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昆明市盘龙区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由区委和市总工会领导下的盘龙区各基层工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，定期向盘龙区工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的有关问题；帮助和指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助，依法维护职工的合法权益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的职工文体活动；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动、劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；做好先进、劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理，指导企事业单位落实职工民主管理各项权利；负责工会组织建设和制度建设，做好会员的发展、接收、教育工作；推动基层工会职工代表大会和厂务公开制度；统筹全区产业工人队伍建设改革工作。

6.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

7.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委和市总工会的领导下，盘龙区总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委十二届五次全会以及市总十六届二次全会的部署要求，着力加强职工思想政治引领、着力推进产业工人队伍建设改革、着力提升维权服务质量、着力深化工会改革建设，在稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定中充分发挥工会组织作用，各项工作抢占先机、赢得主动。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化思想政治引领，永葆绝对忠诚之心。一是学习宣传贯彻党的二十大精神作，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，与学习中国工会十八大和省工代会精神结合起来。依托春城劳模工匠馆、春城职工心理减压赋能服务中心开展“主题党日+工会服务”活动。二是强化党建引领聚焦精神传承，弘扬劳模精神，展示劳动者风采，联合区委宣传部等多部门启动第三届“争当岗位建功排头兵 共创幸福盘龙”百名最美奋斗者、奋斗集体评选活动，聚焦产业工人、新就业形态劳动者最美奋斗故事展播。

2.主动融入发展大局，深化产业工人队伍建设改革，把牢高质量发展之要。一是深化劳动技能竞赛。全面启动“贤才聚盘 当好主力军 争当排头兵暨一乡一产一品一赛”劳动和技能系列竞赛，举办了盘龙区首场“匠心淬炼 咖聚盘龙”现代服务业咖啡行业、第二届“幸福盘龙”职工文化创意设计、“争当营商环境排头兵 政务服务大练兵”、雄达茶城云茶产业、新就业形态顺丰速运快递行业、医疗卫生行业、教职工劳动和技能竞赛。二是深化产业工人改革。深入重点试点企业开展蹲点式调研40余次，针对试点企业招工难题帮助企业召开“暖心送岗”招聘会等协助解决职工实事、产改示范企业难题等20余次。在产改试点企业中建成6个区级技师工作站，助力企业科技创新、技术攻关、技艺传承，为企业高质量发展赋能、增强核心竞争力。开展第二届“贤才聚盘”创新创业创造大赛“职工创造”赛道“五小”岗位创新竞赛。

3.提升维权服务质量，担当权益保障之责。坚持完善工会法律援助、劳动法律监督、集体协商、民主管理“四位一体”的工会维权体系。一是强化源头参与推动共商共管，坚持完善工会法律援助、劳动法律监督、集体协商、民主管理“四位一体”的工会维权体系。推动企业民主管理工作扩面提质增效，全区非公有制企业厂务公开、职代会建制率动态保持90%以上。指导企事业单位普遍开展集体协商和“两书”工作。二是创新“工会+”维权调解机制，运用调解前“找症结”、调解中“抓机会”、调解成“促履行”三步工作法实现工会主轮驱动，仲裁、法院环环相扣的柔性链环，将调解贯穿于诉前、诉中、诉后各阶段，依托工会劳动人事争议仲裁庭，职工（农民工）维权岗，四级劳动关系领域预警维权联动机制，“法院+工会”特邀调解委员会及“劳动争议诉调对接工作室”实现劳动争议调解关口前移。

4.聚焦职工群众急难愁盼问题，精准帮扶普惠服务，坚守为民服务之本。一是精准帮扶水平提升。全力做实做优节日送温暖、大病救助、医疗互助、金秋助学等传统服务品牌，着力解决职工急难愁。送温暖慰问活动30场次，慰问职工6688人次。组织72081名职工参加第十九期职工医疗互助活动，为8324名住院职工报销医疗互助金额。二是普惠服务成效显著。联动“工惠卡特惠商户”、辖区扶贫企业，采购水源区农产品作为知识竞赛奖品，帮助销售脱贫地区农产品，活动带动商户销售，推动工会普惠制服务活动向助力乡村振兴、商贸领域促消费升级发展。设置职工特惠补贴专区、工会助力乡村振兴助农扶贫产品福利专区、绿色食品产业链特惠专区。三是女职工关心关爱力度不断增强。开展“会暖春芽”暑期爱心托管班服务活动。持续加强“工惠母婴空间”建设。组织新就业形态女职工以及基层一线女职工进行“两癌”筛查健康体检。

