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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的重点工作是：

1.强化政治建设，党建引领业务双向发力。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、历次全会精神，按照上级统一部署，充分学习贯彻党的二十大精神。坚持党建引领，紧扣人社事业发展核心指标、重点工作，综合考虑盘龙人社实际情况，找准结合点，建立完善围绕发展抓党建、抓好党建促发展的制度机制，着力优化抓党建促业务考核办法，切实以科学的考核指标、严密的考核流程和刚性的结果运用，激发干部职工干事创业的动力，推动党建与业务双向融入、一体推进。释放“党建领航 幸福人社”品牌示范效应，努力构建人社事业发展新格局。

2.强化政策落地，惠民惠企政策应享尽享。继续落实助企纾困政策，打通堵点难点，实行社保费缓缴、稳岗返还、就业补助等打包办理。扩大宣传服务矩阵，打好政策宣传“组合拳”，提高政策知晓率，下足助企纾困“及时雨”。继续打通各业务经办系统数据壁垒、信息链路，规范统一经办流程、操作规程、窗口服务，确保政策快兑现、好兑现。以“助企纾困·双百行动”“局厅长走流程”为契机，走进企业、走向群众，让政策“礼包”释放出最大效益。

3.强化创业创新，推动就业创业提质增效。坚持稳就业促就业，精准落实中央、省、市、区助企纾困稳定经济增长若干政策措施。稳住农村劳动力转移就业规模，落实农村劳动力转移工作，细化“转、调、稳、培、创”五项措施，推动更多求职人员到省外和稳定性更强、技术含量更高的岗位上就业。聚焦灵活就业人员、高校毕业生重点就业群体，分类施策精准服务。深入推进“技能云南”行动，进一步发挥培训学校、实训基地、工作室等作用，整合师资力量，加强资金统筹管理使用，加快建设知识型、技能型和创新型的劳动者队伍。优化落实创业担保贷款、一次性创业补贴等优惠政策，因地制宜打造更多优质劳务品牌，通过“五个一批”途径，高质量做好“一对一”服务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续厚植“双创”沃土，建立完善创业培训（实训）、创业孵化、创业指导、创业竞赛、创业服务“五位一体”工作机制，让创业创新活力奔涌。

4.强化人才引留，集聚盘龙发展新力量。紧扣省市人才工作相关指示精神，紧紧围绕188项人才重点任务，认真抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设，做好引才、聚才、培养、管理、服务等工作，为实现全区“十四五”规划建设目标提供智力支撑和人才支持。

5.强化社会保障，提升人民群众幸福感。常态实施社保服务“康乃馨”行动，深化总结前期做法，延伸扩大到“三大险种”服务的各方面、全过程，带动社会保险扩面增效、社会保障卡应发尽发、经办数字化转型、“适老化”服务、队伍建设等取得更大成效。继续健全社会保障基金监管体系，持续抓好社保基金管理提升年行动，严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占惠民惠农财政补贴资金等各类社会保障资金的违法行为，及时足额兑现社会保险待遇，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

6.强化依法行政，促进劳动关系增和谐。以“维权益、促和谐、迎盛会”为目标，继续围绕“稳定劳动关系、构建和谐社会”，着力提升“两网化”管理水平，注重预防、加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量；创新建立“协调、整治、维权、信访”衔接机制，防范和化解劳动关系矛盾纠纷。

7.强化队伍建设，打造人社铁军显担当。持续推进作风革命，加强机关效能建设，不断强化应变思维、工作落实、革命精神、底线意识，以盘龙人社铁军形象扛起责任担当。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、信访科、政策法规科（加挂行政审批服务科牌子）、事业单位人事管理科（加挂盘龙区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）、专业技术人员管理科、养老和工伤管理科、社会保险基金监督科、昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁委员会办公室、网络信息管理和平台建设科、盘龙区农民工服务管理办公室。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度收入合计1354.76万元。其中：财政拨款收入1233.11万元，占总收入的91.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入121.65万元，占总收入的8.98%。与上年相比，收入合计减少203.00万元，下降13.03%。其中：财政拨款收入减少324.65万元，下降20.84%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加121.65万元，增长100%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度支出合计1354.76万元。其中：基本支出1138.76万元，占总支出的84.06%；项目支出216.00万元，占总支出的15.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少203.00万元，下降13.03%。其中：基本支出减少54.31万元，下降4.55%；项目支出减少148.69万元，下降40.77%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关机构正常运转的日常支出1138.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063.17万元，占基本支出的93.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.59万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一般公共服务支出80.45万元，为其他一般公共服务支出，占项目支出的37.24%；科学技术支出3.62万元，为科技成果转化与扩散，占项目支出的1.68%；社会保障和就业支出131.93万元，占项目支出的61.08%。部门重点项目支出情况如下：

1.工资决策系统维护费支出8.00万元，实现网上办公，节约审批时间、优化审批流程，提升办公效率。按时完成事业单位工作人员岗位（职务）变动工作审批及我区机关工人按年度考核结果晋升级别工资及级别工资档次的审批，全区事业单位工作人员正常增加薪级工资的审批，全区机关单位工作人员年终一次性奖金审批工作及全区事业单位奖励性绩效总量审批工作。

2.劳动人事争议仲裁院办案工作经费8.54万元，2023年受理案件量2828件，案件结案率100%，案件调解率75.95%，案件终局率32.45%。仲裁院以劳动仲裁调处力量为核心，通过联合区司法局、区总工会、区法院、区各街道、律师事务所等部门劳动人事纠纷调处力量，已形成“1+X”多元联动机制，形成劳动争议处理闭环。依法保护当事人的合法权益，公正及时处理辖区内的劳动人事争议，多举措推动盘龙区和谐稳定劳动关系构建，促进营商环境优化。

3.劳动保障平台工作专项经费支出13.04万元，大力加强基层信息平台建设，切实保障基层就业和社会保障平台的日常维护管理和安全运行。目前全区12个街道、100个社区共开通112条专线，因社区调整，新开通专线1条，拆机1条。通过持续不断的建设，各基层服务网点基本实现了社保业务全覆盖，相关业务市民不出社区即可办理，切实做到了“群众少跑腿、数据多跑路”，各基层平台年办理各类业务近60万人次。

4．其他项目经费等合计支出186.42万元，用于贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置；促进城乡就业工作，拟订全区促进城乡就业的计划及实施意见；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业等各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出1233.11万元，占本年支出合计的91.02%。与上年相比减少324.65万元，下降20.84%，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于劳动保障平台工作专项经费，盘财辅助性岗位工作人员经费，事业单位公开定向招聘选调工作人员专项经费，工资决策系统维护专项经费等项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于微信平台运营维护。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出996.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于2023年云南省公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考试盘龙考区考务工作资金专项经费，行政运行，一般行政管理事务等。

9.卫生健康（类）支出72.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于保障在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为0.74万元，完成年初预算的33.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.64%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的33.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.74万元，完成年初预算的33.64%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长146.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.44万元，增长146.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修次数增加，导致车辆运行维护费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2023年机关运行经费支出75.59万元，比上年增加3.83万元，增长5.34%，主要原因是机关办公经费投入增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、培训费、邮电费、差旅费、维护费和其他交通支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关资产总额62.78万元，其中，流动资产41.34万元，固定资产21.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.72万元，其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600101111

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）表 2025.2.1420250217034131607