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盘龙区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。昆明市盘龙区妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以村（社区）、家庭为主阵地，加强对街道、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治理和婚姻家庭矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。宣传先进妇女，培养女性人才，推荐女性先进代表，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

10.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引领全区妇女群众跟党走盘龙区妇联以“妇女之家”为阵地，以“女性大讲坛”、“百千万巾帼大宣讲”为载体，在广大妇女群众中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，加强妇女思想引领，凝聚妇女发展共识。一是发挥网络引领优势，做好妇女宣传意识形态工作。以“盘龙女声”微信公众号为发声平台，截至11月，推送转载及发布新闻稿件和基层工作动态500条，浏览学习45529次。各级媒体采用信息88篇（其中：国家级媒体采用6篇，省级媒体采用13篇，市级媒体采用15篇），被昆明女声采用10篇。全年收集报送妇女舆情11篇。二是广泛开展巾帼阳光志愿行动，以“3·5”学雷锋日、六一儿童节等为契机组织义务献血、家庭文明建设、家健康、把爱带回家关爱留守儿童等志愿服务活动4场,参加人数250余人。三是深入开展“巾帼心向党”主题活动，引领妇女听党话、跟党走。以“‘阅’享四月 巾帼共读”为主题，线上线下开展巾帼共读学习活动，为妇女群众赠书70余本。在全区妇女群众中掀起《习近平走进百姓家》《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》学习高潮。四是全面开展“巾帼大宣讲”，组建巾帼宣讲队伍105支，共计663余人。各级妇联组织紧紧围绕党的二十大精神开展大宣讲活动共计264场，其中线下248场，覆盖7983多人次，线上16场，覆盖266多人次。认真收听收看中国妇女十三大，在全区各族各界妇女群众中迅速掀起学习妇女十三大精神热潮。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习往实里走、往深里走、往心里走，让思想的声音“飞入千家万户”。

2.以“三访四察五送”为抓手，为妇女群众解难题办实事。一是积极开展走访排查，确保底数清情况明。依托“盘龙一张网”探索网格化推进“三访四察五送”工作,落实分组遍访、分类实访、分级深访机制，组织各级妇联干部、执委、巾帼志愿者重点查访摸排重点人群。今年以来各级妇联干部共走访家庭167733户，结合“我们的节日”常态化开展慰问关爱帮扶活动。二是全力助推“两癌”救助项目落地落实。认真落实云南省妇联《关于开展2023年度中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助申报工作的通知》要求，共推荐4人申请到全国和省级“两癌”救助项目。三是深化留守流动儿童关爱救助。围绕“暖童心护成长”主题，组织开展“小手拉大手·点亮微心愿”和“把爱带回家”留守困境儿童主题关爱活动和天真无“斜”儿童眼病救助项目宣传，慰问困境儿童387名，推荐2名困境儿童申报手术援助。推荐3名应届初中毕业女生被昆明市春蕾普高班录取，为困境妇女儿童家庭赠送115套防疫健康包。

3.以促进妇女发展为目标，深化巾帼建功系列活动。一是超额完成创业担保贷款工作任务。2023年，市妇联下达盘龙区妇联小额担保贷款20户、贷免扶补9户。盘龙区已超额完成目标任务，发放32户。二是主动作为开展定向订单式培训。承办和独立举办“新媒体运营”、“花艺师”和“收纳整理”定向订单式技能提升培训10场，其中高素质女农民培训3场，一共培训妇女群众535人，取得“花艺师”中级证书50人。三是春风送岗促进妇女就业。分别举办了“助女就业--春风行动”女性专场招聘会、“家健康”行动——“收纳整理”技能培训展示暨女性专场招聘会，和区就业局等相关部门联合举办“职引未来·筑梦青春”专场招聘会，同步开展线上宣传，共提供就业岗位9220余个，814人现场咨询，初步达成就业意愿375人。四是深入调研助企纾困。走访水源区女性领办企业4个，深入了解企业发展瓶颈，联动相关职能部门帮助企业解决实际困难，提出工作建议6条。五是举办生态市集促进以城带乡协同发展发展。在雄达茶城一共开展20场巾帼城乡互助生态市集活动，帮助双龙街道和松华街道的水源区村民销售生态农副产品。六是全力助推“两癌”救助项目落地落实。认真落实云南省妇联《关于开展2023年度中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助申报工作的通知》要求，共推荐4人申请到全国和省级“两癌”救助项目。