5.突出机制体制创新，推进改革夯实基础，砥砺赶超跨越之志。加强和改进工会建设，强化职工综合服务阵地建设。一是“县级工会加强年”专项工作抓出实效，着力夯实“五强”基础，深入开展八项提升行动，结合“大调研、解难题、抓落实”活动。二是创新打造“入会+服务”“两端”一体化推进工作模式，一端抓建会，着力推动新就业形态领域工会组织和工会工作“双覆盖、双促进”，基层组织建会613家。为新就业形态劳动者送体检上门。三是深入推进“工会服务站点双15工程”，建成工会驿站71个，今年新建45个。初步形成覆盖盘龙区核心主城区的工会驿站网络，提供13个部门260余项便民服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昆明市盘龙区总工会。

纳入昆明市盘龙区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区总工会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区总工会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。盘龙区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2023年度收入合计513.08万元。其中：财政拨款收入513.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16.24万元，下降3.07%。其中：财政拨款收入减少16.24万元，下降3.07%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是人员变动导致人员经费减少，公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2023年度支出合计513.08万元。其中：基本支出461.87万元，占总支出的90.02%；项目支出51.21万元，占总支出的9.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.58万元，下降1.27%。其中：基本支出减少13.04万元，下降2.75%；项目支出增加6.46万元，增长14.44%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是人员变动导致人员经费减少，公用经费和项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.78万元，占基本支出的48.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.10万元，占基本支出的51.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）送温暖专项经费50万元，1-12月实际支出44万元，主要用于元旦、春节慰问节日期间坚守岗位的安全生产、劳动监察一线职工500/人，计18人，坚守岗位的民警（辅警）200元/人,计150人，一线消防救援队员不超过500元/人，计47人，500元/人，计20人，医院一线医务人员、参与疫情防控一线职工500元/人，计482人，合计30万元；中秋、国庆慰问公共服务行业一线消防员、民警、辅警、部分基层医务人员、驻村医务人员，不超过500元/人，计509人，合计14万元。

（2）劳模专项经费6万元，1-12月实际支出6万元。2023年购买322份慰问物资（保温杯+鲜花），用于慰问322名劳模，共计6万元。

（3）离退休干部党组织建设经费0.66万元，1-12月实际支出0.3万元。2023年区总工会离退休干部党组织1个，党建工作经费3000元/年，未使用，发放书记补贴1名，300元/月，发放10个月，共计3000元。

（4）盘龙区2023年信创工作经费0.91万元，截至12月实际支出0.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出513.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.58万元，下降1.27%，主要原因是人员变动导致人员经费减少，公用经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出435.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于行政运行支出351.39万元，一般行政管理事务支出50.30万元，事业运行支出33.76万元：

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科技成果转化和扩散支出0.91万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出43.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于行政单位离退休17.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元；

9.卫生健康（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗支出5.48万元，事业单位医疗支出2.46万元，公务员医疗补助支出7.35万元，其他行政事业单位医疗支出0.72万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于机关事业单位住房公积金支出17.15万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未发生三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区总工会2023年机关运行经费支出236.10万元，比上年增加19.11万元，增长8.81%，主要原因是2023年办公费减少0.63万元、邮电费增加0.44万元、差旅费增加0.63万元、维修费增加1.30万元、培训费增加0.55万元、工会经费增加18.41万元、福利费增加0.04万元、其他交通费用减少1.66万元，其他商品和服务费增加0.05万元。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费支出1.48万元、邮电费支出0.44万元、差旅费支出0.63万元、维修费支出1.30万元、培训费支出0.55万元、工会经费支出220.51万元、福利费支出4.11万元、其他交通费用支出7.04万元，其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区总工会资产总额2.25万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产2.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少7.45万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13—附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年未使用财政拨款进行政府采购，在决算中无反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工会经费：特指财政统一核定基数划拨全区全额拨款机关事业单位工会经费给盘龙区总工会上缴税务局。

送温暖工作经费：特指财政每年专项拨50万元送温暖工作经费，用于节日慰问困难职工及家属，大病补救、急救难等补助支出。是工会履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。

监督索引号53010300171101111

昆明市盘龙区总工会2023年度部门决算公开表20241028041140970