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昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施。

2、负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工许可及工程竣工验收备案。

3、负责审批权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。

4、负责工程建设项目的质量监督及本行业领域的安全生产监管；负责建筑施工企业安全生产许可证核发、延期审查和批后管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，参与编制建筑经济定额。

5、负责贯彻执行建筑业的行业管理法律、法规及政策，规范建筑市场，推进建筑业发展；在权限范围内负责建筑业企业的资质审查、报批管理。

6、负责贯彻执行房地产业的行业管理法律、法规及政策，规范房地产市场秩序；负责贯彻执行物业服务行业的法律、法规及政策，指导、监督辖区内各物业服务企业工作；负责贯彻执行房屋租赁行业的地方性法规、规章和规范性文件，指导、监督辖区内各房屋中介机构工作；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。

7、负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

8、按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。

9、负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作；负责主城区城市道路、桥梁（隧道）的路面平整及井盖运行管理（不含其他附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责辖区内城市道路、桥梁占用挖掘的监管，指导辖区内城市规划道路、桥梁（隧道）路面及井盖的管养维护工作。

10、负责贯彻有关村镇建设的法律、法规及政策，指导辖区内村镇建设、安全及危房改造，负责农村民居通用图的设计及推广；配合做好特色小（城）镇、美丽乡村等创建工作。

11、负责辖区内建筑工程抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程的抗震设防专项审查，协助有关部门做好震后抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

12、负责拟订辖区保障性安居工程的发展规划、计划并监督实施；负责指导监督辖区直管公房的维修、抗震加固和改造；承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房统计年报工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作；负责私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

13、负责依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。

14、负责贯彻执行国家和省、市、区颁布的工程建设有关消防工程的政策、法律、法规、规范、标准；负责辖区内新建、扩建、改建工程项目的消防工程设计审查、验收和备案。

15、负责建筑起重机械的安全监督管理。

16、完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持站高谋远，聚力攻坚北京路

2023年以来，区住建局贯彻落实区委、区政府关于聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区的决策部署，以提高北京路通行效率为目标，结合片区总体规划开发方案，进一步完善北京路周边路网建设，持续推进北京路沿线交通综合整治，推进城市基础设施品质提升。

一是按质按量完成金星片区道路提升改造工程，督促北京路沿线商业片区市政道路代建单位加快推进马家营城中村改造项目、金刀营城中村改造项目、俊发城片区道路建设工程。

二是持续开展北京路沿线交通综合整治，加快推进龙波路连接104号路节点综合整治提升工程、跨金汁河连接169号路桥梁工程，精准实施北京路沿线城市道路及桥梁设施管养维护工程，全面加强沿线地下管线和窨井盖管理工作。

三是围绕“保民生、保稳定”的目标，坚持“一楼一策”工作机制，精准施策，全力推进北京路沿线5个项目“保交楼”工作，盘龙区第一批“保交楼”项目全部交付，累计完成住房交付7931套，有效解决群众急难险重问题。

2、抓好经济指标，助力房地产、建筑业平稳发展

2023年前三季度完成建筑业产值285.03亿元，同比增长2.3%，预计四季度完成产值110亿元，全年预计完成产值395亿元；2023年1-9月，完成房地产投资138.48亿元，完成商品房销售面积67.01万平方米；完成市场主体倍增新入库企业45家，完成新增建筑业企业542家，全力推进“四上企业”入库落地工作；加强建筑企业资质监管服务，办理资质申请105条，资质增项76条，资质升级3条，资质变更286条，劳务资质75条。

3、整治提升背街小巷，全面美化城市形象

牵头开展全区14条背街小巷整治提升工作，统筹城管、街道、交警等部门按“一路一策”方案开展管线铺设、路面、立面、文化形象墙等建设工作，全部道路路面工程均已完成铺设，整体工程预计于11月底前全面完成，力争全市竞赛排名靠前。

