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昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区城市更新改造局贯彻落实党中央、省委、市委、区委、区委关于城改工作的方针政策和工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城改工作的集中统一领导。主要职责:

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、住建、城管、发改等相关部门；对街道开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明市盘龙区城市更新改造局实质性启动长龙高速、明通河雨污分流整治提升改造等7个项目拆迁工作，共拆除地上建（构）筑物约43万平方米，交付长地埂村一期等4个项目4588套安置房，完成31个老旧小区改造工程项目，改造面积39万平方米。完成任旗营城中村改造项目土地供应，供应净用地面积51.125亩，交易金额41408.13万元。完成入库“烂尾楼”融通中心、任旗营、马家营等项目交付，持续推进昆明玉器城、天宇澜山等7个项目破产重整工作，成功招选置地广场、南亚之门等项目重整投资人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、征收安置科、土地收储科、人事财务科，区土储中心综合办公室、土地收储科、土地供应科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）

2.昆明市盘龙区土地储备中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区城市更新改造局(本级）

2.昆明市盘龙区土地储备中心

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，与上年无变化。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年无国有资本经营收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度收入合计1258.14万元。其中：财政拨款收入1258.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7630.16万元，下降85.84%。其中：财政拨款收入减少7630.16万元，下降85.84%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要下降原因是本年度财政一般公共预算项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度支出合计1258.14万元。其中：基本支出662.39万元，占总支出的52.65％；项目支出595.75万元，占总支出的47.35％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7630.16万元，下降85.84%；其中：基本支出增加76.72万元，增长13.10%；项目支出减少7700.5万元，下降92.82%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要减少原因是本年度财政一般公共预算项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.18万元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.21万元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.75万元，其中：基本建设类项目支出565.83万元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共预算项目老旧小区专项改造建设565.83万元，一般行政管理事务29.01万元，主要用于专项工作办公支出等；科技成果转化与扩散支出0.91万元，主要用于财政统筹购买安可设备费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款支出1258.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少7630.16万元，下降85.84%；主要原因是本年度财政一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于干部教育培训支出经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于信创工作保密电脑专用设备购置经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出57.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位离退休生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出540.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%，主要用于发放职工工资、津补贴及日常运行办公经费。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出616.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%，主要用于老旧小区改造项目专项补助资金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.49万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.16万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.02%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.33万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.98%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.16万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.33万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，本年度无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应号召，厉行节约，与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年机关运行经费支出38.21万元，比上年增加4.66万元，增长13.89%,主要原因是人员增加及办公支出统筹，部门机关运行经费主要用于办公费、饮用水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区城市更新改造局资产总额16104.10万元，其中，流动资产16097.02万元，固定资产7.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31472.51万元，主要原因是本年度减少了土地储备专项债项目资金及一般公共预算项目资金，其中固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“财政拨款收入”：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“部门决算”：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300133301000

昆明市盘龙区城市更新改造局.汇总（3-4）2023年度部门决算公开表