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昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2.负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年阿子营街道在区委、区政府的正确领导下，抓经济，强服务，重民生，真抓实干，紧紧围绕区委、区政府的总体工作目标，大胆创新工作方法，一心一意谋发展，多方百计保民生，真抓实干，通过广大干部群众一年的努力，较好的完成了各项目标任务，全面推进阿子营街道办事处各项事业协调发展。主要完成项目如下：

1、突出党建统领，发展基础愈发稳固

（1）争先图强，勇当发展排头兵。坚持深入开展“真抓实干 争做排头兵”活动，紧紧围绕“6条赛道”，比学赶超，进位争先，较好促进了街道经济社会发展。在2023年昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动农业街道板块一季度排名37名，二季度排名25名，三季度排名13名，四季度稳中求进，再冲锋。作风效能不断提升。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。锲而不舍抓实党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治以形式主义为主的“四风”问题，努力营造风清气正的干事创业氛围。

（2）组合发力，厚植发展根基。教学阵地方面，自筹资金加强基层党校建设，满足了强化党性教育，提高思想政治水平，建设高素质干部队伍的迫切需要；满足了大规模培训轮训乡村干部，培训乡村执政骨干力量的迫切需要。党建示范方面，阿子营村党委成功申创盘龙区“乡村振兴先锋”，成功打造铁冲、阿子营、甸头3个村的现场教学点。基层社会治理方面，组建110余支党员志愿服务队，800余名党员志愿者，开展各类志愿服务80余场，以街道“大工委”、村“大党委”为标杆，撬动辖区公共单位，区级部门下沉一线，顺利推动了阿子营集镇污水收集处理、牧羊手套加工厂、阿达龙水厂建设等项目实施，切实解决用水、就业、环境保护等3大难题。

2、突出生态保护，水源生态环境持续优化

（1）持续推进水源保护。巩固保障二类水质不变，向一类水质提升。一是深入开展滇池流域水环境综合整治。严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制和河道“三包”责任制。二是完成清淤除障45件，共完成清淤沟渠长50公里，水池1600个，水窖2785个、道路整修5公里；开展河长清河行动及“清四乱”排查工作数次，联合执法17次，出动执法人员111人次，拆除违规建筑物100平方米，清理河道32.7km，整治面积178141.3平方米，整治非法种植植物面积171429平方米，整治非法网箱养鱼、捕鱼1起，河道两岸生态恢复70平方米。

（2）全面压实护林防火责任。2023年坚持以“预防为主、积极消灭”的方针，切实加强管理，层层落实责任，进一步完善护林防火各项规章制度。现已组建一支50人的义务扑火队伍，5个村委会已组建5支半专业扑火队共计98人，9个村委会已组建9支义务扑火队共计180人。共刷新书写标语150余条、加大防火宣传的力度和密度，悬挂宣传布标200条，宣传彩旗2000面，与户主签订责任书7500余份，每天防火车沿公路、防火路不间断宣传。创新应急扑火水车，提升森林火灾扑救水平，并在全辖区推广；对原防火通道进行维修和防火隐患排查，涉及7204公路沿线的8个村委会，对公路沿线防火隐患进行清理，各村委会也对往年防火公路进行了维修管护，总长30公里，投入资金20余万元，清理可燃物60余吨；完成辖区44个防火水罐的防锈维护工作。

（3）耕地保护坚决有力。街道采取网格化管理的模式，班子成员下沉村组实地逐宗指导整改。街道整改总任务为226.713亩。目前，已完成就地恢复43.62亩，已完成补足同等数量质量的耕地82.68亩，已完成进出平衡面积106.44亩，完成整改总面积232.74亩；截止到10月8日10点统计，阿子营完成整改率为102.65％，目前完成率全区排名第三。

3、突出创新破难，农村发展活力充分迸发

（1）各项经济指标完成良好。街道领导积极开展大调研大走访，逐一到各村组实地了解情况进行座谈，主动靠前服务，倾力为经济发展探索新出路。现已完成税收1,984.3万元。农民人均可支配收入四季度预计达32,000.00元。规模以上固定资产1-10月累计完成18,485.00万元。招商引资现完成3,573.00万元，任务数2,500.00万，完成率达142.9%。

