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昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、区有关城市道路桥梁（隧道）设施建设、管理的法律、法规、政策。

2.负责编制全区市政基础设施建设年度计划并组织实施；负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；协同相关部门开展全区强弱电、燃气、城市给排水管网、城市地下设施等市政设施的建设管理工作。

3.负责辖区城市道路、桥梁、市政设施的养护规划、维护、指导、协调、监督管理；组织实施桥梁安全检测，依据检测结果拟定病害修缮工作方案。参与建设项目的竣工验收及接管工作。

4.配合区住建局做好“市政设施建设类”的审批、收费、办证及审批后的监督管理；负责辖区城市道路、桥梁和市政设施的日常巡查，对违反城市道路管理规定的行为进行处理。

5.对涉及群众“行路难”问题，各级人大建议、政协提案、网格化案件以及“12345”热线及时安排处理并回复处理情况。负责全区城市道路桥梁设施信息化建设，监测分析城市道路桥梁设施运行情况，以及全区城市道路桥梁综合统计与更新。

6.承担辖区内城市道路桥梁市政设施的应急抢险任务。

7.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化市政设施机制建设，加快完善管理维护制度体系

围绕区委、区政府年度重点工作任务，建立更加符合城市发展的体制机制，为城市设施完善提供通道，为发挥制度引领作用搭建平台。一是补齐市政设施管理维护制度短板，拟定下发了《盘龙区窨井盖应急处置实施细则》《盘龙区城市窨井维护管理计分扣分规则办法》《盘龙区市政处窨井盖投诉件权属核查及病害整改处置督促工作方案》等多项制度，形成以制度规范工作，以制度明确责任，以制度强化流程的工作机制，以大干实干的优良作风落实各项工作；二是不断强化沟通协调，建立部门联动协调机制，对内组建了道路巡查常态化工作队，各科室既有分工又有合作，强化工作联动，对外组建盘龙区城市井盖维护管理工作群，利用各类平台，联合各单位统筹推动建设管理工作。

2.统筹市政设施规划设计，严格把握项目建设审批事项

规划科学是效益，规划失误是浪费，区市政处项目规划坚持科学、有序的原则，坚持有利于城市的发展，有利于人民的生活。同时严格遵守各项法律法规、单位内控制度及合同管理流程，合法合规做好道路建设维护工程项目招标及合同签订等前期工作。一是制定了《盘龙区2023年道路建设白皮书》，调整完善《昆明中心城区四年（2022-2025）道路建设计划》；二是完成2023年至2024年度招标代理服务合同、造价咨询服务合同、2023年至2025年度人行天桥电梯日常维保项目合同、盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目等75项合同的拟稿、谈判及签订工作；三是完成盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目、盘龙区2023年度道路桥梁设施维护工程等15个项目相关环节的招标工作；四是开展2023年盘龙区桥梁安全检测服务采购工作；五是完成博欣虹桥、马家营补充协议签订工作，2023年度城市道路及桥梁设施维护工程、盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目等8个项目立项、初设、规划意见、水保、环评等前期要件办理工作；持续推进景泰街管线补建工程补充协议、诚信路资金捐赠协议等协议的签订工作。

3.狠抓市政设施项目建设，全力推进工程项目实施进程

（1）高质量做好“当好排头兵”大竞赛活动。根据《昆明市盘龙区开展2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》开展14条背街小巷（含支次道路）整治提升工作，其中：国博西路现已完工，累计完成投资14957.16万元，形象进度100%，110KV和中水工程建设，累计完成投资1691.51万元，形象进度100%；青云街道嘉禾小街、昙小路，东华街道小龙巷、小龙路，鼓楼街道桃源街、桃源小巷，龙泉街道求实街、东江路，茨坝街道芸香街，金辰街道金庭巷，联盟街道裕康路、小坝路，拓东街道崇礼街整治提升工作预计11月底前全部完成。                

