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昆明市盘龙区信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

     负责接待和办理辖区范围内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导的来信来访事项，为群众排忧解难，提供政策、法律咨询服务，保证信访渠道畅通。2、负责拟定全区信访工作的有关政策和规章；布置、检查、协调和指导全区信访工作。3、承办区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，并负责督促检查办理情况。4、负责处理群众来电、来信、接待群众来访、及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，调查研究社情民意和信访突出问题，及时分析提供信访信息，为领导决策服务；负责向区属部门交办信访案件，直接调查、处理或参与信访事项。5、依法处置化解疏导辖区范围内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题，协调处理突发性信访事件，及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；参与处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6、承担昆明市盘龙区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的工作。7、负责全区信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩等；加强信访队伍建设，统计上报信访工作情况和信息简报。8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.切实抓好重点工作任务

    及时调查处理、督办信访事项37件，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益，抓好后续工作，并报送案件进展情况。对于重点信访问题，区信访局参与到省、市现场劝返处置15次，并积极响应盘龙区综合协调组工作安排，全局领导干部、工作人员共参与50余次入户劝导工作。为提升全区信访“三率”指标，区委信访工作联席会议办公室召开了4次专题会议，提醒12次、通报5次。办理信访事项复查7件。完成上级部门到盘龙区4次督查、调研等相关准备工作。

2.源头治理三年攻坚行动开展情况

    认真落实源头治理三年攻坚行动，达到“控增量、减存量、防变量”的工作目标，盘龙区多措并举开展工作。一是落实区级领导接访下访、包案化解制度。二是进行社会矛盾纠纷排查。强调依托网格化管理平台，多方式走访摸排，将风险隐患列入清单，充分运用“枫桥经验”，发挥“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、化解在基层”的作用，依法依规根据有关政策及时将矛盾纠纷就地解决。三是畅通信访渠道。通过网上信访平台和来访接待场所，提升为民服务水平。对信访事项，有权处理单位部门及时做好复查复核工作。四是推动初信初访事项及时解决。对初信初访事项要求及时办理并回访，避免形成重复访。五是重点治理信访积案。以案结事了、停诉息访为标准，坚持情理法相结合，坚持减存、控增和防变，因人制宜、因案施策，多措并举推动各类信访积案化解，2023年1至10月国家级登记的网上信访一次性化解率为84.96%。

3.重复访、进京访等专项行动开展情况

    按照国家第三批重复信治理件要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，聚焦治理重复信访化解信访积案专项工作，集中时间，合力推动重件化解，办理42件第三批重复信治理件。

    截至10月30日，进京劝返共计42批，涉及42人次。信访人诉求反映集中在城乡建设、劳动和社会保障及政法领域。主要包括：一是购房业主反映房地产项目烂尾，要求复工续建交房或退还业主购房款；部分业主对回迁安置工程项目的回迁安置、拆迁补偿、拖欠过渡费等不满；二是部分投资受损群体要求追回损失；三是反映拖欠工程款和欠薪的情况。

    在获悉进京访情况的第一时间，区委信联办统筹协调各办信单位按分职能领域分工，组成进京劝返专班，及时抵京开展劝返工作，并根据其诉求反映问题有针对性的作出耐心细致解答。待劝返回到其常住地后，由上访人户籍所在地街道及常住地街道办事处工作人员进行常态化稳控工作，对其深入进行思想教育；信访人诉求所涉及到的相关职能部门负责化解信访人诉求问题，及时回应当事人关切。

4.领导干部接访下访和包案化解工作情况

    区信访局以领导干部“大接访”专项工作为抓手，通过领导干部定期接访、带案下访、联合接访、包案化解等方式，集中解决一批集体信访、重复信访、到市赴省进京访问题，集中解决一批积压时间较长的“骨头案”、“钉子案”，集中解决一批群众反映强烈的热点、难点问题，落实信访件的包案领导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访科（中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府人民群众来访接待室）、督查督办科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区信访局

纳入昆明市盘龙区信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区信访局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度昆明市盘龙区信访局决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区信访局（本级）2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区信访局部门2023年度收入合计194.54万元。其中：财政拨款收入189.20万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.34万元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计减少90.65万元，下降31.79%。其中：财政拨款收入减少95.99万元，下降33.66%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入增加5.34万元，增长100%。主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区信访局2023年度支出合计195.07万元。其中：基本支出170.34万元，占总支出的87.32％；项目支出24.73万元，占总支出的12.68％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少89.56万元，下降31.47%。其中：基本支出减少56.65万元，下降24.96%；项目支出减少32.91万元，下降57.10%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是上级下拨的专项资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.78万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.56万元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区信访局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.73万元。其中：基本建设类项目支出0万元。该项经费的支出因涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出189.73万元,占本年支出合计的97.26%。与上年相比减少94.9万元，下降33.34%,主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%；主要用于信创工作经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于本部门人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；主要用于本部门退休人员临时生活补助；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，决算为0.51万元，完成年初预算的16.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.19%，完成年初预算的23.18%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的16.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为0.51万元，完成年初预算的23.18%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务接待相关费用，只产生了公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.24万元，增长88.9%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外出处突工作增加，增加车辆使用，增加油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作应急处突的相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区信访局2023年机关运行经费支出13.56万元，比上年减少2.65万元，下降16.35%,主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，保障单位运行，购买货物和服务。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区信访局部门资产总额16.95万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产15.54元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.454元，其中：政府采购货物支出0.454元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.454万元，其中：授予小微企业合同金额0.454万元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年昆明市盘龙区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163401111

2023年度部门决算公开表（信访局）20241029064219780