4、抓细非房固投，完成专项债发行任务

督促企业加快非房项目推进，做到产值应统尽统，截止2023年10月，共计完成非房固投约51600万元；积极推进北部山水新区惠尚城项目专项债券发行工作，2022年发行专项债券7亿元，2023年将发行专项债券10亿元，区住建局将会同区发改局、区财政局按照专项债券资金使用管理有关规定，在职责范围内共同行使履行好各方专项债券资金使用的权利与监管职责。

5、完善城市功能，加强基础设施建设

一是践行“以人民中心”的理念。按照“有路无灯、有灯不亮”三年行动计划，对12条道路实施片区路灯照明设施查缺补建工作；完成人民东路延安医院、白龙路石闸立交2座人行天桥建设并投入使用；完成盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目5个，完成城市道路及桥梁设施维护工程等8个项目立项、初设、规划意见、水保、环评等前期要件办理工作。

二是着力保障群众脚下安全。全面排查整治城市窨井设施，共排查辖区路网井盖235893个，病害井盖3075个，完成整治3064个；完成北京路、穿金路、环城路、景润路、求实街、东江路、小龙巷等道路的日常维护，对铂金大道桥、北部客运站桥、凤凰河桥等15座桥梁专项检测；完成东三环（白龙路—白沙街段）病害、隐患整治工程。

三是理顺基础设施管养机制。制定《盘龙区窨井盖应急处置实施细则》《盘龙区城市窨井维护管理计分扣分规则办法》《盘龙区市政处窨井盖投诉件权属核查及病害整改处置督促工作方案》；创新“甲代+监理”代建道路双管模式，建立代建道路管理台账，强化代建道路监管工作；加强与市级部门联系，全面推进三环闭合盘龙段建设工作，目前已完成施工、监理相关单位招标工作。

四是统筹项目包装谋划，积极争取上级资金支持。围绕中央资金申报要点，结合保障性住房建设、基础设施建设、城市供水、适儿化改造等相关政策，包装谋划住建领域项目11个，均已完成国家重大项目库录入工作。

6、深化审批改革，大力优化营商环境

2023年以来，我局以深化工程建设审批制度改革工作为重要抓手，围绕优化服务的思想，切实做好审批服务工作，限时办结各项审批服务事项。

一是为进一步疏解既有建筑改造项目的难点、打通堵点，更好地推动城市更新，我局坚持“以问题为导向，用创新破难题”的基本思想，拟定《盘龙区临时改变既有建筑使用功能建设工程消防设计审查、验收、备案的管理办法（试行）》并加以实施，优化了审批程序，推进了互联互通。2023年7月7日，该亮点经验被昆明市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室作为好经验、好做法全市范围推广。

二是通过“精简办证资料、网上办理不见面、数据跑腿、电子证照”等举措，大幅简化了住建领域审批时限及环节。全年完成房屋建筑工程和市政基础设施建设工程初步设计审批共13件、房屋建筑工程和市政基础设施建设工程施工许可证新证核发23件、《建筑工程施工许可证》变更21件、商品住宅精装修手续5件、房屋装饰装修工程施工许可意见21件、工程建设抗震设防专项审查3件、城镇污水排入排水管网许可55件、既有住宅加装电梯2件，燃气供应许可行政现场踏勘5次，供应站点地址变更手续3件，办结建设工程消防设计审查26件、建设工程消防验收23件、建设工程消防验收备案11件、围挡占道审批284件，道路开挖审批68件。

三是加强预售资金监管及网签审核工作，严格审核项目网签材料，加快项目销售回款，审核预售资金用途，确保资金用于复工续建，推进交付进度。同时按“新老划断”、“封闭监管”的原则，为置地广场、云润天阳等烂尾楼项目，制定预售监管资金一楼一策方案，有效推进烂尾楼化解工作有序推进。

7、强化住房保障，改善居住条件

一是持续抓好公租房、廉租房管理服务，全年共计办理廉租房申请64户，公租房申请2600余户，审核通过申请人员优抚确认280余人，受理业务咨询4000余人次；完成城镇保障性住房租赁补贴资金兑付583户次，发放廉租住房补贴共计26万元，减免公租房优抚对象租金41人，最大租金减免额度达95%；严格按照收支两条线原则管理公租房、廉租房租金、履约金，收缴租金1601万元，公租房租金收缴率在90%以上，保障性住房小区人居环境日益提升。

