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昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，青云街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市、区工作部署，奋楫笃行、铆足干劲，锚定目标不偏向，狠抓落实不迟疑，掀起抓产业、抓招商、抓项目的热潮，实现辖区经济社会和谐稳定发展。

1.统筹推进，基层治理成效显著

2023年11月3日，青云街道被中共中央政法委员会授予“全国新时代‘枫桥经验’先进典型”荣誉称号。自普法强基补短板专项行动开展以来，青云街道党工委主动立足实际、对标问题，从“人”和“事”两大要素入手，创新“12345”工作法，探索创新“三有”心理疏导解纷工作法，实现隐蔽问题及时发现、心理问题主动疏导、矛盾纠纷有效化解。有人走访发现——整合社区辅警、城管队员、小区保安和党员等力量，组织动员社区能人、法律明白人、楼栋长、党员等开展入户走访。有人提供帮助——开展团体心理辅导、维护心理健康与家庭和谐等心理健康知识宣讲，为孤寡老人、失独老人、心智障碍青少年家庭提供一对一心理咨询及帮扶服务，每季度为在校学生开展心理辅导讲座并设置心理辅导专线等。有人心理疏导——以综治中心为载体，整合矛盾纠纷调处和心理疏导资源力量，完善心理咨询、心理疏导、危机干预机制，为有需求的当事人提供情感沟通、关系修复、法律咨询等服务，将纠纷调解与心理服务同步进行，做到事结心顺。

2.夯实基础，党的建设纵深推进

一是聚焦政治建设。印发《青云街道党工委“第一议题”制度》，开展“第一议题”学习12次。从严抓实基层组织生活规范化，丰富主题党日活动形式，组织党员参观昆明市警示教育基地、一二一纪念馆、云南省博物馆等。二是强化思想建设。依托“智慧党建”平台，先后组织辖区党员参加市级、区级及街道党工委“万名党员进党校”示范培训班，共计培训党员4600余人。组织拍摄党员教育视频片3部。三是筑牢基层堡垒。成立3个功能型两新党支部，6个实体两新组织党组织。储备入党积极分子68人，发展对象11人，研究培养8人为预备党员，11人转为正式党员。四是推动党建阵地体系建设。以青源社区为切入口先行聚力青云街道东片区党群服务中心建设，持续丰富拓展白沙河、西林、青龙等社区党群服务中心服务功能，加强雪力国际、万派中心等楼宇党群服务中心建设，深化小区“邻里汇”、睦邻中心服务阵地体系建设，建设特色党群服务微阵地。五是做好党建服务大局工作。做好抓党建促乡村振兴、抓党建促基层治理、抓党建促现代服务业工作。做优万派楼宇、嘉和小街等精品线，推进雪力国际“馨空间·心服务”品牌建设。聚集汽车产业链中的专业资源，书记领办实施“红盟联企 青云直上”项目，以高质量党建促进企业高质量发展。

3.增强活力，经济发展稳中有序

一是经济运行稳中有序。完成一般公共预算收入22,372.00万元，累计上报内资6.00亿元，签约项目16个，上报引进500强企业2户，争取上级资金累计上报21,264.89万元，完成任务数236.00%，市企业完成净新增2931个，个体工商户净新增10992个，个转企131个。二是营商环境持续优化。组织召开政银企座谈会3次，引进百强企业成立子公司2家，新入驻辖区新能源汽车品牌3个，召开汽车产业座谈会4次，引导规范二手车交易并组织纳统，探索建立二手车交易平台，打造青云汽车交易品牌市场。突破二手车企业零纳统的瓶颈，入库二手车销售企业2家，小鹏、华为等品牌入驻辖区，汽车企业签约项目6个，签约金额约六千万元。三是项目建设有序推进。做好土地供应工作，2023年已完成土地交易面积73.10亩，交易金额11,246.15万元，按片区规划分批实施城中村改造项目。

