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共青团盘龙区委机关2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

一是履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责；依据有关章程领导全区青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行管理和业务指导，对盘龙区青少年活动阵地（区青少年活动中心）进行管理。

二是参与制定并实施盘龙区青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

四是指导基层团组织的组织、队伍、制度、活动、文化等方面的建设，协助政府教育部门做好全区中小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

五是贯彻区委、区政府的决策，带领团结全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

六是负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才，做好共青团员“推优入党”工作，加强对团的各级干部的协管。

七是会同有关部门为全区青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

八是参与制定有关全区青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进组织统一和民族团结。

九是承担开展盘龙区关心下一代工作委员会的各项工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

十是承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

团区委以《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》和《盘龙共青团2023年工作要点》为具体工作指引，开展各类活动，勠力同心，踔厉奋发，推进各项工作不断发展并荣获优异成绩。团区委进一步加强机关党建，对标机关党建总体要求和主要任务，深入开展“模范机关 效能盘龙”创建示范单位选树工作，经评审复核、会议研究，公示无异议后，团区委被命名为“昆明市模范机关创建示范单位”。并充分发挥区新时代文明实践志愿服务总队的引领作用，以“8+N”志愿服务队为抓手，组织和动员社会力量，开展理论宣讲、扶贫帮困、医疗健康等8类志愿服务49余场次。对照中央、省、市《中长期青年发展规划》和《昆明市青年发展型城市建设试点实施方案》明确的工作目标，找准、补齐政策短板，聚力推动，出台《昆明市盘龙区青年发展规划（2021—2025年）》，形成全面推动、齐抓共管的工作合力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入共青团盘龙区委机关2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

共青团盘龙区委机关作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

共青团盘龙区委机关2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

共青团盘龙区委机关2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；共青团盘龙区委机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；共青团盘龙区委机关2023年度未产生一般公共预算“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团盘龙区委机关单位2023年度收入合计242.26万元。其中：财政拨款收入178.66万元，占总收入的73.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.60万元，占总收入的26.25%。与上年相比，收入合计增加8.48万元，增长3.63%。其中：财政拨款收入减少2.06万元，下降1.14%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加10.55万元，增长19.89%。主要原因：一是根据盘人社调字【2022】56号文件，我单位新调入一名在职在编人员。本年度收其他单位转非财政拨款项目经费增加，主要包括志愿服务工作经费等。二是其他收入增加，收盘龙区教育团工委、拓东街道团工委、鼓楼街道团工委等团组织缴纳2022年共青团团费4.40万元，主要用于少工委阵地建设、团组织活动经费和上缴团市委本年度团费等；收盘龙区文明办拨付志愿服务活动经费3.02万元，主要用于新时代文明实践志愿服务活动经费等；收团省委拨付西部计划志愿者1月至7月地方项目生活补助省级专项经费2.80万元，用于补贴发放。

二、支出决算情况说明

共青团盘龙区委机关2023年度支出合计242.26万元。其中：基本支出103.59万元，占总支出的42.76％；项目支出138.67万元，占总支出的57.24％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8.48万元，增长3.63%。其中：基本支出增加28.05万元，增长37.13%；项目支出减少19.57万元，下降12.37%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是根据盘人社调字【2022】56号文件，我单位新调入一名在职在编人员，产生的基本支出增加，盘财行追〔2023〕82号、盘财行追〔2023〕73号、盘财行追〔2023〕52号、盘财行追〔2023〕8号追加新调入人员经费、残保金、公共经费27.78万元。项目支出差异较大，主要原因为根据昆财行〔2023〕28号、昆财行〔2023〕158号、盘财行追〔2023〕83号、昆财行〔2023〕44号、昆财行〔2022〕216号、昆财行〔2022〕216号、昆财行〔2023〕44号追加了西部计划志愿者省市区经费49.34万元，用于志愿者补贴发放和保险缴纳，与去年基本持平；盘财行追〔2023〕57号盘龙区2023年信创工作经费0.45万元，主要用于办公设备更换；盘财行追〔2023〕83号共青团专项经费25.12万元，主要用于共青团阵地建设、团组织活动等，本着厉行节俭原则，该项目支出较去年减少较多；志愿服务活动经费3.02万元，主要用于开展志愿服务活动经费，本着厉行节俭原则，该项目支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障共青团盘龙区委机关正常运转的日常支出103.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.64万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.95万元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障共青团盘龙区委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.67万元。其中：专项业务工作项目支出138.67万元，包括团区委行政运行经费63.60万元，主要用于团区委的日常行政支出、西部计划志愿者中央地方专项经费；一般行政管理事务经费32.50万元，主要用于团区委专项业务经费、党建带团建工作经费、志愿服务工作经费等；其他群众团体事务支出经费41.96万元，主要用于开展民生小实事工作、预防未成年人违法犯罪工作、爱心助学款、关心下一代工作、基层街道团组织工作；宣传事务经费0.16万元，主要用于团区委日常活动的宣传物料制作；科技成果转化与扩散经费0.45万元，主要用于团区委科技相关活动的活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团盘龙区委机关2023年度一般公共预算财政拨款支出178.66万元,占本年支出合计的73.75%。与上年相比减少2.06万元，下降1.14%,主要原因分析为2023年基层团组织工作经费、共青团专项工作经费较去年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于团区委人员工资福利发放及单位日常运转所需水电费、差旅费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于共青团盘龙区委办公设备更换保障费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，主要用于共青团盘龙区委职工的社会保障费用支出。

9.卫生健康（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，主要用于共青团盘龙区委职工的公务员医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于共青团盘龙区委职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团盘龙区委机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无相关公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是团区委无三公经费支出需求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团盘龙区委机关2023年机关运行经费支出7.95万元，比上年增加1.36万元，增长20.64%,主要原因是增加一名在职在编人员办公费、维修费和差旅费等增加，部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗及运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，共青团盘龙区委机关资产总额62.41万元，其中，流动资产62.41万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

共青团盘龙区委机关2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171200201111

2023决算公开本级