二是加快推进保障性租赁住房建设，区属5各保障性住房项目合计11000余套保障性租赁住房正在建设、转换过程中，“惠尚城”、“惠悦城”2各项目预计于2024年底竣工，2025年投入运营使用。

8、加强物业管理，提升服务水平

一是积极推进维修资金追缴。通过破产重整、非诉执行等方式对国家审计认定的16个项目进行追缴，截止目前共追缴5个项目部分维修资金918.21万元；对国家审计认定外的26个项目，我局采取约谈、下发限期缴纳住宅专项维修资金通知书方式进行追缴，截止目前共追缴金额20614.76万元。

二是继续提高物业行业管理水平。以“党建引领”、“红色物业”为抓手，组织开展“红色物业”创建培训工作会2次，完成物业项目属地备案15个，物业服务政府指导价备案4个；拟定《关于进一步细化盘龙区物业管理工作的通知》，进一步理顺物业管理相关部门管理职责，实现物业管理闭环无缝衔接；组织成立盘龙区物业管理专家库，协助政府物业主管部门处理行业纠纷；探索信托制物业管理模式，制定《盘龙区物业管理社会治理深化改革工作方案》，力求老旧无人管理小区社会治理取得新突破。

9、抓实抓细欠薪工作，切实保障农民工自身利益

区住建局主动作为，开展农民工欠薪工作源头治理，积极开展日常检查巡查，发现建设单位违法发包、分包、转包、挂靠等违法行为及时查处，督促辖区各项目参建发贯彻落实“六制一金”制度，制定了《盘龙区住房和城乡建设领域农民工欠薪处置工作方案 》，成立农民工欠薪工作领导小组，明确相应工作职责；共计召开欠薪协调会议20余次，接访30余次，协调处置春之眼、世博一号等10余个项目欠薪事件，涉及农民工300余人，欠薪金额约1.4亿元，

协调施工单位支付欠薪约1000万元。

10、全面开展辖区自建房、城市危旧房排查整治工作

为筑牢辖区群众住房安全底线，根据市、区工作部署，盘龙区积极开展整治工作。目前，已完成辖区经营性自建房排查9352栋，非经营性自建房排查24597栋，经营性自建房发现存在安全隐患房屋47栋，已完成整治销号43栋；城市危旧房摸底调查中，共摸底调查城市危旧房38栋，其中36栋经现场调查不存在安全隐患，剩余2栋经现场调查和鉴定为C级危房；同步开展农村房屋安全隐患排查“回头看”整治工作，排查农房18309户；严格落实既有超高层建筑安全排查整治工作，全面排查超高层建筑139栋，发现隐患28处，均已完成排查整治。

11、强化燃气安全监管，消除燃气安全隐患

一是积极开展应急演练5次并加大安全宣传工作，与6家燃气经营企业签订安全经营服务责任书，全面推动燃气报警器检查安装工作，全区完成安装3620户；二是深入开展燃气安全专项检查工作，牵头拟写《昆明市盘龙区燃气安全专项整治工作方案》，成立14个专项检查组，对燃气充装、经营、使用开展检查，累计检查燃气供应站点89家，燃气用户1000余户，发现问题460余项，已完成整改440余项；三是推动燃气管道老化更新改造，2023年已申请中央补助资金10805万元，报审印发《昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造工作方案》，目前，燃气管道老化更新改造项目已完成立项、施工及监理单位招选工作，项目正式进入实施阶段。

12、抓实抓细辖区建筑工地安全、质量监管工作

2023年，辖区监管在建房建项目34个，分38个标段，建筑面积约250万㎡。

一方面加强安全监管力度。一是落实安全生产管理主体责任，组织召开盘龙区2023年住建领域质量安全生产工作会议2次，与各项目参建单位签订2023年质量安全目标责任书、安全生产“一岗双责”责任书，组织盘龙区在建项目负责人开展标准化工地观摩活动。二是加大安全生产专项检查力度，梳理36家建设项目危大工程分项清单，开展了2轮机械设备专项交叉检查，加大在建项目日常检查工作，下发安全生产检查记录30余份，提出余150余条整改意见，下发隐患整改通知80余份，停工通知书1份，提出整改要求360余条，有效整改率达到96%以上。

