监督索引号53010300376201000

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人康复工作：为全区有康复需求的残疾儿童按规定程序进入昆明市定点康复机构进行康复救助治疗；为辖区残疾人提供精准康复服务，区困难精神病人享受精神类药物服药补助；为有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具。

2.残疾人就业工作：大力推行残疾人集中就业、按比例就业、自主创业、庇护性就业，开展残疾人就业能力提升培训，让有就业能力和就业愿望的残疾人实现充分稳定就业，保障残疾人就业权益，充分参与社会生活。

3.其他残疾人事业支出：大力宣传残疾人事业、组织开展残疾人文化体育活动、丰富残疾人精神、文化、体育生活，促进残疾人重返社会，加强残疾人社会保障工作，开展残疾人学生、残疾人子女教育助学工作，确保残疾人有受公平教育的权利，鼓励社会关爱残疾人。全面推开基层残疾人工作规范化建设，开展社区（村）残协规范化建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科，所属单位3个，分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）

2.昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站

3.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度收入合计994.58万元。其中：财政拨款收入990.74万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.84万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少348.30万元，下降25.94%。其中：财政拨款收入减少321.38万元，降24.49%，主要原因是根据惠民惠农“一卡通”发放要求，残疾人两项补贴由区民政局统一发放。预算由民政局统一编制，残联拨款收入相应减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少26.92万元，下降87.52%，主要原因是2023年减少部门预算之间横向拨款，其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度支出合计996.76万元。其中：基本支出394.80万元，占总支出的39.61%；项目支出601.96万元，占总支出的60.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少343.99万元，下降25.66%。其中：基本支出增加5.47万元，增长1.40%，主要原因是2022年下半年新招录事业人员2人，人员经费缴2022年有所增加；项目支出减少349.46万元，下降36.73%，主要原因是根据惠民惠农“一卡通”发放要求，残疾人两项补贴由区民政局统一发放。预算由民政局统一编制，残联拨款支出相应减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出394.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.70万元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.10万元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况残疾人康复支出64.95万元，残疾人就业支出86.26万元，其他残疾人事业支出393.91万元，科学技术支出0.45万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出56.39万元。

开展困难精神残疾人免费服药服务817人（次），为135名有辅具需求的残疾人提供辅具需求评估服务，为52名有辅助器具需求的残疾人提供了腋杖、盲杖、助听器、矫形器、轮椅等基本型辅助器具适配服务，为辖区134名残疾儿童提供以肢体矫正、助听器验配、功能训练等为主的基本康复救助服务。安置残疾人就业达612人，走访残疾人就业困难人员和零就业家庭25户，举办2场残疾人就业专场招聘会，组织58家企事业单位参加，累计开发岗位1305个，累计新建规范化建设机构33家、医疗按摩机构2家，备案盲人保健按摩机构正常经营的共6家，带动116名盲人就业,为辖区14名自主创业残疾人发放一次性创业补助,组织131人名残疾人开展中式烹调师、食品腌制、家居清洁为主要内容的农村实用技术和城镇职业技能培训。为2090名残疾人发放城乡居民养老保险缴费补助，为全区7322名残疾人全额缴纳城乡居民基本医疗保险，对112名困难残疾人给予困难补助，春节期间向辖区内650户残疾家庭送去温暖，为189名残疾人提供托养服务，对辖区13021名残疾人开展全国持证残疾人基本状况调查工作，通过助残日、爱耳日等特殊节日契机，积极宣传残疾人事业及残疾预防相关知识，进一步营造关心、关注残疾人事业的良好社会氛围。健全规范化残疾人法律救助站，处理来访来信55件，办结率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出934.35万元,占本年支出合计的93.74%。与上年相比减少281.67万元，下降23.16%,主要原因是一是根据惠民惠农“一卡通”发放要求，残疾人两项补贴由区民政局统一发放，预算由民政局统一编制，残联拨款支出相应减少；二是2022年下半年新招录事业人员2人，人员经费较2022年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于购置办公设备。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出879.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、死亡抚恤及残疾人事业支出。

9.卫生健康（类）支出26.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于按比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为0.97万元，完成年初预算的30.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.09%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的30.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.97万元，完成年初预算的44.09%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.60万元，增长162.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长162.16%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年入户服务残疾人次数增多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人入户服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年机关运行经费支出19.03万元，比上年减少6.48万元，下降25.39%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩相关开支。单位机关运行经费主要用于水电费及办公设备维修维护等保障机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区残疾人联合会资产总额249.52万元，其中，流动资产90.96万元，固定资产139.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.21万元，其中固定资产减少20.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376201111

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度部门决算公开表20241022093634190