昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把方向、谋全局，党的建设全面加强

一是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，采取“集中讨论+专题讨论+调查研究讨论”形式开展“争做排头兵”大讨论大竞赛活动。结合街道实际设置7条赛道，通过量化、细化具体工作指标，分类别、分层次开展工作大竞赛。看谁思想认识、政治站位有提高；看谁勇于担当、主动作为抓落实；看谁推动工作、破解难题有实招；看谁维护稳定、服务发展有实效。二是坚持把党的全面领导贯穿经济社会发展各领域，严格按照“三重一大”议事要求，加强对街道重大事项的监督执行，不断健全完善对重大工作的领导体制机制；及时通报街道重要事项，广泛凝聚各方力量，统筹推进工作落实。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展“学党代会精神 做实干先锋”“保护生物多样性 争做生态文明先锋”“党建引领谋发展 探索东华“楼事会”等主题党日活动，同时将党员志愿服务的情况纳入党员积分制管理中，调动党员参与热情。四是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。五是夯实基层党建基础保障。顺利地完成了对社区干部、“两代表一委员”及党员违法违纪排查，同时对社区干部进行任职资格联审工作。六是创新提质城市党建。街道先后在蒋家营城中村改造项目吹响了“项目哨”；在东华新迎农贸市场吹响了“安全哨”；在解决出租房消防安全隐患、无证幼儿园等吹响了“执法哨”。七是创新提质机关党建。突出“一把手”抓基层党建工作的主体责任，建立街道党工委书记、社区党组织书记抓基层党建工作责任清单、问题清单、任务清单，扎实开展机关干部作风“学、查、改”专项整治活动，切实解决机关党员干部中存在的不作为、慢作为、乱作为等问题，干部作风明显转变。八是深入开展“两新”组织党建规范提升工程。扎实推进“两新”组织党建全覆盖及规范化建设工作，理顺管理体制，配强工作力量，实施“6项提升”行动，提升“两新”组织党建工作水平。九是提高支部规范化建设达标创建质量。

2.稳增长、促转型，保持经济稳步发展

紧盯年初任务目标，切实按照“以经济建设为中心”这一核心，着力把工作重心放到营商环境优化上，放到提高经济增长的效益和质量上来。

3.抓重点、育产业，扎实推进项目建设

一是建立“楼事会”，推动区域党建、行政、社会、经济等各类资源在楼宇内充分集聚，把党的政治优势、组织优势，转化为楼宇和区域的发展优势、治理优势，实现组团式下沉服务，摸索出一条党建引领楼宇社区治理的新路径。二是梳理辖区资源、发布招商手册、举办建筑和房地产创新发展交流会。通过企业形象展示、建筑、房地产业惠企政策宣传讲解、企业发展中遇到的困难问题破解之策、政企银互动交流等模式，紧盯房地产等重点行业，为辖区经济发展注入新活力。三是全力打造“东华颐养”品牌，开展庆国庆·话敬老·喜迎党的二十大·社区旅居医康养新服务新产业体系建设和以爱老、敬老、孝老为主题的九个宣传服务展示体验平台活动。“东华颐养”将着力构建老有所“依、养、乐、为、托、医、护、安、颐”九个服务产业一体化“超级市场”，进一步拓展十分钟社区居家“服务圈”“服务驿站”，建设无时空间隔“敬老服务”。四是第四十二届盘龙江文化艺术节暨首届“东华有戏”文旅节启幕。本次文旅艺术节是东华街道着眼当下发展，延续“时尚经济次中心”的规划纲要，按照“一街道一品牌”“一社区一特色”的思路，挖掘东华街道自身的文化底蕴，为群众美好生活，开展的一场群众性、系列性的文化艺术活动，为打造“东华有戏”品牌走出了坚实的第一步。五是紧盯烂尾项目化解，抓好各项工作落实。六是围绕重点工作，加快推进东华北区旧城改造项目二三期控规调整工作，确保早日启动征拆工作；按照市、区政府各项专题会议精神，主动对接昆明理工大学，积极配合理工大开展商铺清退、地上建（构）筑物拆除、供地交易等工作。积极谋划，围绕拟启动项目出实招、破难题、稳推进。积极推进辖区内金地山水玉清园项目、云内动力内燃机厂项目。同时，围绕“东华速度”，做好轨道交通4号线白龙路站、5号线石闸站和穿金路站的出入口开通、征地等收尾工作。

4.抓治理、强保护，安全环境不断优化

一是严格落实安全生产、食品药品安全监管、消防安全防范等工作。与社区签订《安全生产、道路交通、消防安全责任书》7份；与辖区131家重点单位（企业）签订《东华街道办事处2023年安全生产责任书》。二是圆满完成护林防火工作任务。森林防火期实行24小时领导带班值班制度，在春节、清明等重要时间节点街道全体机关干部认真做好值班值守、查岗及值班登记工作，全年无火情发生。

