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中共昆明市盘龙区委组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的组织、干部、公务员、人才工作路线方针政策及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部、公务员、人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

2. 制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；负责全区党员和党组织统计工作；组织新时代党的建设的理论研究以及探索新形势下党政机关、群团组织、企事业单位非公经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；指导区属党（工）委和基层党组织的选举工作；负责收缴和代区委管理全区党费。

3. 负责区级直属机关党的建设工作；研究指导所属机关单位组织设置、换届工作、思想政治工作及基层党组织建设；督促指导所属机关基层党组织党员领导干部民主生活会；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

4. 研究制定全区干部队伍建设的政策和规定。研究提出区委管理的领导干部调整、配备的建议和意见，负责区委管理干部的任免、考核、考评、退休等工作；统筹做好年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜；管理和指导区管干部（含老干部）、公务员（参照公务员法管理人员）干部人事档案工作。负责干部监督工作，对全区干部选拔任用工作和遵守组织人事纪律进行监督，对区管干部进行日常监督管理。负责干部教育工作，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。

5. 贯彻执行上级老干部工作方针政策，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，抓好老干部党组织建设及思想政治建设，督促检查区属各单位老干部工作开展情况；负责老干部的来信来访、接待工作。

6. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

7. 研究制定全区人才工作意见并组织实施；统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，研究制定全区人才政策，协调、指导成员单位工作，抓好各支人才队伍建设。

8. 宏观管理和指导全区党政群机构职能编制工作；管理中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室。

9. 承担区委党建工作领导小组办公室日常工作。

10. 完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）聚焦“思想核心”，推动基层党建工作提质增效。一是强化理论武装，扎实开展主题教育。制定印发《盘龙区2023年度党员教育培训计划》，完成5个方面12个班次重点培训任务。拍摄制作党员教育视频片30余部，获省级二等奖1项、三等奖1项，被省级党教平台采用1部。打造党员教育实训基地35个，创建市级基层党校示范校1个。严格举办读书班、理论学习中心组学习，依托“三会一课”、主题党日等，组织党员干部全覆盖开展理论学习。扎实开展领导干部领题调研，深入一线找问题、解难题，研究确定34项民生实事项目，推动主题教育成果转化为服务群众成效。二是深化强基固本，抓实基层党建基础性工作。实施基层党建强基固本专项行动，对基础党务工作开展专项全覆盖排查整顿提升。积极争创“春城先锋示范党支部”和“云岭先锋红旗党支部”，以示范创建引领党支部规范化建设整体提质增效。扎实做好软弱涣散党支部整顿和评估验收工作。推进云岭先锋、春城先锋系列党建示范点创建和模范机关、党建带群建、两新龙头选树等工作，结合“北京路党建示范走廊”提质提升、城市街道整体提升等工作，积极推进街道党建品牌和“一社区一特色”建设，打造社区、小区、楼宇、学校等全域党建示范点。三是优化领域党建，切实服务中心大局。强化抓农村党建促乡村振兴，扎实推进“盘江源党建示范走廊”创建培育，全面推进党组织领办合作社，整合产业发展资金、项目、人才等，实施产业发展“三色”工程，打造老坝村、中所村庄科小组、芸岭鲜生等示范点。调优配强11名社区党组织书记及37名社区“两委”干部。举办“强基固本”党务知识专题培训6场覆盖420余人。强化抓城市党建促基层治理，研究制定《盘龙区加强街道“大工委”社区“大党委”建设推进以党建引领基层治理实施方案》，实体化运行12个街道“大工委”办公室，提升基层治理效能。深化“北京路党建示范走廊”提质提升，实施“和颜悦色·小区治理”工程。大力推进3个街道29个社区城市基层党建街道整体提升。不断优化社区专职工作人员管理核定办法，增加积分评定维度，切实提高城市社区干部待遇。强化抓机关党建促业务提升，推动培育就业“54910”、水务“六型机关促六水共进”等十个各具特色的党建品牌，培育创建7个“昆明市模范机关创建示范单位”和5个机关单位“春城先锋示范党支部”，带动全区各机关党建水平全面提升。强化抓两新党建促经济发展，持续深化“馨空间 心服务”楼宇党建品牌，向北京路沿线的恒隆广场、欣都龙城、雪力国际等楼宇分别选派“楼小二”服务团队。推动国企、中小学校、公立医院党建全面进步，研究制定重点任务清单和相关工作实施细则等，以高质量党建引领、服务、推动企业发展水平、教育教育水平、医疗服务水平不断提升。

