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昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道以党的二十大精神为指引，认真对照区第十二次党代会和区委十二届五次、六次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“幸福盘龙”建设、“真抓实干 争做排头兵”等相关工作的安排部署，坚定信心、振奋精神，担当实干、砥砺奋进，推动各项工作提质量、上水平。

一是持续强化理论武装，深入贯彻落实党的二十大精神。把理论学习成果转化为推动工作的实际成效。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化党建主体责任意识，切实加强基层党组织建设，凝聚思想共识，形成行动合力，努力在新征程上开创茨坝经济社会发展新局面。

二是围绕“经济强”，坚定不移抓项目育产业。持续抓好市政基础设施建设，着力引进一批发展潜力大、引领示范作用强的生物科技及大健康产业龙头项目和重点企业，不断提升茨坝经济发展的质量，为经济实现腾飞奠定基础。

三是提高公共服务质量水平。持续抓好城市更新改造，充分发挥群众自治力量，构建共治共享的良好格局，推动辖区城市环境和文明程度持续提升。全力做好街道辖区重点部位重点群体重点人员的安全稳控工作，有效遏制不稳定因素，确保街道辖区经济社会和谐稳定发展。全面提升城市绿化、亮化、净化、美化水平，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，打造宜居宜业的新茨坝。

四是全力优化生态环境。坚持不懈打好“碧水”、“蓝天”、“净土”三大保卫战。全力抓好森林防火、绿化造林、林政资源管理方面的工作，加强森林防火基础设施建设，加大“河长制”巡查督查力度，落实河道“长治久清”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子）。

所属单位1个，是昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编车辆0辆。实有车辆大于编制车辆原因：茨坝街道办事处车辆2辆，借用于森林防火相关事项使用4辆(综合平台编制车辆委托管理使用1辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室1辆用于森林防火运兵，云南盘宸环卫产业有限公司1辆用于森林防火洒水，借用昆明市盘龙区机关事务管理局1辆用于森林防火相关事项）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度收入合计 3,393.08万元。其中：财政拨款收入3,031.66万元，占总收入的89.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入361.42万元，占总收入的10.65%。与上年相比，收入合计减少3,190.42万元，下降48.46%。其中：财政拨款收入增加179.25万元，增长6.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3,369.67万元，下降90.31%。主要原因是2023年度专项资金支出减少，本年度无政府性基金预算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度支出合计 3,583.36万元。其中：基本支出2,506.78万元，占总支出的69.96％；项目支出1,076.58万元，占总支出的30.04％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,434.77万元，下降48.94%。其中：基本支出增加 25.23万元，增长1.02%；项目支出减少3,460.00万元，下降76.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度专项资金支出减少，2023年部分职能部门下拨街道的非同级财政资金由街道纳入年初预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处机构正常运转的日常支出2,506.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,834.16万元，占基本支出的73.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672.62万元，占基本支出的26.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,076.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 代表履职经费4.65万元，主要用于代表履职相关工作经费使用；

2. 治保调节经费0.90万元，主要用于治保调节经费使用；

3. 工作经费239.37万元，主要用于工作经费相关支出；

4. 维稳工作经费0.60万元，主要用于维稳工作相关支出；

5. 综治及扫黑除恶工作经费4.87万元，主要用于综治及扫黑除恶工作相关支出；

6. 工会经费9.15万元，主要用于工会经费使用；

7. 预算经费0.87万元，主要用于预算经费使用；

8. 禁毒专干工作经费14.84万元，主要用于禁毒专干工作经费使用；

9. 专项工作经费1.10万元，主要用于专项经费使用；

10. 街道运行保障经费241.36万元，主要用于街道运行保障经费；

11. 国有企业退休人员社会化管理补助资金38.17万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金相关支出；

12. 国有企业退休人员社会化管理工作经费76.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费；

13. 食堂经费57.59万元，主要用于食堂经费使用；

14. 离退休干部党组织工作经费0.86万元，主要用于离退休干部党组织工作经费相关支出；

15. 退休人员经费2.59万元，主要用于退休人员相关支出；

16. 两新党组织经费1.20万元，主要用于两新党组织经费使用；

17. 老放映员生活补助经费0.50万元，主要用于老放映员生活补助；

18. 一村一社区法律服务员专项经费0.10万元，主要用于一村一社区法律服务员专项经费使用；

19. 盘龙区2023年信创工作经费1.36万元，主要用于主要用于信创相关工作支出；

20. 文化站经费24.59万元，主要用于文化站经费相关支出；

21. 高龄老人补贴0.19万元，主要用于高龄老人补贴；

22. 临时困难救助2.08万元，主要用于临时困难救助；

23. 离任村干部生活补助2.84万元，主要用于离任村干部生活补助；

24. 丧葬补助0.10万元，主要用于丧葬补助；

25. 社会救助服务员补贴14.16万元，主要用于社会救助服务员补贴；

26. 民生小实事经费5.35万元，主要用于民生小实事经费相关支出；

27. 养老中心建设项目资金100.91万元，主要用于养老中心建设项目资金相关支出；

28. 盘龙区“五个先锋”奖励资金5.96万元，主要用于“五个先锋”奖励资金使用；

29. 城市社区专职工作人员职级补助专项经费46.92万元，主要用于社区专职工作人员职级补助；

30. 省级就业创业及农村劳动力转移专项经费0.67万元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项经费相关支出；

