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中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作和地方志工作的方针、政策、决定和指示；制定全区党史工作、地方志工作的规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委（党组）、各党工委、各部门史志资料征集、研究和编纂工作；对全区各党委（党组）、各党工委、各部门征集史志资料进行业务指导；发挥史志工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责中国共产党盘龙区历史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义建设时期、

改革开放时期、社会主义现代化建设时期特别是中国特色社会主义新时代地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.负责收集、整理、编纂盘龙区地情资料、区情文史资料，为全区经济和社会发展提供服务。

7.开展地方志理论研讨和志书的开发利用，参与盘龙区国民经济和社会发展有关课题的研究工作。

8.为区委处理有关历史遗留问题提供史志资料依据和意见。

9.开展史志学术研究，总结交流经验，推广新的科研成果。

10.承办区委、区政府和上级史志部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设相关工作

一是做好机关党建工作，加强机关自身建设。通过开展“三会一课”，开展主题党日，组织参观展览，领导干部带头讲党课等形式，不断丰富党建内容，提升党建内涵，继续加强党员干部培训工作，提升整体素质水平，做好党员队伍建设，开好民主生活会，振奋精神。充分发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

二是严格落实全面从严治党要求，加强党风廉政工作。落实班子主体责任，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体讨论制度，强化对权力运行监督，强化作风建设，以铁的纪律管好党员干部。

三是深入贯彻落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢固树立“四个意识”，牢牢把握正确政治方向，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分利用各种党史工作资源搞好宣传及意识形态工作，利用网络和新媒体同历史虚无主义作坚决斗争。

四是继续做好统战、工会、妇联、档案、保密、依法治区、法制建设、平安盘龙等相关工作。

2.党史主业工作

一是完成《2022中共昆明市盘龙区委执政纪要》的编撰出版工作。

二是做好《中共盘龙区委大事记（2022）》的编撰出版工作。

三是继续扎实深入开展党史课题专题研究。有序开展改革开放以来相关党史课题研究，为今后编纂党史正本（第三卷）打牢基础。

四是做好党史学习教育成果转化工作，加强革命遗址保护工作，提高党史宣传工作水平，进一步为民办实事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、方志科、党史科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室。

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度收入合计320.73万元。其中：财政拨款收入320.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10.85万元，下降3.27%。其中：财政拨款收入减少10.85万元，下降3.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：人员变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度支出合计321.07万元。其中：基本支出307.75万元，占总支出的95.85%；项目支出13.32万元，占总支出的4.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10.51万元，下降3.17%。其中：基本支出减少10.90万元，下降3.42%；项目支出减少0.38万元，下降2.94%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：人员变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.28万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.47万元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.32万元。其中：基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展情况：编撰印刷《盘龙年鉴》8.50万元，编撰印刷《大事记》1.43万元，编撰印刷《执政纪要》1.10万元，党史课题研究支出0.72万元，科学技术支出0.91万元，退休党支部活动经费支出0.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出321.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.51万元，下降3.17%,主要原因是单位人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%。主要用于本单位的基本支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科学信息技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出50.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位没有因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位没有因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出16.47万元，比上年减少1.10万元，下降6.26%，主要原因是：单位人员变动。中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机关运行经费主要用于：单位的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室资产总额16.48万元，其中，流动资产10.30万元，固定资产6.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300128301111

中国共产党昆明市盘龙区委党史研究室2023年度部门决算公开表20241029110055625