监督索引号53010300113101000

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，盘龙区政协党组坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实中共盘龙区委十二届五次、六次全会的安排部署，聚焦高质量打造人民生活更加美好的幸福盘龙目标，践行全过程人民民主，深入开展政治协商、民主监督、参政议政，着力提质效、创特色、抓落实，切实建言资政，凝心协商，助力发展，为奋力谱写盘龙建设新篇章凝心聚力、贡献智慧。

1.强化政治建设，把准正确履职方向。全面学习贯彻党的二十大精神;坚持党对政协的全面领导;高质量推进政协党的建设;扎实开展主题教育。

2.聚焦主责主业，发挥专门协商机构作用。认真开展大会协商。发挥全体会议集体协商作用，聚焦“一府两院”工作报告和其他报告开展全面协商；围绕中心开展专题协商；服务大局建言献策；切实做好提案工作；积极反映社情民意；推进“协商在基层”工作。

3.坚持团结民主，广泛凝聚奋斗力量。强化团结联谊交流力度；加强“书香政协”工作；加强文史宣传工作。

4.加强自身建设，不断提升工作水平。强化委员联系界别群众工作；强化委员履职能力建设；强化协同联动建强基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人员资源环境和城乡建设委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度收入合计1119.29万元。其中：财政拨款收入1119.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少171.62万元，下降13.29%。其中：财政拨款收入减少171.62万元，下降13.29%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是：1、基本支出财政拨款收入预算较上年1032.37万元减少了5.15万元，是2023年人员有变动、工资基数及相关经费调整，公积金、医保、社保等经费也相应减少；2、项目支出财政拨款收入较上年258.54万元减少了166.47万元，主要是项目经费节约开支。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度支出合计1119.29万元。其中：基本支出1027.22万元，占总支出的91.78％；项目支出92.07万元，占总支出的8.23％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少171.62万元，下降13.29%。其中：基本支出减少5.15万元，下降0.50%；项目支出减少166.47万元，下降64.39%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：1、基本支出是2023年人员有变动、工资基数及相关经费调整，公积金、医保、社保等经费也相应减少；2、项目支出主要是项目经费节约开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出962.47万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.76万元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1、业务经费2.21万元。主要用于“网络议政、远程协商”系统建设网络服务费、档案扫描及办公业务支出等；2、调研经费1.03万元。主要用于开展委员调研活动相关开支及租车费用；3、政协委员外出培训专项经费35.64万元。主要用于政协委员外出培训产生的培训费、交通费、住宿、餐费等；4、会议费专项经费27.98万元。主要用于政协会议伙食、住宿、场地、材料等其他费用；5、委员活动费专项经费14.46万元。主要用于委员活动视察相关费用支出；6、文史资料编辑专项资金4.00万元。主要用于文史资料编辑、印刷、稿费等支出；7、离退休干部党组织建设经费0.94万元。主要用于退休党支部活动经费相关支出；8、盘龙区2023年信创工作经费1.81万元。主要用于采购电脑支出；9、省级基层政协履职能力提升专项经费4.00万元。主要用于履职能力提升相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少171.62万元，下降13.29%,主要原因是：1、基本支出是2023年人员有变动、工资基数及相关经费调整，公积金、医保、社保等经费也相应减少；2、项目支出主要是项目经费节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出712.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.62%。主要用于一般公共服务开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                        

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于购置办公电脑支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出277.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%。主要用于人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出64.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于人员类经费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于人员类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.35万元，决算为0.80万元，完成年初预算的7.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.60万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的12.86%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的1.68%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：国内接待费支出决算0.08万元）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.35万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的7.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.60万元，决算为0.72万元，完成年初预算的12.86%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.08万元，完成年初预算的1.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，车辆维修费用减少，车辆出勤次数减少，费用相应减少，公务接待人次减少，费用相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.10万元，下降63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.06万元，下降74.10%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降7.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.车辆出行次数减少及报废了一张轿车，维修费用减少。2.接待次数减少，人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委员活动及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待成都郫都区政协来我区调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年机关运行经费支出64.76万元，比上年减少17.84万元，下降21.60%,主要原因是办公费减少3.94万元；水费减少0.04万元；邮电费减少1.58万元；差旅费减少4.66万元；维修(护)费增加了0.18万元；公务接待费减少了0.45万元；福利费减少1.1万元；公务用车运行维护费减少2.06万元；其它交通费用减少5.04万元；其他商品和服务支出增加了0.29万元。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费5.59万元，水费1.25万元，邮电费0.82万元，差旅费0.67万元， 维修(护)费4.63万元，公务接待费0.08万元，福利费15.88万元，公务用车运行维护费0.72万元，其它交通费用32.45万元，其他商品和服务支出2.11万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会资产总额131.27万元，其中，流动资产80.72万元，固定资产50.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.65万元，主要为银行存款期末数减少；其中固定资产增加12.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.科学 技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3.住房保障（类）支出：指财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010300113101111

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2023年度部门决算公开表2024102910320497420250114053914795