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昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.项目建设破难推进。推进城中村改造项目建设，完成大波村城中村改造项目二期征拆协议及清水河城中村改造项目二期征地协议签订；完成中坝片区雨树村二期改造项目天一水厂国有土地使用权收回补偿及土地上房屋补偿协议签订；推进旧城改建项目，推进云南省建筑技工学校片区旧城改造项目，已完成工作实施方案制定、三调、改造范围划定、召开听证会、风险评估会、国有土地上房屋征收补偿方案征求公众意见及根据意见修改情况公示等工作，取得规划条件，发布征收补偿方案；推进产业投资项目，雅龙花园、惠尚城项目、青年惠创园、北部山水新区租赁性住房及配套商业设施项目24号地块、旭辉广场、星空云著、博翠园等7个项目开工建设并有序推进。

2.基层治理更细更实。打造司家营社区青年创业孵化园，创新性探索盘江社区公共收益信托制管理，让党建引领的触角不断向基层治理延伸、覆盖，推动多元主体融入基层治理，形成共建共治共享城市基层党建新格局。

3.生态环境持续优化。贯彻落实《云南省森林防火条例》《昆明市盘龙区森林防火目标管理责任状》等，制定完善《龙泉街道2023年度森林防火工作方案》《龙泉街道办事处2023年度森林防火扑救预案》等。与区政府签订《森林草原防灭火责任和任务承诺书》及与9个社区签订《森林防火责任书》。全年未发生火情火灾，并在森林防火考核中荣获第一名。

4.城市品质不断提升。基础设施不断完善，签订各种安全生产目标管理责任书350份。排查非经营性村民自建房共1291户。完成46个电动自行车集中点专项整治，完成22个重点区域消防安全专项整治，检查烟花爆竹销售点8个。加强交通安全和食品安全宣传教育和整治，人居环境持续改善。

5.民生福祉持续增进。全力做好龙头街115号文物抢救修缮以及“赛典赤·赡思丁墓”文物周边环境提升整治。做好“花灯之乡”“瓦猫烧制技艺”等非物质文化遗产的保护工作。成功申报龙头街严氏豌豆粉成为盘龙区第七批非物质文化遗产。

6.党风廉政建设不断深化。组织辖区2796名党员参加“万名党员进党校”3次；广泛组织“党支部书记讲党课”“优秀党员讲党课”“退休党员讲党课”等活动100余次，开展“声入人心”党课等理论宣讲活动3次，参与人数150余人次；开展理想信念教育专题培训班；开展“立足岗位作贡献，我为发展献一策”活动27次，“学习身边榜样情况”活动11次，开展18次“院坝会”方式听民意、访民情、解民忧，收集民意民情92条；开展党员志愿服务61次，常态化开展“龙泉古镇·西南联大精神传承”系列文化品牌，“院士之乡·诗画龙泉”“老男孩乐队”“龙江织女团”志愿服务品牌活动。龙泉街道在盘龙区全国文明城市2023年第二次文明城市创建常态长效测评工作中在全区排名第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制47人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员107人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员107人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度收入合计3704.09万元。其中：财政拨款收入3507.52万元，占总收入的94.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入196.57万元，占总收入的5.31%。与上年相比，收入合计减少1240.45万元，下降25.09%。其中：财政拨款收入减少83.30万元，下降2.32%，主要原因是2023年国有资本经营预算财政拨款减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1157.15万元，下降85.48%，主要原因是本年度各职级单位非财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度支出合计4126.51万元。其中：基本支出2778.80万元，占总支出的67.34％；项目支出1347.71万元，占总支出的32.66％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1498.07万元，下降26.63%。其中：基本支出增加240.26万元，增长9.46%，主要原因是2023年在职在编人员增加2人，退休人员增加4人，新增司家营社区，增加12名社区工作人员，增加社区办公经费及五级治理工作经费等；项目支出减少1738.32万元，下降56.33%，主要原因是项目经费减少，财政收回指标，导致办公楼租金专项经费等大部分项目经费未支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2778.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1929.55万元，占基本支出的69.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.25万元，占基本支出的30.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1347.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

支出分布表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3431.53万元，占本年支出合计的83.16%。与上年相比减少411.36万元，下降10.70%，主要原因是2019年追加项目经费结转419.14万元于2022年使用完毕，2023年无结转金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2737.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基层司法业务。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科技成果转化与扩散。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出267.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出120.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他公共卫生支出。

10.节能环保（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于水体保护治理。

11.城乡社区（类）支出63.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于一般行政管理事务、城乡社区环境卫生。

12.农林水（类）支出104.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、其他衔接乡村振兴支出。

13.交通运输（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出129.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，决算为8.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为8.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为8.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为2023年度严格规范“三公”经费的使用和管理，严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年机关运行经费支出849.25万元，比上年减少175.04万元，下降17.09%，主要原因是全面落实“过紧日子”的要求，减少非核心业务的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额3434.02万元，其中，流动资产2602.53万元，固定资产831.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加468.96万元，其中固定资产增加659.36万元，主要是增加了社区办公用房。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额336.97万元，其中：政府采购货物支出3.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出333.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300455201111

昆明市人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算公开表