监督索引号53010300455801000

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里，系区委、区政府派出机构。主要职能是：严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好街道人大、政协及群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水及应急处置服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员84人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员84人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编1辆，车辆超编原因是其中一辆车已报废多年，暂未处置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度没有政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金预算安排的财政支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度收入合计4,043.65万元。其中：财政拨款收入3,915.21万元，占总收入的96.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入128.44万元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少1,012.93万元，下降20.03%。其中：财政拨款收入增加44.58万元，增长1.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1,057.51万元，下降89.17%。主要原因是：根据《财政部关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号）文件要求：“二、严控向实有资金账户转款（四）除下列情形外，预算单位不得从本单位零余额账户向本单位或本部门其他预算单位自有资金账户划转资金”。均改为从预算指标调剂，故收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度支出合计5,105.40万元。其中：基本支出2,855.74万元，占总支出的55.94%；项目支出2,249.66万元，占总支出的44.06%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1,003.34万元，下降16.42%。其中：基本支出增加166.88万元，增长6.21%；项目支出减少1,170.22万元，下降34.22%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，导致本年项目支出减少。2.因本单位人员增加，人员经费、公用经费等基本支出增加，导致本年基本支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,855.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,884.63万元，占基本支出的65.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费971.11万元，占基本支出的34.01%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,249.66万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.代表履职经费6.92万元，主要用于支付2023年人大代表履职相关费用。

2.基层立法联系点工作经费1.86万元，主要用于支付基层立法点小坝联络室提升改造费。

3.代表活动阵地建设工作经费0.22万元，主要用于支付人大代表工作站制作展板费。

4.国有企业退休人员社会化管理补助资金97.45万元，主要用于支付国有企业退休人员各项服务保障工作费用。

5.2022年应拨离退休干部党建经费0.86万元，主要用于支付退休支部书记工作补贴。

6.综合业务工作经费481.20万元，主要用于开展机关办公设施的维护修缮，物业管理，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购，街道安保服务费用支出。

7.党管武装工作经费9.24万元，主要用于武装部规范化建设提升改造室外费用、征兵宣传资料、应征青年初检体检费等。

8.党建工作经费30万元，主要用于支付基层党建工作相关费用。

9.食堂经费97.56万元，主要用于支付街道食堂服务费。

10.应急处突工作经费6.42万元，主要用于支付购买防汛物资费。

11.“两新”组织党建工作补助经费3.30万元，主要用于支付“两新”组织党建工作相关费用。

12.名书记补贴专项经费0.60万元，主要用于发放街道名书记补贴。

13.老放映员生活补助经费0.79万元，主要用于发放老放映员生活补助。

14.侨情调查工作经费0.20万元，主要用于支付侨情调查宣传费。

15.（一般项目）综治专项工作经费4.14万元，主要用于沿江救生设备安装费、无传销社区宣传费等。

16.2022年度大要案专项业务补助经费6.00万元，主要用于支付2022年度大要案专项业务补助。

17.司法综治维稳工作经费28.80万元，主要用于支付维稳服务经费、调解人员经费等。

18.人民调解以奖代补工作经费3.84万元，主要用于发放调解员以奖代补经费。

19.盘龙区2023年信创工作经费1.36万元，主要用于支付信创工作相关费用。

20.新时代文明实践中心建设资金4.97万元，主要用于支付小坝新时代文明实践中心阵地建设费。

21.盘龙区“五个先锋”奖励资金14.19万元，主要用于支付社区人员五个先锋奖励。

22.城市社区专职工作人员职级补助专项经费96.48万元，主要用于发放城市社区专职工作人员职级补助。

23.市级企业军转干部解困补助经费15.75万元，主要用于支付企业军转干部解困金。

24.老龄事业发展专项经费1.64万元，主要用于支付慰问困难老人百岁老人。

25.急难型临时救助专项经费0.18万元，主要用于发放临时救助款。

26.退役军人事业节日慰问市级补助资金0.67万元，主要用于支付军转干部节日慰问费。

27.企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费1.34万元，主要用于发放军转干部“八一”走访慰问费。

28.下达2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金9.22万元，主要用于支付创卫整治购物资费、创卫宣传品制作费。

29.计划生育奖励与扶助专项资金2.70万元，主要用于发放独生子女保健补助。

30.创建工作经费20万元，主要用于支付创文广告安装项目审计费、建筑垃圾清运费等。

31.社会公厕免费开放补助经费36.80万元，主要用于支付社会公厕管理费。

32.国有企业退休人员社会化管理补助支出144.31万元，主要用于支付国有企业退休人员各项服务保障工作费用。

33.非同级财政拨款项目经费1,120.65万元，主要用于代神州天宇公司退葡萄街区契税、付南博会东二环工程项目尾款、退回区城改局2020年老旧小区改造项目结余款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3840.45万元，占本年支出合计的75.22%。与上年相比增加394.31万元，增长11.44%,主要原因是：2023年预算离退休人员生活补助增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,133.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于综治维稳、禁毒专干人员经费支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展信创工作购买设备费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付新时代文明实践中心开展实践活动经费。

8.社会保障和就业（类）支出373.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于支付单位离退休费、单位基本养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出116.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出56.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于社会公厕管理、卫生保洁等支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出121.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为1.21万元，完成年初预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.50%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.21万元，完成年初预算的27.50%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照八项规定，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.33万元，下降52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加减少1.33万元，下降52.40%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照八项规定，严格控制接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位各项目业务工作、业务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年机关运行经费支出971.11万元，比上年减少243.55万元，下降20.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公用经费开支。单位机关运行经费主要用于支付办公费77.03万元、水费4.57万元、电费2.85万元、邮电费5.18万元、差旅费5.47万元、维修(护)费3.13万元、培训费3.28万元、劳务费809.79万元、福利费24.41万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用34.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额4,598.92万元，其中，流动资产1,892.79万元，固定资产1295.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1410.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,639.39万元，其中固定资产减少102.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额149.48万元，其中：政府采购货物支出3.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出145.98万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53010300455801111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241118105610965