另一方面狠抓建筑质量监管。一是签订《工程质量目标管理责任书》，督促企业落实工程建设质量主体责任。二是针对性制定工程质量监督检查计划表，进行关键部位检查验收；三是组织开展“质量月”活动，组织辖区10余个在建项目对《工程质量安全手册》进行学习，对建筑企业、监理人员等400余人培训《建设工程施工质量管理》等相关内容。

13、抓宣传减灾害，提高抵御灾害风险能力

组织编写《昆明市盘龙区防震减灾“十四五”规划》《盘龙区2023年地震应急预案》并修订印发，积极推进学校地震预警终端建设工作，撰写2023年年中震情会商报告1篇、2023年度地震趋势研究会商报告1篇，核查宏观异常2起，组织开展抗震救灾应急演练2次，定期巡检4个标准化地震应急避难场所，利用“我们的节日”“四进社区”“5·12”等重点时段开展科普宣传工作6次，组织中小学师生参加各类知识竞赛2次。

14、情系边疆建设，打造美丽幸福尚岗村

尚冈村现代化边境幸福村项目总投资2800万元，建成后将有效补齐基础设施短板，改善村庄人居环境质量，提升村庄整体风貌水平。我局以村庄人居环境整治提升和基础设施建设作为建设重点，积极推进盘龙区帮带共建磨憨镇尚岗村边境幸福村建设，根据前期调研摸排情况，有序开展雨污分流、自来水及照明工程管路敷设施工，加强村内及小学旁水池供水线路详细探勘，同时启动28户村民屋面换瓦试点工作。截至目前已完成给排水、道路、照明工程、公厕改造、停车场、主题广场、寨心广场、宅门古井修复、景观节点等施工内容，完成施工产值1800余万元，公共基础设施部分整体形象进度90%。

在区委，区政府的正确领导下，在住建局全体干部职工的团结努力下，取得了上述系列重点工作成效，也同步推进了人防工程建设管理、政府投资项目概预算审核、直管公房管理、房屋安全鉴定、房屋租赁备案管理、茨坝及白沙河片区供水、城市体检等系列主要工作，旨在全力推进盘龙区高质量发展及“幸福盘龙”建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、财务科、城乡建设科、工程建设审批科、物业服务科、企业服务管理科、政策法规科、人民防空综合科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制85人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：

1、昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度收入合计18267.35万元。其中：财政拨款收入18267.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少65303.38万元，下降78.14%。其中：财政拨款收入减少65303.38万元，下降78.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是22年度存在政府安排政府性基金预算财政拨款收入，故与22年相比23年收入决算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度支出合计18267.35万元。其中：基本支出2360.57万元，占总支出的12.92%；项目支出15906.78万元，占总支出的87.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少65303.38万元，下降78.14%。其中：基本支出增加167.97万元，增长7.66%；项目支出减少65471.35万元，下降80.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是23年度正常招录单位职工人数增加导致基本支出金额增加；23年开展项目减少且人民东路延安医院、白龙路石闸立交2座人行天桥、省道S101盘龙区段（沣源路-黑龙潭）提升改造工程项目、国博西路（沣源路至白杨路段）道路建设项目盘、盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目等工程的竣工减少了项目支出资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）单位机构正常运转的日常支出2360.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2255.38万元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.19万元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15906.78万元。其中：基本建设类项目支出15698.39万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2060404信创2023年工作经费1.81万元；

