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昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年盘龙区政府办公室在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，聚焦高质量打造“核心城区”、加快建设“幸福盘龙”、“攻坚北京路”、“当好排头兵”，按照“认真、高效、协调、服务”的工作思路，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥政府办公室服务职能，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，有力保障了区政府各项工作高效有序运转。

1.围绕中心，服务发展。一是充分发挥参谋助手作用，坚持精益求精，尽心尽力扎实办文，坚持精心筹备，全力以赴办好会，坚持严谨细致，踏踏实实办好事。二是发挥综合协调作用充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效；三是发挥督促检查作用，不断提高政务督查质量，不断提高人大代表建议和政协提案办理水平；四是发挥政务信息和政务公开管理作用，加强政府信息公开平台管理建设，明确目标，压实责任，强化调研，狠抓约稿。

2.拓展职能，规范管理。一是积极做好热线服务；二是抓项目、促协调，加强盘龙大健康发展的“项目支撑”；三是全面推进大健康工作稳步发展；四是不断强化带班值班工作；五是全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

3.改进作风，提升素质。一是切实加强干部队伍建设，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次；二是不断深化党风廉政建设，扎实推进干部作风建设和党风廉政建设，积极开展各项廉政教育活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、政策法规科、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、大健康推进科、流动人口和出租房屋管理科、机关事务管理科。归口管理昆明市盘龙区决策咨询与信息服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：昆明市盘龙区人民政府办公室。

纳入昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度收入合计1394.37万元。其中：财政拨款收入1394.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加85.02万元，增长6.49%。其中：财政拨款收入增加85.02万元，增长6.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度发生人员变动，人员增加导致人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度支出合计1394.37万元。其中：基本支出1322.74万元，占总支出的94.86%；项目支出71.63万元，占总支出的5.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加85.02万元，增长6.49%。其中：基本支出增加68.06万元，增长5.42%；项目支出增加16.96万元，增长31.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度发生人员变动 ，人员增加导致人员经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1322.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1208.10万元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.64万元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：专项业务工作经费支出71.63万元，用于大型办文办会所需的软硬件设施及耗材费、两会材料印制费、文书档案数字化整理费用、盘龙区流动人口和出租房屋管理以及离退休干部党组织工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加85.02万元，增长6.49%,主要原因是：本年度发生人员变动 ，人员增加导致人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1013.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于：一是区政府办机关及政府办所属单位等机构正常运转的人员经费及日常公用支出；二是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于机关离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出82.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.68万元，决算为7.67万元，完成年初预算的11.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为40.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.68万元，决算为7.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.97%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.68万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的11.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为40.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.68万元，决算为7.67万元，完成年初预算的38.97%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，厉行节约，进一步压减一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.38万元，下降45.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.38万元，下降45.41%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，厉行节约，进一步压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查、开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2023年机关运行经费支出114.64万元，比上年增加6.58万元，增长6.09%，主要原因是本年度人员增加引起水费、办公费等机关行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、公务用车运行维护等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府办公室资产总额114.10万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产110.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.41万元，其中固定资产减少11.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值11.35万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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