4.以家家幸福安康为目标，深化家庭文明建设行动。盘龙区妇联以“家家幸福安康工程”为目标，以社区家长学校、儿童之家为阵地，深入开展家庭文明建设活动。一是启动专项行动，争当家庭健康明白人。在全市率先启动盘龙区“家健康”行动，成立8支“健康家庭”志愿服务队，面向全区发起“争当家庭健康明白人”行动倡议，组织辖区8962名群众参加“家健康”线上知识问答12174人次。30个康养机构对辖区家庭提供医疗康养公益服务。二是凝聚创建合力，示范引领到位。充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的积极作用，常态化开展各类“家庭”创建工作，4户家庭荣获2023年省级示范典型家庭，其中1户“最美家庭”、2户“绿色家庭”、1户“清廉家庭”，完成115户市级“健康家庭”创建的任务，4户“最美家庭”事迹在《中国妇女报》宣传报道,创建验收区级“美丽庭院”20户。三是夯实阵地建设，提升家校共同育人实效。2023年创建1个云南省社区（村）示范家长学校，在2个街道挂牌成立家庭教育服务指导站、打造1个区级家庭教育创新实践基地，开展形式多样的家庭教育实践活动69场，受众13900余人次。继续开展“同悦书香·相伴成长”家庭亲子阅读活动，在“盘龙女声”开设“红船儿女·馥郁书香——红旗下成长”专栏展播13期。发挥家教讲师团资源优势，深入开展家庭教育“四进”公益活动，线上线下同步开展庭教知识讲座27场，观看人数34.75万人次，受益家庭成员4850余人次。四是提质增效，推进两规重点指标落地。开展2023年“婴幼儿照护周”主题宣传活动，助推首个省级3岁以下民营托育服务机构示范点--贝斯枫岭婴幼儿有限公司与昆明市第一人民医院签订医育战略合作协议。五是深化留守流动儿童关爱救助。围绕“暖童心护成长”主题，组织开展“小手拉大手·点亮微心愿”和“把爱带回家”留守困境儿童主题关爱活动和天真无“斜”儿童眼病救助项目宣传，慰问困境儿童387名，推荐2名困境儿童申报手术援助。推荐3名应届初中毕业女生被昆明市春蕾普高班录取，为困境妇女儿童家庭赠送115套防疫健康包。

5.以建设平安盘龙为目标，深化巾帼维权服务行动。一是落实七个闭环，积极化解婚姻家庭矛盾纠纷。开展“关注婚恋家庭小纠纷，守护和谐社会大家庭”工作调研，走访基层群众120余人，开展调研协商座谈2次，形成问题建议13条。按照婚姻家庭矛盾纠纷“七个闭环”工作要求，加大妇女儿童权益受侵害线索排查，今年各级妇联一共排查家庭24689户，发现和处置婚恋家庭矛盾纠纷95件，化解76件,化解率80%。对27个中高风险家庭实施个案管理，做到持续关注和定期回访。二是落实普法强基补短板专项行动，加强普法宣传。区妇联引入律师、心理咨询师、婚姻家庭咨询师等专业力量，整合家教讲师团资源成立普法宣传巾帼志愿服务队，开展“幸福盘龙·我们家--促进婚姻家庭关系健康发展”巾帼维权行动，有效化解婚姻家庭矛盾纠纷，对7个重点人群及中高风险家庭开展一对一普法11人次、心理辅导8人次、婚姻家庭关系调适7人次、家庭教育服务指导12人次。加大普法宣传力度，线上开展以案释法6次、妇女儿童权益保护法律法规宣传25次；线下组织街道社区维权专干开展调解技巧及业务工作培训5次。各级妇联开展“法入家门”普法宣传主题活动和法治文化建设活动912场，覆盖群众22195人次。三是加强部门联动，形成齐抓共管大维权格局。区妇联牵头推动成立盘龙区妇女儿童权益保护领导小组，按照职责分工做好妇女儿童权益保护工作。对1件家暴离婚案转介到区司法局获得法律援助服务，区妇联作为承办主体对1名扶养纠纷案的未成年人给予法律援助并联动民政部门为其申请急难救助金。与区检察院联合制定了《盘龙区关于开展困难妇女群体权益维护工作的意见》，积极探索妇女帮扶救助、公益诉讼、支持起诉等工作。与区法院等六个部门联合建立区级家庭教育指导站，建立妇联参与诉前调解工作机制，对家庭教育缺失的当事人提供家庭教育指导服务。积极参与盘龙区“一站式”未成年人保护与取证中心二次会商，为16名受侵害未成年人父母提出家庭教育帮扶建议。四是以文明促和谐，积极开展平安单位创建。2023年，盘龙区未发生因婚恋纠纷导致的民转刑命案。区妇联机关加强对干部职工及家属开展安全教育及反诈宣传，带头践行家庭文明建设行动，荣获2023年度昆明市“平安单位”称号。

