监督索引号53010300336100701000

昆明市南屏口腔医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生局健康下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。主要负责贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。开展临床教学、培训及科研工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。负责全区口腔健康管理服务，指导基层医疗卫生机构口腔业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，坚持把维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，健全医院的“质量、安全、服务、费用”等项管理制度，探索建立科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，制定了工作目标和内容，重点抓好五个方面：一提高医疗质量，保障医疗安全；二改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医；三提高服务意识，改善服务态度；四提高经济管理水平，完善分配制度；五加强职业道德和行业作风建设，树立忠于职守，爱岗敬业、乐于奉献，文明行医的行业新风尚。以医疗质量为核心，加强医疗安全管理。抓好科教工作，提高了我院医疗技术水平，不断开发和引进、新材料、新设备。本年度医院未发生医疗责任事故和大的医疗纠纷；未发生任何安全事故。以医疗质量为核心，加强医疗安全管理。抓好科教工作，提高我院医疗技术水平，不断开发和引进、新材料、新设备，为患者提供优质医疗服务，为老百姓的口腔健康提供一份保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政后勤、口内科、修复科、护理小组。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市南屏口腔医院作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市南屏口腔医院2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人，含事业工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市南屏口腔医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市南屏口腔医院2023年度没有国资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市南屏口腔医院2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算安排，没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昆明市南屏口腔医院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市南屏口腔医院2023年度收入合计582.94万元。其中：财政拨款收入226.48万元，占总收入的38.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入332.63万元（含教育收费0万元），占总收入的57.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.83万元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计减少72.19万元，下降11.02%。其中：财政拨款收入增加24.94万元，增长12.37%，主要原因是2023年人员工资正常变动及2023年6-12月退休人员生活补助等（2022年度退休人员生活补助由主管部门转拨）；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少64.10万元，下降16.16%，主要是因本年门诊患者减少，业务骨干退休3人，业务下滑，门诊收入减少较上年度严重；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少33.02万元，下降58.08%，主要原因是2023年下半年退休人员生活补助计入一般公共预算财政拨款收入，上年计入非财政拨款收入（其他收入），故增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市南屏口腔医院2023年度支出合计679.14万元。其中：基本支出678.07万元，占总支出的99.84%；项目支出1.07万元，占总支出的0.16%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少18.64万元，下降2.67%。其中：基本支出增加36.26万元，增长5.65%,主要原因是2023年度下半年起退休人员临时生活补助计入一般公共预算财政拨款，2022年及2023年上半年由主管部门转拨计入非同级财政拨款（计入项目支出），2023年下半年退休人员临时生活补助35.7万元计入基本支出，故基本支出有所增加；项目支出减少54.90万元，下降98.09%，主要原因是2023年度起退休人员临时生活补助计入一般公共预算财政拨款（基本支出），2022年由主管部门转拨计入非同级财政拨款（计入项目支出），故项目支出故降幅较大；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市南屏口腔医院机构正常运转的日常支出678.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.51万元，占基本支出的84.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.56万元，占基本支出的15.57％。人均人员经费8.67万元/人/年（含退休人员），人均公用经费2.93万元/人/年（不含退休人员）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市南屏口腔医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元。主要为离退休干部党组织工作经费、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补贴，退休支部书记补贴和医务人员工作补贴已按政策要求及时发放到位，并相应开展了支部活动，项目在年度内已顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院2023年度一般公共预算财政拨款支出226.48万元,占本年支出合计的33.35%。与上年相比增加24.94万元，增长12.37%,主要原因分析是正常职工福利支出及其他人均费用标准的调整，及2023年下半年退休人员生活补助等（2022年度退休人员生活补助由主管部门转拨计入费同级财政拨款支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出182.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。要用于保障单位机构正常运转及人员的日常支出，包括一般行政管理事务支出、其他专科医院支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为单位无“三公”经费支出安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：昆明市南屏口腔医院无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。昆明市南屏口腔医院2023年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市南屏口腔医院无公务用车，无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市南屏口腔医院未发生公务接待事项，无接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市南屏口腔医院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，昆明市南屏口腔医院部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市南屏口腔医院资产总额145.13万元，其中，流动资产119.12万元，固定资产14.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.01万元，其中固定资产减少11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市南屏口腔医院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53010300336100701111

昆明市南屏口腔医院2023决算公开（20241115）20241101103644112