4.聚焦民生，兜底保障持续改善

深入实施民生项目，成功申报5个民生小实事项目。着力夯实民生保障，全力做好高龄老人补助金发放、特殊困难老人慰问、空巢老人寻访、残疾人帮扶、困难户救助、失独家庭关爱等帮扶救助工作。强化就业保障，提供有效就业岗位3965个，新增城镇就业3265人，就业困难人员实现就业954人，下岗失业人员再就业2297人。2023年城乡居民医疗保险参保续保数28492人，实现了辖区内城镇居民医疗保险全覆盖。

5.精准发力，城市品质不断提升

全面提升人居环境。稳步推进老旧小区微改造工作，2023年老旧小区改造项目（六期工程）共涉及云机二厂住宅小区、昆百大昙华小区、昆明科力化油器厂宿舍和大渡岗茶厂宿舍四个老旧小区，改造总面积约8.55万平方米，1571户居民从中受益。做好违建拆除工作，拆除违法建设任务216宗，面积90110平方米。做好绿道建设工作，修剪一条贯通金殿、世博园、呼马山公园片区的防火通道，全长4.72公里，路基宽度6.5米，现已通过验收正常运行。持续开展水环境治理，对辖区河道进行清淤整治，对河道、水库、坝塘及污水管网进行日常排查及巡检，严防黑臭水体。全面压实防火防汛责任，调整优化科室职能职责，成立应急指挥中心，进一步树立“大安全、大应急”的工作理念，充分整合资源。

6.多措并举，精神文明向好发展

文化事业健康发展，2023年文化活动以“我们的节日”为主线，以街道文化惠民活动为依托，组织开展形势多样、群众喜闻乐见的文化活动100余场。9月27日晚，昆明市盘龙区煤机厂内，第43届盘龙江文化艺术节青云街道分会场暨第二届青云街道“青歌云舞”文化艺术节——“歌声聚盘龙·舞动撼青云”大型文艺晚会璀璨开幕，展现了盘龙绚丽的文化风采。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位为：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为：我部门所属7个事业单位不单独报送决算，统一由街道进行决算填报以及公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度收入合计4,853.27万元。其中：财政拨款收入4,695.79万元，占总收入的96.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入157.48万元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少312.58万元，下降6.05%。其中：财政拨款收入增加838.43万元，增长21.74%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1,151.01万元，下降87.96%。主要原因是：1.2023年财政将同级政府部门下拨经费全部纳入预算，以指标形式下拨，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加，如：老旧小区改造项目专项补助资金1,000.00万元；2.2023年增加了国有企业退休人员社会化管理补助经费144.77万元；3.2023年财政将同级政府部门下拨经费全部纳入预算，以指标形式下拨，导致2023年其他收入少于2022年。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度支出合计5,169.99万元。其中：基本支出2,743.00万元，占总支出的53.06％；项目支出2,426.99万元，占总支出的46.94％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少291.07万元，下降5.33%。其中：基本支出减少66.50万元，下降2.37%；项目支出减少224.56万元，下降8.47%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：1.基本支出减少66.50万元，因为社区及编外人员发生变动，以及厉行节约，公用经费有所下降；2.项目支出减少224.56万元，因为年初预算金额与2022年相比已有一定幅度减少，加上部分项目指标在2023年未形成支付结转至2024年，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机构正常运转的日常支出2,743.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,963.56万元，占基本支出的71.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779.44万元，占基本支出的28.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,426.99万元。其中：基本建设类项目支出1,028.19万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.代表履职经费6.51万元，用于街道办事处办人大代表履职相关保障支出，为代表履行职责、服务群众提供有力保障，支持代表为盘龙改革建设发展贡献力量；

2.国有企业退休人员社会化管理补助经费0.53万元，用于保障街道及社区开展国有企业退休人员社会化管理服务，集中力量将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交我街道或社区实行社会化管理，实现移交后国有企业退休人员的“归属感、获得感、幸福感”；

3.党建工作经费6.53万元，经费用于街道和社区党的组织、宣传、阵地建设和党建品牌打造等工作，有力促进全区基层党建工作水平明显提升，党员队伍素质能力有提高，党组织阵地更有保障，党组织活动更丰富，全区基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用进一步发挥，党建引领基层治理、经济社会发展有明显成效；

