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昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

十六、2023年度项目支出绩效自评表

十七、2023年度项目支出绩效自评表

十八、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心为盘龙区城市管理局下属履行绿化服务职能的财政差额拨款事业单位，管理园林绿地，美化城市环境。

1、执行上级制定的城镇绿化专业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，负责盘龙区政府交付的公园绿地、附属绿地的管理、维护、服务工作，并接受检查、考核、评定。

2、承担城市绿地规划的建设任务，为需要进行园林绿化建设的单位提供园林绿化设计、工程预（决）算、工程养护管理、施工管理和工程监理。

3、完成绿化苗木、草坪、花卉的科研、生产与销售。

4、参加上级组织的园林绿化质量评比活动。

5、负责全区节庆活动的鲜花摆放和绿化景观的制作工作。

6、组织完成园林绿化施工、养护及技术咨询服务工作。

7、合理使用上级核拨的专项经费，负责管理好单位的财产和人员。

8、承担辖区内的绿化抢险任务。

9、提供社区绿化指导。

10、完成上级业务部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

我中心严格按照财政下达的各项指标做好预算决算工作，按时报送月报，定期做好账户年检。每月按时做好退休人员经费拨付，在职人员工资发放，社保费缴纳，住房公积金缴纳等工作。项目完成全区绿化管养巡查检查、公共绿地毁损补植处理、园林绿化突发事件处理、绿化景观提升改造、古树名木普查、挂牌、保护等，各项工作均严格按照制度执行，无任何违规行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、人事科、计划财务科、绿化管养部、苗木经营部、资产管理部、内审部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区绿化工程服务中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区行政执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。                                                

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度收入合计1427.14万元。其中：财政拨款收入1427.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1117.94万元，增长361.54%。其中：财政拨款收入增加1117.94万元，增长361.56%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入增加的主要原因是本年度有新增项目，分别是2023年盘龙区信创工作经费0.45万元、2023年绿化维护专项经费350.18万元、盘龙区城市绿化美化提升项目经费525.29万元及2023年省对下森林植被恢复绿化补绿乔木补种项目经费136.71万元，因此相应的运行经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度支出合计1427.14万元。其中：基本支出414.51万元，占总支出的29.04%；项目支出1012.63万元，占总支出的70.96%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1117.93万元，增长361.54%。其中：基本支出增加105.30万元，增长34.05%；项目支出增加1012.63万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出增加的主要原因是本年度新增基本支出退休人员临时性生活补助；项目支出2023年盘龙区信创工作经费0.45万元、2023年绿化维护专项经费350.18万元、盘龙区城市绿化美化提升项目经费525.29万元及2023年省对下森林植被恢复绿化补绿乔木补种项目经费136.71万元，因此相应的运行经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区绿化工程服务中心单位机构正常运转的日常支出414.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.33万元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.18万元，占基本支出的7.04％。              

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区绿化工程服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1012.63万元。其中：基本建设类项目支出486.89万元。具体项目开支及开展工作情况是：2023年绿化维护专项经费350.18万元及2023年省对下森林植被恢复绿化补绿乔木补种项目经费136.71万元，两项目均已竣工验收完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1427.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1117.94万元，增长361.56%,主要原因是本年度新增基本支出：退休人员临时性生活补助；项目支出：分别是2023年盘龙区信创工作经费0.45万元、2023年绿化维护专项经费350.18万元、盘龙区城市绿化美化提升项目经费525.29万元及2023年省对下森林植被恢复绿化补绿乔木补种项目经费136.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付办公设备款项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出123.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于支付单位退休人员抚恤金5.48万元及退休人员临时生活补助117.64万元。

9.卫生健康（类）支出44.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于事业单位医疗6.25万元、行政单位医疗4.38万元及公务员医疗补助34.02万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1100.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。其中基本支出224.70万元，分别是：30101基本工资123.56万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的基本工资；30107绩效工资70.24万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的绩效工资；30102津贴补贴0.01万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的津贴补贴；30229福利费及其他商品和服务支出共29.18万元，其中福利费23.31万元，主要用于退休人员工会活动经费，商品和服务支出5.87万元，主要用于退休人员公用经费；30399生活补助1.09万元，主要用于单位职工遗属补助；30112其他社会保障缴费0.61万元，主要用于事业单位在职工作人员工伤及失业保险缴费。项目支出875.46万元，分别是2120501城乡社区环境卫生350.18万元，主要用于2023年绿化维护专项经费；2129999其他城乡社区环境卫生525.29万元，主要用于盘龙区城市绿化美化提升。

12.农林水（类）支出136.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于2023年省对下森林植被恢复绿化补绿乔木补种项目。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于事业单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市盘龙区绿化工程服务中心无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市盘龙区绿化工程服务中心无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区绿化工程服务中心资产总额505.10万元，其中，流动资产505.10万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53010300163600301111

2023年度部门决算公开表样20250116125844802