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昆明市盘龙区社会福利中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区社会福利中心是区民政局下属的全额拨款事业单位，其主要职能是：体现政府公办养老机构“托底”供养护理服务功能。为盘龙区户籍“特困”人员提供无偿护理服务;为低保或低收入家庭中孤寡，失能或者高龄老人提供低收费的护理服务;为政府“优待”对象中的失能、高龄老人提供适当优惠的护理服务。兼顾面向社会失能和高龄老年人提供集中养老、残疾儿童康复训练等服务。贯彻执行养老服务的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

为自理老人、半自理老人、不能自理老人、孤残儿童提供生活照料、康复护理、精神慰藉、休闲娱乐等护理服务。24小时配备专业的护理员、专业膳食配餐员、专业医护人员。24小时净化热水、温水、营养保健配餐员科学、合理、均衡配餐，合理膳食;食材(米、油、肉、菜及配料)由政府采购公开招标确定的供应商专供，安全卫生。贯彻执行养老服务的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、护理科、膳食科、总务科、医务科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区社会福利中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区社会福利中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区社会福利中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本预算财政拨款收支情况、“三公”经费，行政参公单位机构运行经费预算财政拨款收支情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费，行政参公单位机构运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会福利中心2023年度收入合计416.43万元。其中：财政拨款收入216.39万元，占总收入的51.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.04%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加52.00万元，增长14.27%。其中：财政拨款收入减少148.04万元，下降40.62%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加200.04万元，增长100%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年新增单位资金（事业收入）较上年增加200.04万元，增长100%，财政拨款项目较上年减少152.90万元。下降86.95%。故2023年收入合计增加52.00万元，增长14.27%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会福利中心2023年度支出合计406.68万元。其中：基本支出193.45万元，占总支出的47.57%；项目支出213.23万元，占总支出的52.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.25万元，增长11.59%。其中：基本支出增加4.86万元，增长2.58%；项目支出增加37.39万元，增长21.26%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为，1、由于新增人员支出，2023年基本支出较2022年增加4.86万元，主要原因为2023年新增退休人员生活补助支出经费，2、由于项目业务运行经费增加，2023年项目支出较2022年增加37.39万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区社会福利中心机构正常运转的日常支出193.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.85万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.60万元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区社会福利中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

208-10社会保障和就业支出-社会福利工作的经费支出213.23万元。具体分类如下：

208-10-99社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出213.23万元，主要用于工作人员办公支出,住养老人生活用水支出、住养老人生活用电支出、住养老人住养场所维修维护支出、外聘人员劳务费、住养老人伙食费支出、消防设施维保支出、电梯维保支出、物业服务（安保、绿化、卫生保洁、水电维护）支出、医务服务外包支出,零星维修、清洁用品及厨房易耗品等支出。

与上年对比：2023年项目支出较2022年增加37.39万元，主要原因为住项目业务运行经费支出较2022年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会福利中心2023年度一般公共预算财政拨款支出216.39万元,占本年支出合计的53.21%。与上年相比减少148.04万元，下降40.62%,主要原因是：2023年本单位新增单位资金（事业收入）预算支出，减少财政拨款项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于（1）基本支出162.19万元，主要用于工资和福利支出154.59万元、其中主要包括基本工资39.64万元、绩效工资64.92万元、津贴补贴0.00万元、奖金34.13万元（含年终一次性奖金、政府目标考核奖)，机关事业单位基本养老保险13.47万元、机关事业单位职业年金0.00万元、其他社会保险缴费2.43万元、和其他工资福利支出0.00万元；商品服务支出7.60万元。其中主要包括办公费0.61万元、水费0.45万元、电费0.54万元、维修维护费0.00万元、邮电费0.58万元、福利费4.68万元和差旅费0.74万元等；（2）项目支出22.94万元，主要包括：办公费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、维修维护费0.00万元、辅助性岗位人员薪酬22.94万元、委托业务费0.00万元、其他商品服务支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于工资福利支出14.88万元。其中主要包括事业单位医疗7.43万元和公务员医疗补助支出6.85万元。其他行政事业单位医疗支出0.60万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于工资和福利支出16.38万元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出16.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会福利中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因盘龙区社会福利中心属全额拨款事业单位无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区社会福利中心资产总额380.33万元，其中，流动资产297.43万元，固定资产82.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.33万元，其中固定资产增加3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.35万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0.000万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额67.13万元，其中：政府采购货物支出47.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.20万元。授予中小企业合同金额67.13万元，其中：授予小微企业合同金额67.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见公开附表13表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区社会福利中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会福利: 其他社会福利支出,主反映中心工作人员办公支出,住养老人生活用水支出,住养老人生活用电支出,住养老人住养场所维修维护支出,中心外聘人员劳务费,住养老人伙食费支出、消防设施维保支出、电梯维保支出、物业服务（安保、绿化、卫生保洁、水电维护）支出、医务服务外包支出,疫情防控支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号5301030033140020111

昆明市盘龙区社会福利中心公开表20241029032342762