（2）聚焦“选育管用”，全面推动高素质专业化干部队伍建设。一是“全域调研”，广泛识别从优“选”。成立5个调研组，先后2次对全区70余家单位开展全覆盖调研，精准发现识别一批有担当善作为的“实干家”型干部和一批不担当不作为的“太平官”型干部。探索推广科级班子和科级干部扫码不记名式互评，深入了解干部队伍情况，收集汇总评价意见300余条。二是“分类施教”，搭建平台精心“育”。举办3期党的二十大精神专题轮训班，实现全区科级领导干部全覆盖。主动与17个部门协同联动，举办4个专业化研修班，邀请50余名部门主要领导和高校专家教授开展专题辅导，累计培训学员2800余人次。组织70名优秀中青年干部开展为期一个月的培训。抽调105名干部参与专项工作，选派3名干部参加磨憨国际口岸城市建设。规划6条干部教育精品线路共22个点位，接待各级各类培训班学员1300人。实施选调生“青蓝计划”，推荐3名选调生参加省市墩苗历练，选派15名选调生到基层一线开展实践锻炼。

（3）聚焦“精准高效”，不断提升公务员管理系统化水平。一是做好公务员考核工作。按期完成2022年公务员年度考核工作，2022年度职级公务员确定为优秀等次共170名，150名获评嘉奖，20名获评三等功；贯彻落实《盘龙区公务员平时考核实施办法（试行）》，组织全区各机关单位完成四个季度平时考核备案。二是加强公务员教育培训工作。组织58名新录用公务员参加盘龙区2023年新录用公务员入职培训班及中央、省、市新录用公务员初任培训班；组织全区各单位2645人次参加“云课堂”培训。三是做好参公管理单位规范设置人员分流工作。完成2023年参公管理单位机构改革一般干部分流事项单位共39家51名公务员人员分流工作，并办理人员转隶、转任手续。四是创新制度设计激活队伍效能。研究制定《盘龙区执法队伍人员交流规程》《盘龙区干部人才“智链式”组团帮扶工作方案》《盘龙区年轻公务员“新竹成林”行动实施方案》等，最大限度发挥干部人才作用服务经济社会发展，为高质量打造“幸福盘龙”提供坚实的干部储备和人才保障。五是常态化推进轮岗交流。以《盘龙区公务员、参公管理人员轮岗交流办法》为基础，完成62家单位359名职级公务员的内部轮岗工作，完成21名在岗时间较长职级公务员的跨单位交流工作，集中轮岗交流人数占全区职级公务员总人数的42%。制定《盘龙区执法队伍人员交流规程》，将8支执法队伍纳入交流范围，首批对12名长期在执法岗位工作的人员交流到新的工作单位。

（4）聚焦“引能聚贤”，打造近悦远来的人才集聚高地。一是完善引才引培机制。研究制定科创助力经济社会高质量发展若干措施、“盘龙名医（名中医）”申报评选实施方案等人才政策机制。2023年，引入26名高层次党政人才，深化教育“名师、名校、名长”三名工程实效，引进名师17人、教育管理人才2人、银龄讲师8人，引进各类人才327人。二是产才融合助力乡村振兴。开展产业人才发展调研，制作盘龙区高层次紧缺急需人才引进指导目录，建立人才资源和创新项目资源库，，推动产业需求与人才需求“双向对接”。持续发挥43名“万名人才兴万村”专家优势，集中精力开展农业技术推广、数字农业平台建设等结对帮扶工作140余次。三是搭建聚才平台。与“彩云汇”云南省创新创业大赛进行“赛事联动”，开展盘龙区第二届“贤才聚盘创新创业创造”大赛，面向商贸服务、金融服务等8个领域征集项目。对获奖项目落地的推荐主体授予奖项。开展“贤才聚盘”咖啡行业劳动和技能竞赛，助推盘龙区现代服务业提质增效。组织开展第四届“盘龙英才”评选工作，遴选产生10名获奖推荐人选，人才工作氛围不断优化。四是深化区院校合作成果。与云南大学、云南农业大学等院（校、所）建立20个合作对子，开展高原特色有机农业、种质资源技术研发等领域合作，挂牌成立“产教融合创新实践基地”，建立“五中心一平台”科技创新和成果转化体系，推进新兴产业科技成果转化。五是抓人才服务提升。落实符合条件人才子女就学、配偶就业、人才公寓等保障政策，年内改造新建人才公寓10套。足额兑现“春城产业导师”引才专项补贴，成立盘龙区人才发展中心，打造省内首家区县级人才综合服务平台，创新“一站式”人才服务模式，大力营造爱才惜才的浓厚氛围。