（2）农业工作稳步提升。全年完成粮食种植43709亩，实现总产12793吨，全面完成了全年的生产任务计划及产量指标，完成小春粮食总产量为2039.8吨，完成大春粮食总产量10753.2吨。完成2023年实际种粮一次性补贴34133.07亩，耕地地力保护补贴34250.38亩，投保玉米种植面积20802亩，涉及4720户。全年完成蔬菜水果农残检测409个样品，合格率为100%。做好春季畜禽重大动物传染病免疫注射工作，免疫密度达90％以上。

（3）全力巩固脱贫攻坚成果。针对脱贫户的“两不愁三保障”和饮水安全问题等进行全面摸排调查，完成脱贫户及防止返贫监测户家庭人口自然变更；现阶段上级批复实施的安全饮水项目已按计划建设完成。

（4）民生产业提能增势。2023年重点建设项目持续发力。一是云南省“十百千万”工程盘龙区阿子营街道侯家营平塘村民族团结进步示范村建设项目。二是阿子营街道烤烟生产基地建设项目，计划烤烟种植面积约18010亩，滴灌及饮水管路设施，蓄水池建设，农机购置，育苗基地建设进一步加强；保障全街道烟叶生产重点环节机械化作业土地治理，机耕机耙5000亩。三是云南绿粟水果基地初加工建设项目，建设标准化有机大棚示范、实验基地，从事草莓、树莓等水果和蔬菜的组培、脱毒、种苗繁育和有机栽培实验，带动200多户农民从事草莓、树莓种植增收致富。

4、突出民生保障，发展成果普惠共享

（1）教育工作，严格实行“控辍保学”制度，确保学龄儿童入学率100％；落实水源区学生补助工作，学生生活补助发放总人数3451人。文旅工作。成功申报了盘龙区区级非物质文化遗产项目2项，黑泥沟村苗族蜡染与龙咀石村苗族古歌。其中黑泥沟苗族蜡染被盘龙区文化馆推荐申报昆明市市级非物质文化遗产项目。社会保障及就业创业工作，2023年度城乡居民基本医疗保险参保30435人，参保率112.66%。完成电子社保卡申领8822人，申领进度位居全区第二。卫生医疗工作，顺利推进“国家健康县城”创建工作，“国家卫生城市”复审。社会建设工作，完成贫困家庭住院做好临时救助工作，到10月止经民政局审批救助22人，对空巢老人进行了节日慰问30名，便民及科协工作，自筹经费开展实施便民服务中心实体大厅提升改造工程，该工程提升改造面积约185㎡。街道获得2022年公共机构节水型单位荣誉称号。

（2）安全生产持续落实。落实安全生产责任制，筑牢食品、药品、特种设备、产品质量“四大安全”底线，完成经营性自建房安全鉴定，开展燃气安全集中排查整治。开展各类宣传活动15次，发放宣传资料1000余份，悬挂宣传横幅8条、街道组织应急突发事件演练2次；各部门累计检查企事业单位和场所40家次，排查一般隐患11项，整改11项，开展“马路市场”隐患整治28次。确保了辖区的安全。

（3）民族宗教繁荣共进。街道始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握宗教中国化方向，踔厉奋发，笃行不怠。打造“中华民族一家亲”系列实践教育活动平台，开展“结对子”“手拉手”“心连心”“一家亲”等多层次多领域多样化的民族联谊活动，增进各民族间感情交流。2023年已连续开展9年苗族文化节系列活动。积极支持4个苗族村组织开展苗族花山节、斗牛、竞技比赛等节庆活动，提高各族群众对民族团结进步创建工作的参与度及满意度。切实加强民间信仰活动场所的管理，对辖区内4个合法登记宗教活动场所、34个民间信仰小寺小庙开展安全大检查活动4次。让信教群众有个安全的活动场所。民族宗教工作得到进一步优化和提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：部门所属单位7个为街道下属事业单位，不单独填报部门决算，统一由街道办事处填报，所以2023年度决算编报单位共1个为行政单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员50人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位2023年度收入合计5,015.03万元。其中：财政拨款收入3,597.60万元，占总收入的71.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,417.43万元，占总收入的28.26%。与上年相比，收入合计减少10,559.50万元，下降67.80%。其中：财政拨款收入增加587.09万元，增长19.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少11,146.59万元，下降88.72%。主要原因是:1.2023年支出无害化户厕、农改林地租及相关经费、护林防火经费、羊街鲜食玉米扶贫产业项目等项目经费经费减少。2. 2023年新增人员导致人员经费增加，及支出农业防灾减灾和水利救灾资金、2023年林长制40％基础经费等项目增加导致2023年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位2023年度支出合计9,663.84万元。其中：基本支出2,450.12万元，占总支出的25.35％；项目支出7,213.72万元，占总支出的74.65％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,200.31万元，下降18.55%。其中：基本支出增加1,562.60万元，增长176.06%；项目支出减少2,356.57万元，下降24.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是: 1.2023年新增人员导致人员经费增加，导致基本支出较上年增加。2.2023年支出无害化户厕、农改林地租及相关经费、护林防火经费、羊街鲜食玉米扶贫产业项目等项目经费经费减少，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,450.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,682.82万元，占基本支出的68.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767.30万元，占基本支出的31.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,213.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.街道运行工作经费393.16万元；

