监督索引号53010300336100901000

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，做好基本公共卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括内设办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区联盟卫生院作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我院为差额拨款预算单位，无三公经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年度收入合计2568.66万元。其中：财政拨款收入1465.02万元，占总收入的57.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入942.15万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.68%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入161.49万元，占总收入的6.29%。与上年相比，收入合计增加853.09万元，增长49.73%。其中：财政拨款收入增加598.23万元，增长69.02%，主要原因是：17人转正，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增加；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加227.30万元，增长31.80%，主要原因是：诊疗人次增加，药品收入增加，医疗收入增加；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加27.56万元，增长20.58%，主要原因是：增加1名退休人员，退休人员临时性补助记入其他收入中。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年度支出合计2541.29万元。其中：基本支出1487.94万元，占总支出的58.55%；项目支出1053.35万元，占总支出的41.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加849.70万元，增长50.23%。其中：基本支出增加316.51万元，增长27.02%，主要原因是：政策变更，财政保障部分增加，人员经费增多；项目支出增加533.19万元，增长102.50%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金增加，下辖卫生服务站基本公共卫生服务项目拨款增加；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年和2023年我单位上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出都为0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院部门机构正常运转的日常支出1487.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752.38万元，占基本支出的50.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735.56万元，占基本支出的49.43％。人均人员经费支出17.91万元，人均公用经费支出17.51万元，主要原因分析：17名职工转正，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。其中：基本支出增加了213.37万元，主要原因分析：17名职工转正，人员经费支出增加，卫生健康支出增加，人均公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1053.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因分析：东华街道下辖站点基本公共卫生服务由我部门拨款，列为我部门收入，且2023年基本公共卫生服务项目资金增加，故项目支出增加，公共卫生服务项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2100399（支出功能分类）其他基层医疗卫生机构支出150.2万元，2100408（支出功能分类）基本公共卫生服务支出837.47万元，2100301（支出功能分类）城市社区卫生机构支出60.49万元，2100410（支出功能分类）突发公共卫生事件应急处理支出5.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1465.02万元,占本年支出合计的57.65%。与上年相比增加598.23万元，增长69.02%,主要原因是：17名职工转正，人员经费增加，另外，项目支出增加导致一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2..外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1295.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于卫生健康成本保障；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，主要用于单位缴纳公积金部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2022年和2023年都无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2022年和2023年都无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是2022年和2023年我部门都无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区联盟卫生院资产总额950.66万元，其中，流动资产226.05万元，固定资产724.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243.66万元，其中固定资产增加1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.4万元；报废报损资产25项，账面原值71.86万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336100901111

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年决算公开(1)20241030094806551