（5）聚焦“精准精细”，推动老干工作增亮增色。一是加强离退休干部党的建设。制定出台《关于加强新时代离退休干部党的建设工作具体措施》，对全区离退休干部党的建设工作作出系统安排和全面部署。二是认真落实好离退休干部“两项待遇”。走访慰问离休干部、实职副科以上退休干部1256人次，走访慰问异地居住区属离休干部2人次，及时将组织的关怀和温暖传递给老干部。研究出台《盘龙区进一步做好区级退休老领导医疗服务保障工作具体措施》，慰问去世老干部家属18人次，协助家属办理老干部后事等事宜。三是强化老干部工作“三化”建设。完成全区65家单位6055名离退休人员基础数据采集录入工作。采取区委老干部局1人+离休干部所属单位1人+1名助老员“三对一”服务模式，精准服务38名区属和异地代管离休干部。联合区属8个部门出台《关于进一步规范区直机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》，确保老干部工作有序高效运转。四是积极引导离退休干部发挥作用。择优推选区属10余家单位23名老干部纳入“盘龙银雁生辉人才库”进行动态管理。选派“助企银雁志愿服务团”“乡村振兴银雁志愿团”“银雁政法先锋宣讲团”和“银雁老兵宣讲团”开展志愿服务活动32场次，参与人数432人次。2家单位被评为市级“春城银霞”优秀志愿服务项目，3家单位被评为市级最美“春城银霞”志愿服务队，5人获评市级最美“春城银霞”志愿服务之星，1个服务项目入选市级特色品牌案例。五是倾力打造“盘龙银雁”老干部活动品牌。整合区军休中心、区老体协、区老年人活动中心等全区涉老资源，联合开展“盘龙银雁”系列文体活动，丰富老干部活动载体和形式。区老年大学开设6个系13个专业26个班级，聘请授课教师18人，招收学员500余人。在区老年大学成立“盘龙银雁”合唱团，展示盘龙老干部良好的精神风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、工资福利科、组织一科、组织二科、人才科、老干部服务管理科、区委基层党建办、区委两新组织工委办公室、盘龙区委党员教育中心、盘龙区老干部活动中心、盘龙区人才发展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委组织部（本级）；

纳入中共昆明市盘龙区委组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委组织部2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市盘龙区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中共昆明市盘龙区委组织部没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委组织部2023年度收入合计1891.54万元。其中：财政拨款收入1891.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1528.99万元，下降44.7%。其中：财政拨款收入减少1498.09万元，下降44.2%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少30.9万元，下降100%。主要原因是：本年度较上年减少财政拨款收入主要原因为区属单位之间经费支出由原来的横向拨款变更为预算指标横向调剂导致全年预算指标和实际支出减少，部分项目因财力保障有限只实现了部分支出或未支出；其他收入减少原因为区总工会拨入2023年没有拨入贤才聚盘三创大赛项目经费。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委组织部2023年度支出合计1913.04万元。其中：基本支出1374.96万元，占总支出的71.87%；项目支出538.08万元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1483.36万元，下降43.67%。其中：基本支出减少100.13万元，下降6.79%；项目支出减少1383.25万元，下降71.99%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因分析：1、基本支出减少主要原因为2名在职人员退休和在职人员调入调出差额2人。2、区属单位之间经费支出由原来的横向拨款变更为预算指标横向调剂导致全年预算指标和实际支出减少，部分项目因财力保障有限只实现了部分支出或未支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委组织部机关、下属事业单位等机构开展各项工作的日常支出1374.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293.30万元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.66万元，占基本支出的5.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 区老干部活动中心（区老年大学）工作经费项目支出46.43万元，主要用于区老年大学6个系13个专业26个班级500余名学员的日常办学；区老干部活动中心过渡地点物业服务管理和各项工作正常运转；举办“盘龙银雁”系列活动及老年人乒乓球比赛、健身操舞展演、盛夏健步走等活动30余场次。