2.办公用房租用经费22.20万元；

3.林长制40%基础经费115.62万元；

4.行政管理工作（食堂）经费54.00万元；

5.2023年农村公路养护补助资金6.33万元；

6.滇池流域及补水区减肥技术推广项目资金11.80万元；

7.盘龙区2023信创工作经费1.36万元；

8.国有企业退休人员社会化管理工作经费0.11万元；

9.盘龙区“五个先锋”奖励资金6.72万元；

10.（中央资金）2023年林长制40％基础经费26.80万元；

11.代表活动阵地建设工作经费0.20万元；

12.代表履职经费4.26万元；

13.老放映员生活补助经费0.07万元；

14.侨情调查工作经费0.10万元；

15.人民调解以奖代补工作经费0.67万元；

16.老龄事业发展专项经费0.85万元；

17.殡葬专项经费27.55万元；

18.转移支付2023年创卫整治资金0.40万元；

19.计划生育奖励与扶助专项资金0.31万元；

20.生物质新能源小烤房建设项目补助资金84.00万元；

21.烤烟特殊品种种植补助资金3.20万元；

22.烤烟抗旱保苗补助资金15.50万元；

23. 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金80.00万元；

24.绿色生态烟叶发展补助资金31.78万元；

25. 2018年村级公益事业一事一议财政奖补项目（第三批）结算资金34.13万元；

26.阿子营街道铁冲村创建国家级森林乡村项目资金15.00万元；

27. 2020年森林防火基础设施项目经费5.00万元；

28.2023抗旱经费4.50万元；

29.农村人居环境整治补短板项目资金32.30万元；

30.阿子营街道区级精准扶贫美丽宜居示范村平塘建设项目经费22.20万元；

31.阿子营街道区级精准扶贫美丽宜居示范村南冲建设项目经费18.70万元；

32.阿子营果东村委会大水井地质灾害搬迁项目经费91.42万元；

33.阿子营街道侯家营村委会平塘民族团结示范村建设项目资金30.00万元；

34.非同级财政拨款预算项目6,153.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,595.09万元,占本年支出合计的37.20%。与上年相比增加612.65万元，增长20.54%,主要原因是:2023年新增人员导致人员经费增加，及支出农业防灾减灾和水利救灾资金、2023年林长制40％基础经费等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,764.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.07%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于人民调解以奖代补工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于盘龙区2023年信创工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出200.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出103.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作；

10.节能环保（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%；主要用于滇池流域及补水区减肥技术推广项目；

11.城乡社区（类）支出144.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作；

12.农林水（类）支出1,236.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.40%。主要用于农业农村相关事业运行、林业和草原事业机构、农村基础设施建设扶贫的项目支出；

13.交通运输（类）支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于农村公路管理养护项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出124.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.40万元，决算为15.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.40万元，决算为15.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.40万元，决算为15.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为2023年厉行节约，结余资金被财政收回，故导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.20万元，下降12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.20万元，下降12.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年厉行节约，结余资金被财政收回，故导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年无因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年无车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障行政后勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位2023年机关运行经费支出767.30万元，比上年减少157.58万元，下降17.04%,主要原因是:2023年厉行节约减少机构运行相关费用减少。单位机关运行经费主要用于:办公费15.04万元、水费4.95万元、电费3.71万元、邮电费6.75、差旅费3.03万元、维修（护）费10.46万元、劳务费597.78万元、福利费20.70万元、公务用车运行维护费15.40万元、其他交通费用23.78万元、其他商品和服务支出65.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处单位资产总额2,825.71万元，其中，流动资产2,163.70万元，固定资产365.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24.90万元，无形资产23.88万元（净值），其他资产247.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,086.66万元，其中固定资产减少37.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

监督索引号53010300456301111

盘龙区人民政府阿子营街道办事处2023年度部门决算公开表20251030102531362