2.2082804企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费0.10万元；

3.2110199国博西路（沣源路至白杨路）建设专项资金300.00万元；

4.2120101离退休干部党组织建设经费1.38万元；

5.2120102业务补助专项经费38.26万元；

6.2120102人防专项经费3.04万元；

7.2120102廉租处人员专项经费74.14万元；

8.2120102防震减灾专项资金2.13万元；

9.2120102餐饮服务经费52.20万元

10.2120102房地产市场的监测数据服务专项经费15.00万元；

11.2120102液化（燃）气管理办公专项资金7.54万元；

12.2120102辅助性岗位工位工作人员薪酬专项经费12.78万元；

13.2120399昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目经费100.00万元；

14.2129999北京路北端连接西北绕城高速工程专项资金2870.00万元；

15.2129999农村危房修缮加固经费16.80万元；

16.2129999追加2018和2019年农村危房改造落架大修补助经费12.00万元；

17.2210101保障性住房租赁补贴专项资金5.00万元；

18.2210106保障性住房维护和管理支出专项经费62.98万元；

19.2210106保障性住房租金补贴专项资金20.10万元；

20.2210107保障性租赁补贴资金9.95万元；

21.2210110昆明市惠悦城保障性租赁住房项目中央预算内投资经费11681万元；

22.2210110保障性租赁住房补贴资金620.06万元；

23.2210199城镇保障性安居工程补助资金0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出18267.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4696.62万元，增长34.61%,主要原因是23年度正常招录单位职工人数增加导致基本支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2060404信创2023年工作经费1.81万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出778.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于2080501行政单位离退休542.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.42万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元、2080801死亡抚恤48.69万元、2081199其他残疾人事业支出18.10万元、2082804拥军优属0.10万元；

9.卫生健康（类）支出153.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2101101行政单位医疗19.59万元、2101102事业单位医疗65.19万元、2101103公务员医疗补助63.14万元、2101199其他行政事业单位医疗支出5.73万元；

10.节能环保（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于2110199国博西路（沣源路至白杨路）建设专项资金300.00万元；

11.城乡社区（类）支出4525.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.77%。主要用于2120101离退休干部党组织建设经费1.38万元、2120102业务补助专项经费38.26万元、2120102人防专项经费3.04万元、2120102廉租处人员专项经费74.14万元、2120102防震减灾专项资金2.13万元、2120102餐饮服务经费52.20万元、2120102房地产市场的监测数据服务专项经费15.00万元、2120102液化（燃）气管理办公专项资金7.54万元、2120102辅助性岗位工位工作人员薪酬专项经费12.78万元、2120399昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目经费100.00万元、2129999北京路北端连接西北绕城高速工程专项资金2870.00万元、2129999农村危房修缮加固经费16.80万元、2129999追加2018和2019年农村危房改造落架大修补助经费12.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12507.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.47%。主要用于2210101保障性住房租赁补贴专项资金5万元、2210106保障性住房维护和管理支出专项经费62.98万元、2210106保障性住房租金补贴专项资金20.10万元、2210107保障性租赁补贴资金9.95万元、2210110昆明市惠悦城保障性租赁住房项目中央预算内投资经费11681万元、2210110保障性租赁住房补贴资金620.06万元、2210199城镇保障性安居工程补助资金0.50万元、2210201住房公积金108.18万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.20万元，决算为23.00万元，完成年初预算的69.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.20万元，决算为23.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.20万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的69.27%%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.20万元，决算为23.00万元，完成年初预算的69.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年响应国家节约支出政策，根据单位实际情况，减少公车使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19.69万元，增长594.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19.69万元，增长594.86%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年人员增加，外出检查工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人防工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年机关运行经费支出105.19万元，比上年增加17.54万元，增长20.01%，主要原因是23年度正常招录单位职工人数增加导致机关运行金额增加。单位机关运行经费主要用于办公费16.43万元、水费3.87万元、电费1.86万元、邮电费7.07万元、差旅费4.42万元、培训费0.84万元、福利费31.43万元、公务用车运行维护费23.00万元、其他交通费用15.86万元、其他商品和服务支出0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）资产总额1742.05万元，其中，流动资产1528.20万元，固定资产33.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产180.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.14万元，其中固定资产减少11.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010303200400101000

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年决算表

昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2023年决算公开报告