（2）高起点完成聚力攻坚北京路示范区任务。按照盘龙区聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区工作要求，区市政处涉及2023年启动实施项目8个，计划启动项目1个，其中：金星片区道路提升改造工程于2023年4月完成建设，实际完成投资约740.32万元，目前正在开展竣工验收等后续工作；白云路（盘龙江至万华路段）暨北京路道路交叉口工程已于2023年4月完成建设，现已完成竣工验收，建安投资完成1982.01万元；龙波路连接104号路节点综合整治提升工程及跨金汁河连接169号路桥梁工程，目前104号路节点综合整治提升工程正在进行挡墙墙身混凝土浇筑，箱涵混凝土浇筑、回填；完成建安投资约287.75万元，形象进度约35.71%。169号桥梁下部构造全部完工，桥梁横纵梁及桥面浇筑；桥面铺装混凝土施工完毕；挡土墙回填完成；完成建安投资约469.9万元，形象进度约56.17%。，计划完工时间为2023年11月30日；盘龙区城市交通堵点治理工程性改造项目涉及5个交通拥堵节点改造已于2023年5月29日完工通过竣工验收，完成投资256万元；马家营城中村改造项目涉及回迁房交付部分代建道路已基本完工，具备通车条件，剩余绿化工程、照明工程、交通工程等附属设施预计11月底完工；金刀营城中村改造项目代建道路目前除盘龙88号路不具备实施条件外，其余道路均已开工建设，累计完成投资12647.88万元，形象进度59.82%；盘井街及沣源路交通节点提升工程因周边居民抵触情绪较大，民意调查结果显示周边大部分居民对选址方案不满，目前招标计划已终止，在盘井街增设下匝道的原设计方案的推进工作已暂停，下步将结合民意诉求研究下匝道选址及相关设计方案，待确定后会开展新的民意调查，并向社会公示后开展后续工作。

(3)高水平建设政府投资项目。一是高质量完成人民东路延安医院、白龙路石闸立交2座人行天桥建设，于2023年8月6日完工，8月15日完成初步验收并正式通桥使用，目前已通过竣工验收，完成产值1300万元；二是完成东三环（白龙路—白沙街段）病害、隐患整治工程；三是启动三环闭合盘龙区段征迁工作，于2023年6月30日完成招投标工作，施工、监理合同已签订完成，待资金筹措到位后，根据现场实际及项目资金筹措情况，谋划先行实施范围和具体施工计划；四是加速推进国博东路道路建设，实施好沣源路至国博南路段工程，对国博南路至黑龙潭段原7204公路开展整治提升。

(4)高标准落实代建道路项目。一是加强代建道路监管工作，梳理69家代建企业签订的72份道路代建协议的协议履行情况，建立代建道路管理台账，对签订代建协议的246条（段）道路立项、初设、水保、环评等前期手续办理情况以及建设、移交情况纳入日常监管，创新“甲代+监理”代建道路双管模式，完成了熹祥苑项目配套道路，监督企业完成虹桥村、龙池村片区城中村改造项目270号路等8条市政道路初设办理工作，完成了熹祥苑项目配套道路、大华公园天下（龙池、虹桥村片区）项目配套道路、景泰街市政管线补建工程；二是推进龙江片区项目配套道路、盘龙114号路、中交印象美庐项目配套道路、中海云麓九里项目配套道路、雍景园项目配套道路、俊尚峰项目配套道路、大华锦绣麓城项目配套道路等7个重点项目建设工作；三是按照“有路无灯、有灯不亮”三年行动计划，对12条道路实施片区路灯照明设施查缺补建工作；四是按照2023年市级各部门联合印发《昆明市中心城区市政道路综合移交专项行动工作方案》工作要求，完成辖区现状已建成通行未移交道路及附属工程梳理工作。

4.笃行市政设施利民之举，切实落实市政设施管养责任群众服务、为群众办事的工作作风，坚持从群众所思所想出发，从群众反映的突出问题入手，保障群众脚下安全。一是完成对北京路、穿金路、环城路、景润路、求实街、东江路、小龙巷等道路日常维护，全面排查整治城市窨井设施，截至2023年10月31日，共排查井盖212034个，病害井盖2616个，已整治完成2606个;二是对铂金大道桥、北部客运站桥、凤凰河桥等15座桥梁进行专项检测，保障群众出行安全；三是及时处理网格案件及投诉件，完成2377件网格化案件办理，回复1094件12345热线案件；四是指导占道开挖工作，截至2023年10月31日办理临时占道269件，收取城市道路占用费138629.3元，办理城市道路挖掘62件，收取城市道路挖掘费1856.4元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、人事财务科、项目规划科、工程技术科、工程建设科、合同预算科、道桥维护科、路政管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处作为二级预算单位纳入盘龙区住房和城乡建设管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度收入合计2324.60万元。其中：财政拨款收入2324.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.14万元，下降6.37%。其中：财政拨款收入减少158.14万元，下降6.37%；主要原因是:2023年退休10人，人员经费支出减少，加之本年度项目经费预算较上年度减少，项目支出减少，导致决算较上年减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度支出合计2324.60万元。其中：基本支出2217.27万元，占总支出的95.38%；项目支出107.33万元，占总支出的4.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158.14万元，下降6.37%。主要原因是：一是2023年退休10名职工，相应的基本支出及人员经费也减少，二是本年项目预算支出较上年减少，导致总体支出减少。