2.人才工作专项和“人才特区”建设经费项目支出77.75万元，主要用于举办第二届“贤才聚盘”创新创业创造大赛，累计吸引124个项目落地盘龙；用于制作《盘龙区急需紧缺人才目录》和盘龙区人才政策二维码，对照目录引进各类产业人才300余人；组织开展盘龙区科技创新创业人才暨人才工作者培训班，培训人才工作者44名；用于保障服务全区43名“万名人才兴万村”专家学者正常开展帮扶行动。

3.全区干部教育培训经费项目支出60.63万元，主要用于保障举办各类干部教育培训班15期、主体班次16个，累计培训学员2800余人次。用于打造6条干部教育精品线路共22个点位，接待保障各级各类培训班学员1300人，其中获评市级五星级教学点3个、四星级教学点3个；用于组织70名优秀中青年干部开展为期一个月的集中培训，全面通过培训提高全区党员干部的理论水平、思想政治素质、执政能力和专业能力。

4.“两新”组织党建工作补助经费项目支出23.96万元，主要用于2023新成立的69家“两新”党组织启动经费，赴异地举办两新组织关键人、党组织书记异地培训班，培训学员48名。

5.（区直机关工委）党建专项经费项目支出0.36万元，主要用于机构改革后区委直机关工委并入组织部后工委下属31家单位年度述职评议材料汇编、制作及日常办公保障等。

6.党员联系服务群众工作经费项目支出2.34万元，主要用于保障2023年14名下派驻村选调生生活物资、3名磨憨驻村工作队员生活物资，对困难群众、孤寡老人、残疾人群等人员实行帮扶。

7.对口帮扶贫困地区党建经费项目支出35万元，主要用于协助香格里拉市、东川区、磨憨党建3地工作开展，通过协作交流，促使两地基层党组织得到加强、队伍素质持续提高、脱贫攻坚成效得到进一步巩固加强。

8.公务员工作（原公务员招录工作经费）专项经费项目支出5.12万元，主要用于招录58名公务员、参公管理人员，举办新录用公务员入职培训班，64名新入职公务员参加培训；用于制作定期奖励证书、奖章等；用于从严做好档案管理，公务员工资统计审批系统、公务员管理信息系统5万余条信息更新维护等工作。

9.离退休干部党组织党建工作经费项目支出7.84万元，主要用于补助2023年度4家上划机构单位5个离退休干部党支部党建工作经费及书记、委员补贴。

10.离退休干部工作经费项目支出82.12万元，主要用于节日及生病住院期间走访慰问离退休干部1256人次，慰问去世老干部家属18人次，及时将组织的关怀和温暖传递给老干部。用于组织举办老干部读书班、老干部荣誉退休仪式、“70祝寿”暨“金婚、钻石婚、白金婚”等活动6次，用于开展各类宣讲活动32场次，3个服务项目入选市级特色品牌案例。

11.2022年定向选调生租房补贴经费项目支出3万元，主要用于发放2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴2人。2名选调生在驻村期间牵头开展2次针对性农业技术业务培训，积极链接化肥公司到村指导，有效提高村民种植技术，助力村民人均收入实现近千万元的增加。

12.区级党建工作经费项目支出20.32万元，主要用于开展区委年度述职评议会、党的建设工作领导小组会、基层党建工作推进会等10余次会议材料制作，开展党内统计、新发展党员排查等专项工作5次，用于保障3期480名发展党员和积极分子培训邀请教师授课和制作学员手册、合格证书、制作试卷等支出。2023年创建“春城先锋示范党支部”20个，“云岭先锋红旗党支部”1个。

13.春城产业导师引才专项补贴经费项目支出14万元，主要用于按照市级要求发放引进高技术人才3人专项补贴经费，助力春城产业高质量发展。

14.2023年选调生到村工作中央补助经费项目支出3.88万元，主要用于发放4人一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费；用于为4名选调生购买基层锻炼必要生活物资，选派3名到村任职选调生参加上级培训；用于3名选调生为三转弯小学、果东小学打造图书角。