4.行政工作管理（食堂）经费135.80万元，用于街道机关食堂运行保障各项支出，确保机关正常运转；

5.街道行政运行专项资金45.36万元，用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展，确保统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务；

6.离退休干部党组织经费0.86万元，用于街道离退休干部党组织开展党建相关工作保障，切实加强离退休干部党组织建设；

7.追加街道行政运行保障工作经费102.89万元，用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展，确保统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务；

8.五级治理工作经费18.85万元，用于街道、社区基层社会治理、普法强基、社会事务等相关工作支出，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量，建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制；

9.村级委托代理中心工作业务经费1.20万元，用于街道三资管理财务软件服务、财务管理等工作支出，保障村级财务核算及三资监管工作正常开展；

10.基层街道团组织工作经费0.97万元，用于街道开展共青团业务方面支出，加强团的基层组织建设，打造区域化团建品牌，提升共青团影响力；

11.名书记补贴专项经费0.60万元，用于支付社区“昆明名书记”相关绩效补贴,为社区“名书记”工作室开展工作提供支持和保障,充分发挥社区“名书记”工作室传帮带作用优化社区党组织书记队伍建设，全面提升我区城市基层党建工作整体水平；

12.综治维稳工作经费1.39万元，用于街道综治维稳、反诈、法制等工作开展，全力做好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作，维护辖区社会大局安全稳定，护航街道经济社会高质量发展；

13.人民调解以奖代补工作经费2.44万元，用于支付人民调解员以奖代补工作经费，加强专业性行业性人民调解组织建设，发挥人民调解和行业调解相互衔接的作用，保障开展矛盾纠纷排查化解工作，促进民营经济健康发展；

14.2023年提前下达中央和省政法转移支付资金办案业务经费5.00万元，用于佳园社区建设法治公园相关费用支出，促进辖区法治建设；

15.盘龙区2023年信创工作经费1.36万元，用于购买相关电脑设备支出；

16.全区社区文化站室免费开放经费0.16万元，用于街道及社区文化站免费开展管理及征订杂志等相关工作，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，推进辖区基层公共文化服务建设，提供良好的基层公共文化服务；

17.城市社区专职工作人员职级补助专项经费44.88万元，用于发放社区专职工作人员职级核定绩效奖励资金、社区工作者工作补贴，调动社区工作人员的积极性，促进社区社会治理工作；

18.盘龙区“五个先锋”奖励资金7.21万元，用于2个社区2022年“五个先锋”奖励，贯彻落实盘龙区城市社区专职工作人员激励和保障机制，稳定社区工作人员队伍，吸引社区治理优秀人才，组建优秀的社工队伍，激励引导基层党组织和党员干部强能力、促发展；

19.老龄事业发展专项经费1.10万元，用于街道关爱老年人事业发展，做好维护老年人权益的保障工作，协调和推动老龄工作事业发展，体现党和政府对老年人的关怀，营造敬老、爱老、助老的良好氛围；

20.殡葬专项经费0.46万元，用于支付特困群众火化补贴，做好殡葬监管工作，促进生态保护，节约土地资源，构建和谐社会，促进社会稳定和可持续发展；

21.急难型临时救助专项经费0.30万元，用于流浪、乞讨等急难人员临时社会救助，切实兜住兜牢基本民生；

22.企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费0.25万元，用于“八一”开展企业军转干部慰问相关工作，体现党和国家对企业军转干部的关怀，维护社会和谐稳定；

23.退役军人事业节日慰问市级补助资金0.27万元，用于开展“八一”自主择业干部、军转干部慰问相关工作，深入开展双拥创建活动，持续推动军民融合深度发展；

24.2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金10.00万元，用于街道创卫复检、卫生环境整治宣传及零星工程费用，大幅改善城乡人居环境，持续提升居民健康素养；