5.强基础、提品质，城市面貌持续改善

一是扎实做好盘龙区新迎片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程及盘龙区东郊明渠汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程。扎实推进金汁河水环境综合整治工程。对清理整治不到位、整治后出现反弹、督查专报整改等问题进行重点排查，重点整治，日常巡查发现排污管破损、排污口堵塞、违法向河道排污等情况，及时对管道进行修复、清掏排污口、增加截污管道截污，确保污水不直接流入河道，并不断加强河道保洁，河道三包责任落实到位，河道周边宣传氛围浓厚，坚决杜绝黑臭反弹和出现新增黑臭水体。二是圆满完成疫情防控工作。三是提升城市管理精细化水平。切实做好环卫一体化工作，严格落实生活垃圾日产日清。全面推进生活垃圾分类工作；严格按照“三有三无”标准，保障公厕辖区内47座社会化公厕内外环境整洁有序。四是继续扎实推进“创文”工作。做到人员到位、责任到人，同时以点保面，对标对表对责，做好重点点位及周边乱扔垃圾、流动摊点、店外经营、设施破损、侵占绿地、占道停车、散发小广告、扬尘和噪声污染等整治工作。

6.重保障、惠民生，群众福祉稳步提升

一是全面推进社区五级治理工作。按照“一社区、一亮点、一特色”的原则，打造特色社区，在辖区7个社区深入开展五级治理工作。在7个社区建立养老服务中心，进一步提升对老百姓的服务水平和能力。二是丰富社区群众文化生活。组织开展文化、体育、培训、讲座共计40场次，开展各类科普宣传活动5次，组织开展健康讲座等共计10次。三是全心全意办好民生实事。积极探索“一窗式”三级联动综合办理和网上审批平台建设，扩大群众救助保障覆盖面，做好政策宣传、节庆日慰问及优抚资金、残疾人“两补”发放，对就业再就业政策进行宣传；切实加强卫生、计生及防艾工作，组织机关、社区干部职工和辖区居民参与无偿献血活动，提高辖区居民健康意识。

7.重防控，解民忧，构建平安和谐东华

一是突出排查。街道在以往工作的基础上，进一步集中时间，集中力量，开展矛盾纠纷排查化解工作。按照“属地管理”和“网格化”管理的原则，继续深入排查本辖区、本单位（部门）影响社会稳定的矛盾纠纷和隐患。二是突出化解。针对街道信访突出问题，以及排查出来的各类问题，做到“一案一策”，逐件落实、完善化解措施，努力把矛盾解决在萌芽状态。三是突出防控。街道在重要敏感节点成立了工作督导组，采取巡回检查、实地查看、跟踪下访、座谈走访、明察暗访、重点督办等灵活多样的形式，深入各社区，对信访维稳工作进行全面督导检查，密切掌握各地情况，及时发现问题，及时反馈，及时督促整改，确保了工作部署和工作措施的落实。四是突出重点。认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，把扫黑除恶斗争作为事关全街道社会大局和人民群众福祉安康的大事，实行党政一把手亲自挂帅，履行扫黑除恶主体责任，紧扣“六个围绕”要求，精心部署、有力推进，强化责任，传导压力，推动扫黑除恶常态化工作取得阶段。

8.治源头、重监督，抓实党风廉政建设工作

严格按照区委、区纪委有关党风廉政建设的部署和要求，把加强党风廉政建设贯穿于各项工作的始终，与街道各项业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，实现年初有部署、年中有检查、年底有考核。

9.广纳言、重协商，扎实推进“两代表一委员”活动

积极支持“两代表一委员”活动工作，及时充实街道“两代表一委员”联络组工作人员，不断完善“两代表一委员”活动之家，每季度开展一次“两代表一委员”活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室、乡村振兴办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

纳入昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2023年度收入合计3,550.27万元。其中：财政拨款收入3,439.64万元，占总收入的96.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入110.63万元，占总收入的3.12%。与上年相比，收入合计减少772.17万元，下降17.86%。其中：财政拨款收入增加300.43万元，增长9.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1,072.60万元，下降90.65%。主要原因是按照财政要求，上年非财政拨款收入在报表中反映，故本年度与上年相比收入合计差异较大。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2023年度支出合计

3,958.26万元。其中：基本支出2,199.54万元，占总支出的55.57%；项目支出1,758.72万元，占总支出的44.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少549.08万元，下降12.18%。其中：基本支出增加76.73万元，增长3.61%；项目支出减少625.80万元，下降26.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：按照财政要求，我部门上年非财政拨款支出在报表中反映，故本年项目支出及支出合计与上年相比差异较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,199.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,539.21万元，占基本支出的69.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660.34万元，占基本支出的30.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,758.72万元。其中：基本建设类项目支出519.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.代表履职经费6.56万元，主要用于代表履职相关工作经费使用；