6.加强妇联改革建设，出实招拓阵地强服务。一是实施“组织建设强基”工程，按照“哪里有妇女，哪里就有妇联组织和妇女工作”的要求，不断加强在“两新”组织、新业态领域、行业协会、高等院校、商圈等领域建立妇联组织的，将妇联的组织链条和工作触角向基层延伸扩展。2023年共新成立两新妇联组织115个。探索成立楼宇妇联、商圈妇联、行业妇联、街区妇联等多形式、多载体的“两新”妇联组织，率先在全市成立盘龙区新阶联妇联、幸福街区妇联。二是广泛开展妇联组织规范化建设，印发了《盘龙区妇联关于做好2023年基层妇联组织规范化建设工作的通知》，完成了盘龙区住建局、市场监管局等63家基层妇联组织规范化验收，目前，全区已完成规范化验收的妇联组织占58.6%。指导教育体育局妇女工作委员会、金贝家政妇联完成了换届选举工作。三是开展基层妇联领头雁行动计划，今年全区共参加省、市妇联组织各类培训7场。举行盘龙区2023年基层妇联干部领头雁能力素质提升培训班，全区各级妇联共70余人参加培训。四是优化妇联执委结构，盘龙区5名产业工人任执委。按照产改工作要求，1名产业工人兼职副主席。五是广泛开展民族团结创建活动，引领各族妇女跟党走。截至目前，盘龙区妇联已创建为昆明市民族团结示范单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、家庭儿童部、维权发展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盘龙区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会2023年度收入合计237.65万元。其中：财政拨款收入237.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少16.58元，下降6.52%。其中：财政拨款收入减少16.58元，下降6.52%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是与上年相比，我单在职人员工资晋级晋档的正常增资和工作人员的调动变化导致相关的培训费、办公费、差旅费、社会保障缴费和日常公用经费等减少；其他收入减少是同级部门拨入用于支付对个人和家庭的补助的其他收入减少，导致本年度财政拨款收入决算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会2023年度支出合计237.65万元。其中：基本支出216.44万元，占总支出的91.08%；项目支出21.21万元，占总支出的8.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14.07万元，下降5.59%。其中：基本支出增加4.43万元，增长2.09%；项目支出减少18.49万元，下降46.57%；上缴上级支出增减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是与上年相比，我单位基本支出增加主要是在职人员工资晋级晋档的正常增资和住房公积金及养老保险、养老保险等社会保障缴费支出增加；项目支出减少主要是区财政局未对我单位项目支出作相应的支付审核和批准，导致本年度财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.68万元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.76万元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.妇联工作经费支出

主要用于盘龙区妇女联合会三八妇女节系列活动、宣传、组织建设、组织联络、妇女儿童维权、妇女发展工作、家庭文明建设、家庭儿童工作等支出，2023年1月至12月实际支出13.40万元。

2.妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作经费支出

主要用于妇女儿童基础规范化建设2022年盘龙区妇女儿童发展规划（2021-2030）监测评估报告；盘龙区妇女儿童发展规划（2021-2030）”测评体系建设管理；打造两规示范点（妇女儿童与家庭教育：家庭教育创新示范点）；宣传男女平等基本国策和儿童优先发展原则及新两规内容的宣讲培训；开展区妇儿工委成员单位联席会，积极支持两规实施课题研究等支出，2023年1月至12月实际支出2.40万元。

3.离退休干部党支部建设经费支出

主要用于离退休支部书记和支部委员的补助和离退休干部党支部开展活动、订阅报刊，组织离退休干部党支部学习、开展专题培训等，建立和完善离退休干部党支部组织建设工作等支出，2023年1月至12月实际支出1.00万元。

4.盘龙区2023年信创工作经费支出

主要用于信创办公设备的购置支出，2023年1月至12月实际支出0.45万元。

5.创业担保贷款贴息及奖补资金支出

主要用于盘龙区妇女联合会创业担保贷款工作办公、培训、宣传、会议、设备购置等支出，2023年1月至12月实际支出2.05万元。

6.低收入贫困妇女“两癌”救助金支出

主要用于对盘龙区低收入贫困妇女“两癌”的救助补助支出，2023年1月至12月实际支出0.35万元。

7.普惠金融发展专项资金支出

主要用于街道妇联创业担保贷款工作经费补助以及盘龙区妇女联合会创业担保贷款管理工作费用支出，2023年1月至12月实际支出1.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出237.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少14.07万元，下降5.59%,主要原因是上级部门未对我单位项目支出作相应的支付审核和批准，导致本年度财政拨款支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.11%。主要用于盘龙区妇女联合会机关运行办公费、培训费、差旅费等的日常经费支出；在职人员工资福利等经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科技成果转化与扩散支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出55.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%。主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险和工伤缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗统筹保险、失业保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于盘龙区妇联创业担保贷款工作经费及奖励补助等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部门无职能范围内的因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年部门无职能范围内的因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区妇女联合会部门2023年机关运行经费支出14.76万元，比上年增加1.48万元，增长11.14%。主要原因是在职人员工资晋级晋档的正常增资和工作人员的调动变化导致相关的培训费、办公费、差旅费、社会保障缴费和日常公用经费等增加。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备维修（护）费、培训费、福利费、一般设备购置费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盘龙区妇女联合会部门资产总额9.2万元，其中，流动资产7.85万元，固定资产1.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.82万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度盘龙区妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300171301111

昆明市盘龙区妇女联合会2023年度部门决算公开表20241029101128079