昆明市盘龙区应急管理局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部综合协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。18.职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力筑牢安全发展理念。一是充分发挥安委办统筹协调和综合监管督查督办作用，健全完善统筹调度工作机制，督促各街道、各部门单位认真贯彻落实安全生产工作制度。强化安全生产综合监管和督导检查，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，对重大事故隐患实行“清单化”闭环管理。二是全面开展治本攻坚三年行动。根据中央和省、市安排部署，制定《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，督促重点行业领域深入推进生产经营单位安全教育培训、重大事故隐患动态清零等专项行动，确保重点行业领域安全稳定。三是抓好安全生产信息化建设。充分利用“互联网＋执法”方式，大力提升行政执法信息化水平。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期开展安全生产风险评估，提高隐患排查治理制度化信息化水平。

2.抓实安全生产监督管理。一是重新核实辖区内生产经营单位，更新基础数据。二是发挥网格化管理手段，扎实推进非法违法小化工专项整治工作，全面排查违法违规从事化工（危险化学品）生产、储存、经营的企业。三是将规模以上工贸行业有限空间安全生产监管纳入清单式管理，抓好企业主要负责人“关键少数”依法履职，有效遏制生产安全事故。四是持续开展安全生产大检查、安全生产“百日攻坚”行动、安全生产专项整治三年行动等工作，确保全年不发生较大及较大以上安全生产事故。

3.做好应急常态管理工作。着眼“不亡人，少损失”，牢固树立风险意识，进一步健全完善防灾减灾抗灾救灾体制机制，持续深化综合监测预警、抢险救援救助、应急综合保障、综合减灾基础四项重点任务，切实提高防灾减灾抗灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，全面推进全区自然灾害防治体系和防治能力现代化。一是不断修订各级各类应急预案。持续理顺全流程应急指挥调度运行机制，确保责任落实、临灾预警“叫应”、物资储备、队伍编成到位，促进应急预案体系从“能力具备”向“能力提升”转变。二是持续加强应急救灾物资储备。在“四级四库”分级物资储备模式和“政府主储、企业代储”应急物资保障模式基础上，结合多发易发灾害区域的历史灾情实际，有针对性地前置代储应急救灾物资，不断提升备灾基础能力，确保关键时刻调得出、运得快，发放及时、保障到位。三是持续强化应急演练和评估。科学制定年度演练计划，针对不同类型灾害事故应急预案组织开展综合、专项和桌面演练。注重搞好演练评估，对演练的执行情况、预案的实用性和可操作性、指挥协调和应急联动机制运行情况、应对措施的针对性和有效性、应急装备和器材及设施的适用性等进行细致评估，及时完善应急预案。四是在联盟街道小坝社区创建应急社会治理创新项目的基础上，争取创建全国综合减灾示范社区。

4.不断提高应急处置能力。坚持以“全灾种、大应急”为导向，以提升应急救援能力为目标，持续加强应急力量体系建设。一是不断优化应急响应机制。细化部门职责、衔接防救链条，不断完善应急响应发布、灾害事故调度、应急处置指挥、救援力量行动、应急保障统筹等协同应对工作机制。推动建立“第一响应人”制度，强化“第一时间，第一现场，第一响应，第一救援”理念，开展突发事件的初期处置、自救互救、组织逃生、配合救援等能力培训。二是聚焦深化改革、突出重点、培训赋能、督查考核等出实招。在提升干部决策指挥和专业素质能力方面，突出建章立制学、示范培训学、开设讲堂学、创新形式学等方式，提升干部队伍综合素质和应急管理实战效能。三是持续发挥各级各类应急救援队伍的联防格局效能。牵头组织各级队伍定期召开联席会议、组织联演联训，在重要时节、敏感时段按照“指挥、力量、装备”三靠前的原则持续强化“关口前移”。四是加强各类救援力量统筹。充分发挥应急局统筹协调作用，持续优化以国家综合性应急队伍、区综合救援队伍、专业应急救援队伍为骨干力量，以社会应急救援队伍为辅助力量，以基层应急队伍、民兵预备役应急救援队伍为突击力量的应急救援模式，加强装备、信息等资源共享，强化联演联训，时刻保持“秒级响应、分钟出动、高效处置”战备状态。

