监督索引号53010300171201000

共青团盘龙区委2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

下属事业单位盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，共青团盘龙区委进一步加强机关党建，对标机关党建总体要求和主要任务，深入开展“模范机关 效能盘龙”创建示范单位选树工作，经评审复核、会议研究，公示无异议后，团区委被命名为“昆明市模范机关创建示范单位”。在3·5学雷锋日和六一儿童节先后两次在盘龙区金实小学和金康园小学举办省级示范活动，团省委、团市委等相关领导出席活动，在全省少先队组织中发挥示范作用。推荐盘龙区明通小学郝学兰老师荣获“光荣带队30年”工作纪念，昆十中校外辅导员和丽庆获评“2022年度全国优秀少先队辅导员”。推荐盘龙区6个少先队获评2023年度全国红领巾中队。青少年活动中心圆满完成各类培训计划，2023年招生共1500人次以上，举办各类公益讲座15次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖；2023年完成培训收入601.49万元，非经营性国有资产出租出借收入71.17万元、其他利息收入0.69万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位2个，分别是：

1.共青团盘龙区委机关；

2.昆明市盘龙区青少年活动中心。

（二）决算单位构成

纳入共青团盘龙区委2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.共青团盘龙区委机关；

2.昆明市盘龙区青少年活动中心。

纳入共青团盘龙区委2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团盘龙区委2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员13人。

共青团盘龙区委年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

共青团盘龙区委2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；共青团盘龙区委2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；共青团盘龙区委2023年度未产生一般公共预算“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表；昆明市盘龙区青少年活动中心2023年度无“三公”经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昆明市盘龙区青少年活动中心2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团盘龙区委2023年度收入合计1122.11万元。其中：财政拨款收入374.13万元，占总收入的33.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入684.38万元（含教育收费0万元），占总收入的60.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.61万元，占总收入的5.67%。与上年相比，收入合计增加238.30万元，增长26.96%。其中：财政拨款收入减少268.89万元，下降41.82%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加684.38万元，增长100%；经营收入减少23.13万元，下降100%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加10.55万元，增长19.89%。主要原因：一是根据盘人社调字【2022】56号文件，我单位新调入一名在职在编人员。本年度收其他单位转非财政拨款项目经费增加，主要包括志愿服务工作经费等。二是其他收入增加，收盘龙区委组织部转党建带团建经费9万元，主要用于首届贤才聚盘大赛奖金兑现；收盘龙区教育团工委、拓东街道团工委、鼓楼街道团工委等团组织缴纳2022年共青团团费4.4万元，主要用于少工委阵地建设、团组织活动经费和上缴团市委本年度团费等；收盘龙区文明办拨付志愿服务活动经费3.02万元，主要用于新时代文明实践志愿服务活动经费等；收区财政划拨大学生西部计划志愿者地方项目专项经费21.04万元，用于2018年至2023年西部计划志愿者经费冲正；收团省委拨付西部计划志愿者1月至7月地方项目生活补助省级专项经费2.8万元、用于补贴发放。三是财政部门对区青少年活动中心预算拨款方式改变，减少了财政拨款收入，差额部分支出由中心事业收入自筹资金。事业收入增加原因为原中心下属培训机构昆明盘龙区青少年宫教育培训中心注销后，其培训业务并入活动中心，产生事业收入，造成较大变动。经营收入下降原因为财政管理的预算拨付方式发生变动，随之相应编制方式变动，原2022年度定性为经营收入资金，在2023年度为事业收入资金。

二、支出决算情况说明

共青团盘龙区委2023年度支出合计781.41万元。其中：基本支出642.73万元，占总支出的82.25％；项目支出138.68万元，占总支出的17.75％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加62.21万元，增长8.65%。其中：基本支出增加104.90万元，增长19.50%；项目支出减少19.57万元，下降12.37%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出减少23.28万元，下降100%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因一是根据盘人社调字【2022】56号文件，我单位新调入一名在职在编人员；二是因为追加了西部计划志愿者省市区经费49.34万元，用于志愿者补贴发放和保险缴纳；追加信创工作经费0.45万元，主要用于办公设备更换；追加精神文明建设工作经费0.16万元，主要用于开展精神文明建设活动经费；追加人员在职在编人员经费2.66万元，主要包括：公务员晋级晋档、公积金等增资；收各团组织缴纳2022年共青团团费4.40万元，主要用于少工委阵地建设、团组织活动经费和上缴团市委本年度团费等；志愿服务活动经费3.02万元，主要用于开展志愿服务活动经费；贷免扶补工作经费4.56万元，主要用于开展青年创业贷免扶补工作；三是财政部门对昆明市盘龙区青少年活动中心预算拨款方式的改变，与之相应的单位业务模式发生改变，造成上述支出结构发生变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障共青团盘龙区委机关正常运转的日常支出642.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.85万元，占基本支出的61.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.88万元，占基本支出的38.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障共青团盘龙区委、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.68万元。其中：基本建设类项目支出138.68万元，用于团区委行政运行经费63.60万元，主要用于团区委的日常行政支出、西部计划志愿者中央地方专项经费；一般行政管理事务经费32.50万元，主要用于团区委党建带团建工作经费、志愿服务工作经费等；其他群众团体事务支出经费41.97万元，主要用于开展民生小实事工作、预防未成年人违法犯罪工作、爱心助学款、关心下一代工作、基层街道团组织工作；宣传事务经费0.16万元，主要用于团区委日常活动的宣传物料制作；科技成果转化与扩散经费0.45万元，主要用于团区委科技相关活动的活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团盘龙区委2023年度一般公共预算财政拨款支出374.13万元,占本年支出合计的47.88%。与上年相比减少268.89万元，下降41.82%,主要原因一是2023年基层团组织工作经费、共青团专项工作经费支出减少；二是财政部门对昆明市盘龙区青少年活动中心预算拨款方式改变，以前年度拨付单位全额用款，单位以取得的非税收入上缴财政，归还财政部门超出差额部分的拨款，同时按财政拨款额度安排相应支出。2023年财政对昆明市盘龙区青少年活动中心只按差额部分拨款，剩余部分收入支出由单位自筹，所以资金变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.07%。主要用于团区委和区青少年活动中心人员工资福利发放，单位日常运转所需水电费、差旅费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于共青团盘龙区委办公设备更换保障费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出155.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.54%。主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出。

8.社会保障和就业（类）支出32.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%，主要用于共青团盘龙区委职工的社会保障费用和盘龙区青少年活动中心退休职工的生活补助保障支出。

9.卫生健康（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于共青团盘龙区委职工的公务员和事业单位医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于共青团盘龙区委职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团盘龙区委2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位无相关公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是团区委无三公经费支出需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团盘龙区委2023年机关运行经费支出7.95万元，比上年增加1.36万元，增长20.64%,主要原因是增加一名在职在编人员办公费、维修费和差旅费增加，部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，共青团盘龙区委资产总额510.38万元，其中，流动资产494.18万元，固定资产16.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加151.22万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1363平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入71.17万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37.61万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37.61万元。授予中小企业合同金额37.61万元，其中：授予小微企业合同金额37.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

共青团盘龙区委2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171201111

2023决算公开汇总