昆明市盘龙区科学技术协会2023年度部门决算
监督索引号53010300173101000
昆明市盘龙区科学技术协会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术科普的法律法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技科普工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。
2. 根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、科普工作发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、科普建设发展规划和年度计划。
3. 编制部门预、决算；管理区级科学技术支出。
4. 组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。
5. 负责本区信息产业行业的管理和服务工作，协调指导行业统计信息发布工作，负责统筹推进信息化工作，协助推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责组织、协调信息技术的推广应用，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。
6. 贯彻落实中央和省、市、区大数据战略、规划和相关政策；研究拟定本区的大数据标准体系；统筹推进本区社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调信息安全应急保障体系建设。
7. 负责全区科技统计、科普成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。
8. 统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
9. 负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系。
10. 贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务；监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收、技术创新、消费品工业、生物医药产业、原材料工业、石油及化工产业发展等工作；负责工业相关领域节水型企业创建工作，推进落实水资源管理制度。
11. 负责统筹、组织、实施全区电力行政执法工作。对接、协调市电力行政执法办公室日常工作和具体事务；负责指导、监督、考核全区电力安全相关工作；负责召集相关部门讨论、决定涉及电力行政执法的重大事项。
12. 协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。
13. 指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。
14. 负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作。
15. 负责区级外国专家管理相关工作。
16. 负责本行业领域的安全生产监管工作。
17. 完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、 2023年度年初结转和结余33.60万元，本年收入427.73万元，本年支出427.07万元，使用专用结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余34.26万元。
2、 2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.45万元，本年收入427.73万元，本年支出427.07万元，年末结转和结余2.11万元。
3、 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
4、 2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构。包括：办公室、科普科。
所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区科学技术协会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市盘龙区科学技术协会2023年度收入合计427.73万元。其中：财政拨款收入427.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加62.66万元，增长17.16%。其中：财政拨款收入增加62.66万元，增长17.16%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入变动的主要原因是：①2023年“科普活动”增加项目收入；②2023年工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加，基本支出财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市盘龙区科学技术协会2023年度支出合计427.07万元。其中：基本支出176.97万元，占总支出的41.44%；项目支出250.10万元，占总支出的58.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加62.00万元，增长16.98%。其中：基本支出增加23.56万元，增长11.75%；项目支出增加85.57万元，增长52.01%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：①2023年较2022年新增2023世界机器人大赛锦标赛支出；②2023年工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.63万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.34万元，占基本支出的6.97％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.10万元。其中：基本建设类项目支出0万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加62.00万元，增长16.98%,
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。用于行政运行办公费及部分福利费。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出388.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%。用于科技成果转化与扩散、机构运行、科普活动及科普教育相关内容。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休。
9. 卫生健康（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、行政单位医疗。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出13.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。用于住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位不涉及此项经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的主要原因：我单位不涉及此项经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区科学技术协会2023年机关运行经费支出12.34万元。用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市盘龙区科学技术协会资产总额14.10万元，其中，流动资产10.03万元，固定资产4.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300173101111
2024年昆明市盘龙区科学技术协会
