贴支出、储备粮油轮换费、粮食风险基金支出及粮食供需平衡调查等支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市盘龙区发展和改革局2023年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.28万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，压缩“三公”经费开支，切实降低行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行公务接待相关规定，压缩“三公”经费开支，切实降低行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区发展和改革局2023年机关运行经费支出34.55万元，比上年增加5.83万元，增长20.30%，主要原因是：人员增加，2023年区发展改革局新招录4名行政人员、1名事业人员。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等保障机关运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区发展和改革局资产总额7671.08万元，其中，流动资产7648.59万元，固定资产22.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少936.05万元，其中固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见《附表13——2023年度部门整体支出绩效自评情况》《附表14——2023年度部门整体支出绩效自评表》《附表15——2023年度项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

2022年末累计结余与2023年年初数不一致说明：按区财政局关于清理存量资金的要求，将不再使用的结余结转资金上缴区财政，财务核算时冲减上年结余，所以对2023年年初数进行调整。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、、盘龙区政府投资重点建设项目前期费，是指由区发改局管理并安排用于开展区级政府投资重点建设项目前期工作的经费。

二、粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

三、储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

监督索引号53010303200501111

昆明市盘龙区发展和改革局2023年度部门决算公开表20241028024641772