监督索引号53010300235101000

昆明市盘龙区自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科学开展人才规划，加强干部队伍建设。

2.加强党组织、党风廉政建设及反腐败工作。

3.加强自然资源管理工作，落实耕地保护党政同责主体责任，严格永久基本农田管控要求。

4.提升空间治理效能，积极推进盘龙区国土空间规划编制及报批入库工作。

5.扎实做好地质灾害预防、工程治理和搬迁指导工作。

6.不断提升政务服务能力，以为民服务理念强化营商环境建设,全力做好土地征转报批、土地供应、规划审批、不动产登记等自然资源要素保障工作。

7.提高执法监督效能，加强自然资源领域违法行为执法检查、立案查处等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

2.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

10.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

纳入昆明市盘龙区自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区自然资源局2023年末实有人员编制59名。其中：行政编制24名（含行政工勤编制1名），事业编制35名（含参公管理事业编制29名，事业工勤编制6名）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员23人，事业工勤人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：昆明市盘龙区自然资源局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出，和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2023年度收入合计5055.86万元。其中：财政拨款收入4942.86万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入113.00万元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计减少1269.18万元，下降20.07%。其中：财政拨款收入增加1711.00万元，增长52.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2980.18万元，下降96.35%。主要原因是2023年基本支出和项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2023年度支出合计5146.28万元。其中：基本支出1302.80万元，占总支出的25.32％；项目支出3843.48万元，占总支出的74.68％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1261.28万元，下降19.68%。其中：基本支出减少110.53万元，下降7.82%；项目支出减少1150.75万元，下降23.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年基本支出和项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1302.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1202.67万元，占基本支出的92.31％；办公费、水电费、邮电费等公用经费100.13万元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3843.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于年度国土变更调查、规划编制、自然资源卫片执法、地质灾害防治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4942.86万元,占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加1741.49万元，增长54.40%,主要原因是2023年我单位专项资金预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于电脑购置。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出137.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出87.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4575.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。主要用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和项目支出。

19.住房保障（类）支出101.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出39.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于地质灾害防治。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区自然资源局2023年机关运行经费支出100.13万元，比上年减少14.54万元，下降12.68%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区自然资源局资产总额3259.13万元，其中，流动资产3232.46万元，固定资产24.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946.87万元，其中固定资产减少18.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

关于决算报表中《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》的情况说明：纳入昆明市盘龙区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

10.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队。

昆明市盘龙区自然资源局下属的9个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理，机关运行经费无法细化到下属的参照公务员法管理单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

非财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款或从上级政府（包括财政部门和政府部门）取得的各类财政款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53010300235101111

2023年度部门决算公开表-区自然资源局