25.计划生育奖励与扶助专项资金2.25万元，用于支付计划生育独子奖励，引导群众自觉实行计划生育，促进人口均衡发展，使家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高；

26.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金0.65万元，用于发放9个社区计生宣传员补贴，支持卫生健康领域工作，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升；

27.城乡社区管理工作经费199.13万元，用于街道开展城市管理服务，完善城市社区治理，维护城市市容市貌、环境卫生整洁等相关支出，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好；

28.盘龙区社会公厕免费开放补助经费93.87万元，用于街道所辖社会公厕免费开放相关补助，完善城市环卫基础设施，提升管理服务水平，满足人民群众日常生活需求；

29.农林水及应急管理经费57.36万元，用于街道辖区应急处置、安全生产检查、城市消防、森林消防、燃气安全、防汛工作、抗震救灾等工作的顺利开展，防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制安全事故，确保辖区安全形势稳定；

30.2023年林长制40%基础经费(中央资金)2.02万元，用于街道辖区林业林政管理、森林防火宣传及管理、护林员补贴等支出，提高森林火灾的综合防控能力，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全；

31.盘龙区森林资源管护和森林草原防灭火工作经费1.49万元，用于森林防火管理及宣传，以及森林防火公示牌制作等，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，维护、促进社会和谐发展；

32.青云街道环山绿道示范段森林防火通道建设经费28.20万元，用于街道森林防火通道建设项目，加强辖区及周边区域防范森林火灾能力，满足防火和巡逻的通行要求，并能起到隔离火场的作用，更好地保护森林资源及生态环境；

33.2023年林长制40%基础经费(区级资金)18.14万元，用于街道辖区林业林政管理、森林防火宣传及管理、护林员补贴等支出，提高森林火灾的综合防控能力，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全；

34.省对下民族宗教专项资金10.00万元，用于购买民族乐器及服饰创新传承项目，支持各民族优秀文化的保护传承睥创新交融，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面；

35.2023年老旧小区改造项目专项补助资金1,000.00万元，用于街道所辖老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，改善人居环境，提高居民幸福感和满意度；

36.国有企业退休人员社会化管理补助经费144.77万元，用于街道青云街道国有企业退休人员党群服务中心建设项目装修改造设计施工一体化建设，实现移交后国有企业退休人员的“归属感、获得感、幸福感”；

37.非同级财政拨款经费474.19万元，用于核算街道除当年财政预算安排资金之外的非同级部门拨入的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4,551.02万元，占本年支出合计的88.03%。与上年相比增加694.79万元，增长18.02%，主要原因是2023年开始，区级部门下拨街道经费的方式由原来转账方式转为指标形式下拨所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,068.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.44%。主要用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

4.公共安全（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于防诈宣传、法治公园建设、人民调解员以奖代补；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购买安全可靠替代设备；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于杂志征订；

8.社会保障和就业（类）支出252.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于发放退休人员临时生活补助、社区专职工作人员职级核定绩效奖励、缴纳养老保险等；

9.卫生健康（类）支出127.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳工伤、生育、医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

11.城乡社区（类）支出842.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于发放事业人员工资薪金、事业人员绩效考核奖、乡镇岗位补贴、公厕免费开放管养费、协勤人员服务费等；

12.农林水（类）支出117.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于护林员工资、防火通道建设、应急指挥中心辅助岗工资、森林防火宣传工作经费等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

19.住房保障（类）支出1,133.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.90%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有企业退休人员工作经费；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.60万元，决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为6.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），出国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。不涉及该项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2023年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。不涉及该项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。不涉及该项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年机关运行经费支出779.44万元，比上年减少460.00万元，下降37.11%，主要原因是相较2022年劳务费减少375.50万元、委托业务费减少90.10万元。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、水电费、电话费、差旅费、维修维护费、劳务派遣人员劳务费等街道日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额8,430.30万元，其中，流动资产7,420.85万元，固定资产1,009.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,886.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额909.37万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出486.80万元；政府采购服务支出422.57万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300455701111

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年度部门决算公开表20241029023613542