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昆明市盘龙区松华卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区松华卫生院位于盘龙区松华街道双玉社区老玉屯村163号，是一所基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级卫生院。作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、做好新冠疫情防控应急措施，按需储备新冠疫情防控应急物资，切实落实新冠疫情防控应急责任，做好新冠疫情防控应急执守。 严格进行新冠疫情防控消杀工作，指导辖区居民做好消毒隔离，引导居民少出门，避免群众聚集。响应国家号召科学有序的进行新冠疫情防控应急工作。

2、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

3、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

4、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

5、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

6、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构。分别是：

1、全科医疗科；2、中医科；3、预防保健科；4、预防接种门诊；5、医学检验科；6、医学影像科；7、中西药房；8、财务科；9、后勤保障科；10、慢病科；11、医务科；12、信息管理科；13、医保结算管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区松华卫生院作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区松华卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。超编原因是我单位有2辆车辆在报废处理中，暂未下账。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注: 2023年度昆明市盘龙区松华卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2023年度昆明市盘龙区松华卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2023年度收入合计849.97万元。其中：财政拨款收入561.12万元，占总收入的66.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入128.31万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入160.54万元，占总收入的18.89%。与上年相比，收入合计增加42.86万元，增长5.31%。其中：财政拨款收入增加10.11万元，增长1.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少33.37万元，下降20.64%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加66.12万元，增长70.03%。主要原为：一是因财政拨款收入与上年基本持平；二是因门诊收入减少，导致事业收入减少；三是因我单位2023年收到修缮工程尾款，导致其他收入增加幅度较大。以上因素导致收入与上年对比增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2023年度支出合计842.80万元。其中：基本支出550.95万元，占总支出的65.37%；项目支出291.85万元，占总支出的34.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.03万元，增长2.56%。其中：基本支出减少1.25万元，下降0.23%；项目支出增加22.28万元，增长8.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因为：因支付2017年修缮工程尾款，项目支出增加。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院单位机构正常运转的日常支出550.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.03万元，占基本支出的78.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.92万元，占基本支出的21.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支主要用于为辖区内居民提供优质的基本医疗和公共卫生服务，具体支出明细见下表。

                                单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出565.96万元,占本年支出合计的67.15%。与上年相比增加19.79万元，增长3.62%。主要原因为：一是因支付年结转2022年退休职工死亡抚恤金：二是因干部职工职级晋升、工资档次变动，形成增支。以上因素导致支出与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无一般公共服务（类）支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出42.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于人员保险支出。

 9.卫生健康（类）支出486.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出36.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为0.87万元，完成年初预算的19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.87万元，完成年初预算的19.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降35.56%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出0.87万元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市盘龙区松华卫生院无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市盘龙区松华卫生院无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区松华卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区松华卫生院资产总额340.91万元，其中，流动资产217.89万元，固定资产122.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.5万元，其中固定资产减少62.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（具体详见国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（三）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

监督索引号53010300336101101111

昆明市盘龙区松华卫生院.-2023年决算公开表xlsx20241031022311321