5.发挥应急特色品牌效力。一是注重社会参与。全面加强应急管理群众性宣传教育活动，构建全社会共同参与的工作局面，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。扩大案例教育“五进”活动影响力，普及灾害事故案例自救、互救常识，不断提升社会单元应急处置能力。二是宣传教育扩影响。充分利用微观盘龙、盘龙应急等公众号，讲好盘龙应急故事，传播盘龙应急声音。三是党员模范带头，提升战斗力。对全区31支应急救援力量开展普遍调研，全面掌握各支救援队伍党员数量，成立党员突击队，鼓励社会救援力量成立党支部，建强战斗堡垒。探索开展“盘龙江边·最美逆行者”活动，培树一批应急管理工作先进典型。不断激励各级党组织和广大党员干部在应急管理工作一线挑重担、当先锋、打头阵，营造崇尚荣誉、争先创优的氛围，激励提振士气。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区应急管理局共设置11个内设机构：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科（财务科）、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）、昆明市盘龙区应急管理综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区应急管理局

纳入昆明市盘龙区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区应急管理局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区应急管理局2023年度收入合计769.94万元。其中：财政拨款收入769.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加67.75万元，增长9.65%。其中：财政拨款收入增长67.75万元，增长9.65%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是单位人员变动。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区应急管理局2023年度支出合计769.94万元。其中：基本支出497.76万元，占总支出的64.65％；项目支出272.18万元，占总支出的35.35％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加67.75万元，增长9.65%。其中：基本支出减少8.20万元，下降1.62%；项目支增加75.94万元，增长38.69%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支增少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。经营支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度随着疫情放开，各项工作步入正轨，工作量骤增，导致经费开支增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.02万元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.73万元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.18万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.自然灾害救灾补助经费支出19.25万元，主要用于专用材料购置；

2.冬春救助（市级）资金支出4.91万元，主要用于社会福利和救助；

3.安可设备购置经费支出1.36万元，主要用于设备购置；

4.应急管理信息化专项资金支出9.89万元，主要用于委托业务，应急管理信息化建设；

5.省级应急管理专项资金支出19.99万元，主要用于委托业务，专家业务费用；

6.社区安全专干补助经费支出36.72万元，主要用于委托业务，调动社区安全专干工作积极性；

7.救灾、安全生产及应急工作经费支出63.33万元，主要用于救灾、安全生产及应急工作，组织区级层面危险化学品、工贸企业专家隐患排查；按照区应急局要求开展内部安全生产专业培训；安全生产培训专业课教材；参与生产安全事故调查；专项检查、整治专家现场检查指导；外聘专家、法律专家培训授课；开展宣传教育活动，不断激发群众防风险的积极性、主动性，提高广大群众防范化解风险的意识和；

8.冬春救助（中央）资金支出27.48万元，主要用于社会福利和救助，受灾群众救助及补助；

9.安全生产辅助性岗位经费支出89.25万元，主要用于委托业务费，辅助性岗位人员开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出769.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增长67.75万元，增长9.65%,主要原因是2023年度随着疫情放开，各项工作步入正轨，工作量骤增，导致经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于社会保障保险类支出。

9.卫生健康（类）支出32.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于卫生健康类支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房保障类住房公积金缴纳等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出647.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于灾害防治及应急管理类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，决算为3.47万元，完成年初预算的36.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的36.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为3.47万元，完成年初预算的52.58%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因遵循了厉行节约、压缩开资的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降4.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降4.41%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循了厉行节约、压缩开资的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管工作、应急处置工作和防治减灾及救灾工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区应急管理局2023年机关运行经费支出39.73万元，比上年减少52.51万元，下降56.93%,主要原因是2022年度把单位劳务派遣人员的工资并入机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于办公费4.13万元，水费0.74万元，邮电费1.66万元，差旅费0.71万元，维修（护）费2.89万元，福利费6.41万元，公务用车运行维护费3.47万元，其他交通费用19.49万元，其他商品和服务支出0.24万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区应急管理局资产总额136.48万元，其中，流动资产82.31万元，固定资产54.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.36万元，其中固定资产增加21.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出10.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.12万元，其中：授予小微企业合同金额10.12万元。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区应急管理局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年度部门决算公开表样（盘龙区应急管理局）