监督索引号53010300331600301000

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心，为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年盘龙区公共就业和人才服务中心立足主责主业，强化履职担当，积极化解经济下行带来的就业压力，实施就业优先战略，通过稳企业保就业、加大帮扶力度、落实减税降费等政策，千方百计援企稳岗，以做好高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业工作为主线，以就业服务标准化、信息化、均等化、精细化和规范化建设为手段，着力推进以创业带动就业，全面提升技能扶贫和就业扶贫工作水平，全区就业局势整体保持稳定。

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、促进就业科（加挂“昆明市盘龙区劳动力市场”、“昆明市盘龙区小额担保贷款中心”牌子）、城乡劳动力就业培训科（加挂“昆明市盘龙区促进农民就业工作领导小组办公室”牌子）、高校毕业生就业服务科、档案管理科、失业保险科、稽核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入盘龙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计5012.73万元。其中：财政拨款收入4928.34万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.39万元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加792.30万元，增长18.77%。其中：财政拨款收入增加815.43万元，增长19.83%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少23.12万元，下降21.50%。主要原因是财政拨款收入增加815.43万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计5045.09万元。其中：基本支出761.44万元，占总支出的15.09%；项目支出4283.65万元，占总支出的84.91%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加828.55万元，增长19.65%。其中：基本支出增加84.68万元，增长12.51%；项目支出增加743.87万元，增长21.01%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是项目支出增加743.87万元，增加了其他就业补助项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出761.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出708.38万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.07万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4283.65万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支明细见下图（单位：万元）。

项目支出用于完成我单位目标任务：

城镇就业：全年提供有效就业岗位41607个，完成目标任务的160%；新增城镇就业36642人，完成目标任务的100%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业16208人，完成目标任务的125%；帮助9977名就业困难人员实现就业，完成目标任务117%；开发公益性岗位431个；城镇登记失业率控制在3.97%。

技能培训：开展技能培训33个班1436人，农村劳动力培训12个班647人（含脱贫劳动力131人）；失业人员培训12个班526人，残疾人1个班23人，完成任务112%；创业培训150人、完成任务的125%；网络创业培训90人、完成任务的100%。

农村劳动力转移就业：实现农村劳动力转移就业2874人，其中贫困劳动力215人，完成全年目标任务的106.75%；转移培训2797人（其中完成农村劳动力补贴性培训647人，引导性培训2000人，创业培训150人），完成全年目标任务的107%；实现农村劳动力转移收入5501.27万元，完成全年目标任务的132.88%。

创业担保贷款和社保补贴：“贷免扶补”扶持创业68人，完成目标任务100%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业123人，完成目标任务116%。兑付灵活就业人员社保补贴2278人，1396万元；兑付参战退役人员社保补贴79人61.16万元；兑付7户小微企业社保补贴41人23.55万元。

精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业：向禄劝县提供就业岗位12057个，完成目标任务的120.57%；接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业704人，完成市委、市政府下达目标任务的100.57%。其中贫困劳动力564人，完成目标任务的100.71%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4928.34万元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比增加815.43万元，增长19.83%,主要原因是增加了其他就业补助项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4800.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.40%。主要用于行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；

9.卫生健康（类）支出52.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2022年相比无增减，未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出53.07万元，比上年增加3.31万元，增长6.65%，主要原因是办公费和差旅费支出增多。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心资产总额69.59万元，其中，流动资产52.78万元，固定资产15.81万元（净值），对外投资及有价证券1万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.62万元，其中固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额183.92万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出183.74万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为做好我部门2023年决算的编报工作，客观、真实反映我部门财政运行的基本情况，进一步提高我部门决算编报的分析质量，结合我部门工作实际情况，确保决算数据真实准确，内容完整，严格做到账实相符，账表相符，账账相符，表表相符，不虚列支出。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600301111

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开表