31. 市级企业军转干部解困补助经费1.98万元，主要用于企业军转干部解困补助；

32. 老龄事业发展专项经费0.95万元，主要用于老龄事业发展专项经费使用；

33. 城镇居民基本医疗养老保险缴费补助0.08万元，主要用于城镇居民基本医疗养老保险缴费补助；

34. 急难型临时救助专项经费0.30万元，主要用于急难型临时救助；

35. 企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费0.14万元，主要用于军转干部“八一”走访慰问市级补助；

36. 退役军人事业节日慰问市级补助资金0.19万元，主要用于退役军人事业节日慰问市级补助；

37. 各街道巩固创卫成果工作补助经费0.45万元，主要用于街道巩固创卫成果工作补助；

38. 2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金10.00 万元，主要用于常态化巩固国家卫生城市成果市级补助；

39. 计划生育奖励与扶助专项资金1.94万元，主要用于计划生育奖励与扶助专项使用；

40. 盘龙区医保局拨入医疗救助4.40万元，主要用于医保局拨入医疗救助；

41. 违建拆除经费4.39万元，主要用于违建拆除经费相关支出；

42. 动物防疫经费0.83万元，主要用于动物防疫经费使用；

43. 护林员补贴33.18万元，主要用于护林员补贴；

44. 森林防火经费0.77万元，主要用于森林防火经费相关支出；

45. 防火通道维护经费2.00万元，主要用于防火通道维护；

46. 盘龙区松华坝水源区移民资金能源补助65.95万元，主要用于松华坝水源区移民资金能源补助；

47. 森林资源管护工作经费1.50万元，主要用于森林资源管护工作经费相关支出；

48. 林长制基础（中央）经费3.28万元，主要用于林长制基础（中央）经费使用；

49. 森林护卫大队茨坝一中队水电改造经费4.94万元，主要用于森林护卫大队茨坝一中队水电改造；

50. 林长制基础（区级）经费12.90万元，主要用于林长制基础（区级）经费相关支出；

51. 2023年农村公路养护补助资金4.00万元，主要用于农村公路养护补助；

52. 盘龙区水务局拨入松华坝水源区移民资金生活补助5.99万元，主要用于水务局水源区移民资金生活补助；

53. 昆明市盘龙区交运局拨入两站人员补贴13.68万元，主要用于交运局拨入两站人员补贴；

54. 昆明市盘龙区退役军人事务局拨入慰问费0.33万元，主要用于退役军人慰问补贴；

55. 昆明市盘龙区卫健局拨入慰问费2.47万元，主要用于卫健局慰问补贴；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,938.63万元，占本年支出合计的82.01%。与上年相比增加86.23万元，增长3.02%，主要原因分析：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金部分通过一般公共预算财政拨款拨入，故较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,062.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.19%。主要用于街道运行保障、日常工作的开展，包括2010102一般行政管理事务4.65万元、2010301行政运行1,735.59万元、2010302一般行政管理事务321.04万元、20129群众团体事务0.75万元、20133宣传事务0.58万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于街道司法人员工资社保、公用经费及维稳经费支出，包括2040604基层司法业务0.76万元、2040699其他司法支出0.10万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术支出，包括2060404科技成果转化与扩散1.36万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出307.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助支出，包括2080208基层政权建设和社区治理52.88万元、2080501行政单位离退休80.85万元、2080502事业单位离退休4.08万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.55万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.23万元、20807就业补助0.67万元、20808抚恤18.33万元、2080905军队转业干部安置1.98万元、2081002老年福利0.95万元、2082001临时救助支出0.30万元、2082804拥军优属0.33万元；

9.卫生健康（类）支出126.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于街道人员医疗保险支出，包括2100102一般行政管理事务0.45万元、2100499其他公共卫生支出10.00万元、2100799其他计划生育事务支出1.94万元、2101101行政单位医疗32.20万元、2101102事业单位医疗27.00万元、2101103公务员医疗补助50.67万元、2101199其他行政事业单位医疗支出4.15万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出277.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于城乡建设，城市社区正常运转等支出，包括2120104城管执法145.11万元、2120199其他城乡社区管理事务支出132.07万元；

12.农林水（类）支出29.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于辖区护林防火及防洪等工作，包括2130209森林生态效益补偿4.78万元、2130234林业草原防灾减灾11.44万元、2130299其他林业和草原支出12.90万元；

13.交通运输（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于交通运输支出，包括2140106公路养护4.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出129.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于街道在职人员公积金单位承担部分缴费支出，包括2210201住房公积金129.95万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.17万元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.17万元，下降33%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度“三公”经费按照厉行节约原则，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展农林水应急处置所需、疫情防控、综治维稳等相关工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年机关运行经费支出672.62万元，比上年减少187.80万元，下降21.83%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于开展日常办公费用支出、办公区用水用电及物管费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额1,131.20万元，其中，流动资产854.86万元，固定资产276.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,058.65万元，其中固定资产减少 789.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53010300456001111

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年度部门决算公开