2.代表活动专项经费0.14万元，主要用于代表活动相关工作经费使用；

3.国有企业退休人员社会化补助资金30.51万元，主要用于国有企业退休人员社会化补助相关工作经费使用；

4.街道运转工作经费380.23万元，主要用于街道日常工作开展；

5.东华街道办事处食堂经费54.95万元，主要用于街道日常食堂相关工作支出；

6.维稳工作经费1.08万元，主要用于维稳工作相关支出；

7.党建工作经费5.00万元，主要用于党建工作相关支出；

8.基层街道团组织工作经费0.89万元，主要用于基层街道团组织工作相关支出；

9.老放映员生活补助经费0.32万元，主要用于老放映员生活补助；

10.侨情调查工作经费0.20万元，主要用于侨情调查工作相关支出；

11.综治专项工作经费8.36万元，主要用于侨综治工作相关支出；

12.武装工作经费0.71万元，主要用于武装部相关工作支出；

13.人民调解以奖代补工作经费4.81万元，主要用于人民调解以奖代补相关经费使用；

14.盘龙区2023年信创工作经费1.36万元，主要用于信创相关工作支出；

15.城市社区专职工作人员职级补助专项经费52.05万元，主要用于城市社区专职相关工作支出；

16.老龄事业发展专项经费1.49万元，主要用于老龄事业发展相关工作支出；

17.殡葬专项经费0.20万元，主要用于殡葬相关工作支出；

18.退役军人事业节日慰问市级补助资金0.63万元，主要用于退役军人事业节日慰问支出；

19.企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费0.69万元，主要用于企业军转干部“八一”走访慰问支出；

20.各街道巩固创卫成果工作补助经费29.70万元，主要用于巩固创卫成果相关工作支出；

21.2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金5.00万元，主要用于巩固国家卫生城市成果相关工作支出；

22.计划生育奖励与扶助专项资金2.80万元，主要用于计划生育奖励与扶助相关工作支出；

23.2022年下半年社会公厕免费开放补助经费53.04万元，主要用于社会公厕免费开放相关工作支出；

24.森林资源管护经费53.04万元，主要用于森林资源管护相关工作支出；

25.林长制40%（中央）基础经费0.25万元，主要用于林长制相关工作支出；

26.林长制40%（区级）基础经费1.76万元，主要用于林长制相关工作支出；

27.2023年老旧小区改造项目专项补助资金5,19.00万元，主要用于老旧小区改造项目相关工作支出；

28.国有企业退休人员社会化管理补助资金77.85元，主要用于支付国企退管人员工资、开展国企退管工作等专项支出；

29.拨入街道专户非财政专项资金5,18.62万元。主要用于支付各局办转拨街道相关科室专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,361.79万元，占本年支出合计的84.93%。与上年相比增加403.94万元，增长13.66%，主要原因分析：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金部分通过一般公共预算财政拨款拨入，故较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,777.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.87%。主要用于街道行政人员、统计人员工资社保、公用经费及运转经费支出，包括2010102一般行政管理事务支出6.56万元、2010108代表工作支出0.14万元、2010301行政运行支出1,319.73元、2010302一般行政管理事务支出441.26元、2012902一般行政管理事务0.89万元，2013302一般行政管理事务0.32万元、2013499其他统战事务支出0.20万元、2013699其他共产党事务支出8.36万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于街道司法人员工资社保、公用经费及维稳经费支出，包括2040602一般行政管理事务支出0.71万元、2040604基层司法业务4.81万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科学技术支出，包括2060404科技成果转化与扩散1.36万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出250.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及街道离退休人员支出，包括2080208基层政权建设和社区治理52.05万元、2080501行政单位离退休支出70.36万元、2080502事业单位离退休支出34.50万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.89万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.47万元、2081002老年福利1.49万元、2081004殡葬0.20万元、2082804拥军优属1.32万元；

9.卫生健康（类）支出128.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于街道职工医疗保险支出，包括2100102一般行政管理事务297,016.48元、2100499其他公共卫生支出5.00万元、2100799其他计划生育事务支出2.80万元、2101101行政单位医疗28.94万元、2101102事业单位医疗支出24.30万元、2101103公务员医疗补助34.53万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.53万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出581.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%。主要用于街道城管人员工资社保、公用经费支出及城管执法人员工资支出，包括2120101行政运行支出342.84万元、2120104城管执法支出18.60万元、2120501城乡社区环境卫生53.04万元；

12.农林水（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于农林水支出，包括2130209森林生态效益补偿0.75万元、2130299其他林业和草原支出1.76万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出613.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，包括2210108老旧小区改造5,19.00万元、2210201住房公积金支出94.96万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.62万元，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门厉行节约，严控“三公”经费支出，相应缩减车辆运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降58.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.87万元，下降58.24%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约，严控“三公”经费支出，支出在上年基础上进行缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道运转及日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2023年机关运行经费支出660.34万元，比上年减少320.44万元，下降32.67%,主要原因分析：部门2023年实有人数较上年减少11人，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于开展日常办公费用支出、办公区用水用电及物管费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门资产总额2,382.33万元，其中，流动资产1,567.45万元，固定资产814.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,313.16万元，其中固定资产减少629.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023决算公开表