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昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中心圆满完成各类培训计划，2023年招生共3000人次以上，举办各类公益讲座15次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖。中心2023年完成培训业务收入601.49万元，非经营性国有资产出租出借收入71.17万元、其他利息收入0.69万元。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区青少年活动中心作为二级预算单位纳入中国共产主义青年团盘龙区委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无财政拨款预算收入的相应表格为空表，主要有《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度收入合计879.84万元。其中：财政拨款收入195.47万元，占总收入的22.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入684.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的77.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 394.41万元，增长81.25%。其中：财政拨款收入减少266.83万元，下降57.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加684.37万元，增长100%；经营收入减少23.13万元，下降100%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政部门对单位预算拨款方式改变，减少了财政拨款收入，差额部分支出由中心事业收入自筹资金。事业收入增加原因为原中心下属培训机构昆明盘龙区青少年宫教育培训中心注销后，其培训业务并入活动中心，产生事业收入，造成较大变动。经营收入下降原因为财政管理的预算拨付方式发生变动，随之相应编制方式变动，原2022年度定性为经营收入资金，在2023年度为事业收入资金。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度支出合计539.15万元。其中：基本支出539.15万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53.72万元，增长11.07%。其中：基本支出增加76.85万元，增长16.62%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少23.28万元，下降100%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政部门对我单位预算拨款方式的改变，与之相应的我单位业务模式发生改变，造成上述支出结构发生变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心机构正常运转的日常支出539.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.22万元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240.93万元，占基本支出的44.69％；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出195.47万元,占本年支出合计的36.26%。与上年相比减少266.83万元，下降57.72%,主要原因是财政部门对单位预算拨款方式改变，以前年度拨付单位全额用款，单位以取得的非税收入上缴财政，归还财政部门超出差额部分的拨款，同时按财政拨款额度安排相应支出。2023年财政对我单位只按差额部分拨款，剩余部分收入支出由单位自筹，所以增减变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出155.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%，主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出。

8. 社会保障和就业（类）支出22.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%，主要用于盘龙区青少年活动中心退休职工的生活补助保障费用支出。

9. 卫生健康（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗费用支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是中心无财政拨款“三公”经费的预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加主要原因是中心无财政拨款“三公”经费的预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额447.97万元，其中，流动资产431.77万元，固定资产16.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（名义价值入账），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141.09万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0001万元（名义价值）；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1363平方米，账面原值0.0001万元（名义价值），实现资产使用收入71.17万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出37.61万元。授予中小企业合同金额37.61万元，其中：授予小微企业合同金额37.61万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171200101111

盘龙区青少年活动中心2023年度部门决算公开表样20241029025835160