监督索引号53010300130401000

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。

4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。

5.负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据区委、区政府工作安排，我局结合职能职责，紧扣重点目标任务，通过认真研究，初步谋划了2023年及未来一段时间内重点工作计划：招商引资工作、社会消费品零售总额、楼宇经济工作、外贸进出口工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（老干科、人财科）、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区商务执法大队

2.昆明市盘龙区商业网点建设管理处

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区商务和投资促进局。

纳入昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为：昆明市盘龙区商务执法大队为非独立核算事业单位，已并入我部门事业部分核算；昆明市盘龙区商业网点建设管理处为自收自支独立核算事业单位，非二级预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注:昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度收入合计2424.89万元。其中：财政拨款收入2060.46万元，占总收入的84.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入364.43万元，占总收入的15.03%。与上年相比，收入合计减少3693.92万元，下降60.37%。其中：财政拨款收入减少3503.27万元，下降62.97%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少190.65万元，下降34.35%。主要原因是：1.2023年省市上级转移支付资金比上年减少；2.2023年本级横向转拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度支出合计2432.87万元。其中：基本支出687.25万元，占总支出的28.25%；项目支出1745.62万元，占总支出的71.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3623.28万元，下降59.83%。其中：基本支出减少87.49万元，下降11.29%；项目支出减少3535.79万元，下降66.95%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：1.2023年在职及退休人员比上年减少；2.2023年省市上级转移支付资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出687.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.99万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.26万元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1745.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.北京路楼宇经济示范带规划经费支出28万元；

2.楼宇总部经济工作经费支出16.31万元；

3.编外人员工作经费支出19.48 万元；

4.招商引资工作专项经费支出9.62万元；

5.盘龙区2023年信创工作经费支出1.81万元；

6.离退休干部党组织建设经费支出0.79万元；

7.昆迪合作项目帮扶资金支出200万元；

8.2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金工作经费支出7.98万元；

9.2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金支出140万元；

10.清算2021年月度入库及2021年年度拟新入库预拨资金支出221万元；

11.2023年春节“暖心年货包”资金支出12.03万元；

12.连锁经营发展奖励资金支出46.80万元；

13.城市一刻钟便民生活圈试点补助资金支出120万元；

14.2022年培育限上批零企业奖励资金支出71.50万元；

15.2023年省级商务建设发展（支持现代物流业发展）专项资金支出63.66万元；

16.2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金支出72.13万元；

17.中央外贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）专项资金支出178.12万元；

18.2023年度中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目专项资金支出163.18万元；

19.2023年度中央外经贸发展专项资金支持促进外贸发展及开放型园区项目专项资金支出1.56万元；

20.昆明市优化消费环境创建全国文明城市促进消费体系发展专项资金支出7.22万元；

21.昆明市盘龙区发展和改革局拨盘龙区2022年稳增长奖励扶持资金支出362万元；

22.中共昆明市盘龙区委组织部拨春节慰问老干部经费支出0.90万元；

23.昆明市盘龙区退役军人事务局拨2022年军转干部解困金支出1.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2068.44万元,占本年支出合计的85.02%。与上年相比减少3055.80万元，下降59.63%,主要原因是：1.2023年在职及退休人员比上年减少；2.2023年省市上级转移支付资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%。主要用于保障本局机关机构正常运转的日常支出，其中：行政运行支出265.52万元，事业运行支出106.83万元，一般行政管理事务支出63.79万元，招商引资支出9.62万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于信创工作经费的支出，其中：科技成果转化与扩散支出1.81万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出227.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于离休人员的离休费、抚恤金、公用经费、单位基本养老保险缴费、职业年金支出，其中：行政单位离退休支出151.52万元，事业单位离退休支出7.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元，离退休人员管理机构支出0.79万元，死亡抚恤支出23.25万元；

9.卫生健康（类）支出50.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职和离退休人员的医疗保险缴费，其中：行政单位医疗支出13.65万元，事业单位医疗支出6.73万元，公务员医疗补助支出29.37万元，其他行政事业单位医疗支出1.24万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于拨付昆迪合作项目帮扶资金，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出，其中：中小企业发展专项支出7.98万元；

15.商业服务业等（类）支出1097.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.04%。主要用于拨付内贸流通统计监测、促进外贸发展、稳增长促进社会消费等上级补助资金专款，其中：其他商业流通事务支出674.99万元，其他涉外发展服务支出414.99万元，其他商业服务业等支出7.22万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳，其中：住房公积金支出37.23万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.07万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.84万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.84万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约和压缩“三公”经费非必要非急需支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和压缩“三公”经费非必要非急需支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年机关运行经费支出54.26万元，比上年增加9.14万元，增长20.26%，主要原因是受疫情影响2022年末未能支出的部分办公费用在2023年支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护））费、福利费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障机关运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区商务和投资促进局资产总额353.61万元，其中，流动资产339.89万元，固定资产13.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少797.49万元，其中固定资产增加1.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值7.33万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楼宇总部经济：楼宇总部经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。它是以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，以开发、出租楼宇引进各种企业，吸引各类型总部企业入驻，从而引进税源，带动区域经济发展为目的，以体现集约型、高密度为特点的一种经济形态。

监督索引号53010300130401111

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年度部门决算公开表20241028031225379