15.“两新”党工委工作经费项目支出3.29万元，主要用于新业态新就业群体“新新荟”党建品牌建设，开展“暖新”系列活动3场次，制作品牌宣传文化袋及保温杯、保暖手套、雨衣雨伞等小哥慰问物资。

16.党员教育培训经费项目支出9万元，主要用于拍摄制作党员教育视频片30余部，获省级二等奖1项、三等奖1项，被省级党教平台采用1部。打造党员教育实训基地35个，创建市级基层党校示范校1个。严格举办读书班、理论学习中心组学习，依托“三会一课”、主题党日等，全区党员干部全覆盖开展理论学习。

17.干部选拔任用监督工作经费项目支出86.91万元，主要用于保障市管干部年度考核、“一报告两评议”等相关工作，推动盘龙区选人用人“一报告两评议”工作获得“好”等次；主要用于干部信息系统数字化建设项目，对全区近600名领导干部、1000余名普通公务员20余万条基础信息进行维护录入，实现公务员到领导干部在到退休干部全流程管理。

18.“贤才聚盘”创新创业创造大赛补助经费项目支出3万元，主要用于第二届“贤才聚盘”创新创业创造大赛中外省企业落地盘龙的“伯乐奖”发放。

19.市级拨入离休干部活动及助老员工作补贴经费项目支出7.25万元，主要用于按照市级要求保障7名离休干部助老员补贴，组织开展市属代管离休干部活动。

20.盘龙区2023年信创工作经费项目支出4.98万元，主要用于购置信创电脑及配套设备。

21.“盘龙先锋”微信公众号运营管理服务专项经费项目支出14万元，主要用于“盘龙先锋”微信公众号平台维护及信息审核发布，提供服务群众的政策信息、宣传各街道部门相关工作经验、联动策划专题报道等，2023年共发布微信推送2800余篇，累计点击量40余万次，新增关注用户2500余人。

22.组工网替代提升专项工作经费项目支出6万元，主要用于组工网替代提升工作。

23.昆明市智慧党建（一期）盘龙区区级、街道、村（社区）“两系统”服务购买经费项目支出20.91万元，主要用于全区103个村（社区）全面开通昆明市智慧党建（一期）盘龙区区级、街道、村（社区）“两系统”（即远程随机调研系统和双向视频会议系统）相关服务。组织开展乡村振兴、基层治理、基层党建“提质增效”、深化“学习身边榜样”等专题培训20余期、覆盖6300余名党员；通过双向视频会议系统召开双向视频会议30余次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1891.54万元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少1483.36万元，下降43.67%，主要原因是：1、基本支出减少主要原因为2名在职人员退休和在职人员调入调出差额2人；2、区属单位之间经费支出由原来的横向拨款变更为预算指标横向调剂导致全年预算指标和实际支出减少，部分项目因财力保障有限只实现了部分支出或未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出948.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.17%，主要用于人员工资、退休临时生活补助、机构运转基本支出、项目经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出132.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，主要用于科技类项目经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出671.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.52%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出、养老保险、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出67.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出71.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.2万元，决算为0.34万元，完成年初预算的4.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.37%，完成年初预算的15.46%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.2万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的4.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为0.34万元，完成年初预算的15.46%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公”经费等一般公共预算非必要支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降63.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.31万元，下降47.39%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公”经费等一般公共预算非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委组织部2023年机关运行经费支出81.66万元，比上年增加5.76万元，增长7.57%，主要原因是为保障各项工作有序开展，全年办公费、印刷费等有所增加。部门机关运行经费主要用于2023年办公耗材购置、保障培训、会议材料印刷费等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市盘龙区委组织部资产总额1298.07万元，其中，流动资产1193.14万元，固定资产104.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加328.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值23.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额97.17万元，其中：政府采购货物支出6.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出91.15万元。授予中小企业合同金额97.17万元，其中：授予小微企业合同金额97.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障和就业支出：指部机关离退休人员的支出。

监督索引号53010300120301111

中共昆明市盘龙区委组织部2023年度部门决算公开文档20241029115152545

中共昆明市盘龙区委组织部2023年部门决算公开表20241028061906435