其中：基本支出减少55.35万元，下降2.44%，主要原因是： 2023年退休10名职工，相应的基本支出及人员经费也减少；项目支出减少102.79万元，下降48.92%，主要原因是：本年项目预算支出较上年减少，导致总体支出减少；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

2023年支出占比情况表：                      单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处单位机构正常运转的日常支出2217.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2094.83万元，占基本支出的94.48％，人均20.14万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.44万元，占基本支出的5.52％，人均1.18万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

本年度项目预算数为123.75万元，项目支出数为107.33万元，绩效目标完成86.73%。

（1）2023年1-12月开挖修复累计支付完成3.50万元，完成工作内容情况如：一是2023年完成城市网格案件、12345市长热线、微博案件。二是购买沥青冷补料20t、水泥1t。

（2）道桥维护项目共支出15.06万元。2023年完成了安装禁止鸣笛喇叭标志牌等交通设施工程。

（3）桥梁检测项目共支出86.00万元。2023年盘龙区桥梁安全检测项目严格按照招投标程序进行，确定中标单位后，积极与检测单位精心准备，查找资料，协调相关单位，严格按照招标文件工程量要求进行外业数据采集，我处对全过程全程跟踪，确保各项工作顺利进行。2023年顺利完成对铂金大道桥、北部客运站桥、凤凰河桥等15座桥梁进行专项检测。

（4）电梯维护支出2.77万元。我处严格遵循相关技术规范开展电梯维护工作，根据年度工作计划已完成产出目标，预期目标得以实现。对维护经费的使用管理，严格按照专项资金的管理制度执行，层层审核、专款专用，全额用于人行天桥电梯维修养护工作，无挪用、截留、挤占、虚列项目支出等违规情况，支出手续健全，审批严谨，并在财务核算上账务独立核算，严格执行专项资金管理办法。1-12月共支付电梯维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158.14万元，下降6.37%,主要原因是：一是2023年退休10名职工，相应的基本支出及人员经费也减少，二是本年项目预算支出较上年减少，导致总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出300.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于事业单位离退休费18.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出169.80万元、机关事业单位职业年金缴费支出67.62万元、死亡抚恤23.58万元、其他残疾人事业支出20.93万元；

9.卫生健康（类）支出202.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于事业单位医疗91.20万元、公务员医疗补助104.27万元、其他行政事业单位医疗7.02万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1645.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%。主要用于工资福利支出1415.85万元、商品和服务支出122.27万元、资本性支出107.33万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.96万元，决算为21.57万元，完成年初预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68.96万元，决算为21.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.96万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68.96万元，决算为21.57万元，完成年初预算的31.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格把控公务用车运行维护费及公务用车定额包干经费的支出，厉行节约，所以2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21.57万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21.57万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年公务用车运行维护费在在其他交通费列支，导致2023年公务用车运行维护费支出决算增加21.57万元，增长100%；。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。2023年公务用车运行维护支出21.57万元，主要用于两部分。主要用于：一是8辆道路维修养护货车的维修、保险、税费以及检审费用，二是我处租用4辆路政巡查车辆所列支的租赁费、燃油费以及车辆维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处资产总额1742.00万元，其中，流动资产814.71万元，固定资产927.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263.10万元，其中固定资产减少324.78万元，主要原因：由于2022年固定资产按原值填报， 2023年固定资产按净值填报，所以导致2023年固定资产减少324.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋6707.72平方米，账面原值1元(以名义金额1元入账)，实现资产使用收入3.82万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额88.52万元，其中：政府采购货物支出0.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出87.80万元。授予中小企业合同金额2.52万元，其中：授予小微企业合同金额2.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53010303200400201111

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年公开报告20241030025808605

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年度部门决算公开表20241030025810540