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昆明市金殿名胜区2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、安全生产工作

2023年以来，按照上级相关安全工作要求，铸牢安全生产意识，结合我单位实际，认真落实责任制度和工作职责。一是落实上级要求，签订森林防火责任书143份、反恐怖袭击责任书1份、一岗双责安全生产责任书88份；二是开展自检自查，完成安全综合大检查及专项检查21次，发现安全隐患25项，目前已全部整改完毕；三是开展护林防火工作，铲除防火隔离带9000米，铲除并清理林下可燃物8吨，保持防火通道通畅，高火险期利用洒水车对主干道喷水降温450余次；四是配置安保人员18人，防灭火期配置护林员20人，古建和森林工作安全无事故；五是提前开展清理涵洞、水渠，做好防汛基础施设，翻新防洪沙袋103袋；六是制定森林灭和反恐防暴等安全生产预案13个、安全工作方案12个；七是强化安全生产工作培训，开展反恐防暴知识培训及应急演练2次，组织消防知识培训2次，消防应急救援演练3次；八是认真开展重大事故隐患专项排查整治2023行动和“安全生产月”等安全生产宣传、用火排查整改，按时上报工作总结；九是加强安全基础设施建设，领取上级拨付背负式水枪20台，自购安全应急救援器材救生圈、救生绳等；十是完善森林防灭火监控系统，新增人脸识别摄像头17个；十一是撰写安全和森林防火简报36篇，其中有13篇被省、市森林草原防火网同步采用。由于工作安排、部署合理，组织措施得力，全年安全生产事故为零。

二、争取资金情况

1.争取资金情况：

（1）昆明市社会科学界联合会关于科普及示范基地2023年科普周活动补助经费0.3万元；

（2）2023年度云南省社会科学普及示范基地社科普及专项经费5万元；

（3）昆明市社会科学界联合会关于2023年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目工作经费1万元；

（4）昆明市人力资源和社会保障局关于春城青年拔尖人才培养经费10万元。

三、绿化管养及花事活动

   1.举办花展活动4项

   一是2023年1月至3月，举办金殿名胜区第35届山茶花展。集中展出了以云南山茶为主的200个品种近万株云南山茶；二是4月至5月举办“赶花山”花事活动，向市民和游客集中展示了以地栽杜鹃花云南特有品种为主的近万株杜鹃花。期间还向广大市民展出近200盆荷苞牡丹和近70盆三角梅，以全新视效刷新市民和游客的眼球;三是完成五一劳动节园区氛围营造和夏季花卉展的相关工作，向广大游客集中展示了绣球、常绿萱草、火把莲、花叶玉簪等特色花卉；四是完成国庆节园区氛围营造和“秋叶静美”色叶植物展的相关工作，向广大游客集中展示了龙爪菊、乒乓菊、荷兰菊、大丽菊、圆锥绣球、蓝茄花、常春花、木槿、石竹、龙船花、变叶木等特色花卉。

   2.做好古树名木及园区植物病虫害防治工作

   一是组织技术人员对景区内挂牌古树长势情况进行监测与管理，针对每株树的生长情况制定并实施了锄塘施肥、病虫防治、根部打药等有效复壮措施；二是截至目前，完成全园病虫害防治工作共9项约15次；三是完成金殿名胜区太和宫广场古树保护及景观提升工程的相关工作。四是完成老君殿一株古树栓皮栎的保护复壮工作；五是完成园区绿地外来入侵物种的普查工作。  

   3.积极开展园区绿化管养、景观提升等工作

   一是3月完成园区水生植物清理700㎡，园区高大乔木桑寄生修剪200余株；4月完成茶花园内近200多个品种13000余株茶花、杜鹃园内320株马缨花及近8000株地栽杜鹃花的锄塘施肥工作； 5月完成月季地近40个品种2000余株地栽月季修剪、施肥工作；9月完成第二轮园区高大乔木桑寄生修剪100余株；二是5月1日前完成了西门、三天门、太和宫广场、棂星门等片区的绿化景观提升改造工作；9月完成温室片区枯死竹子、枯枝、月季地杂草的清除工作。三是认真完成上级部门交办、转办的相关工作。

四、规划建设工作

1.安全工作方面。严格按照单位安全总体工作部署及要求，每月对文物及附属设施进行安全检查及台账记录。截至目前，完成文物安全巡查11次。

2.申报项目方面。按照各类项目报送指南，结合公园自身工作，年内主要完成了金殿建筑群（迎仙桥、鸣凤胜景牌坊、一天门、二天门、三天门）及附属设施修缮工程、水毁区域生态修复工程、绿美景区建设项目、公共空间和公共设施适儿化改造等项目的申报工作。

3.重点排危方面。牢固树立“安全是生命线”意识，对围墙、水电设施、基础服务设施等方面定期进行安全隐患排查。年内完成了西门水泵房电箱及地下水抽水泵紧急抢修、鹦鹉园围墙修复等紧急抢险工作。此外，针对益民桥下段游客私自开道进出的现象，与相关科室多次联合进行现场查勘后，制定实施方案。

4.专项工作方面。

(1)文物保护方面：一是配合北京国文琰文物保护发展有限公司继续完成《太和宫金殿、石质台明、焚帛炉和紫禁城城墙保护前期研究方案》环境数据采集及报告编写工作。现报告具备验收条件，正在等待文物部门验收；二是完成《金殿名胜区古建筑群抢救性保护修缮项目》竣工结算审核及项目审计工作；三是配合第三方完成了《金殿建筑群部分建筑修缮工程初步勘察设计方案》编写工作，为下一步项目储备工作打好基础。

(2)基础设施维护方面：一是积极做好应急安全保障工作。年内完成了杜鹃园森林防火管网建设、古建筑及附属设施装饰翻新、文物区防火管网改造、厕所化粪池清掏、茶花园水泵维修、古建筑群屋顶清扫、文物区防火管网改造等维护项目共十余项；二是切实做好服务保障工作。修复水管、水龙头、电线及公共休憩区内各项服务设施共134项。

五、经营管理工作

1.延续金殿文化传承，景区做到“免费不降质”。年内按年初计划组织实施了第三十五届茶花展、春节及正月初九庙会、盘龙区第43届盘龙江文化艺术节之金殿第七届花朝节、夏季花展、秋叶静美等5项花事文化活动，组织开展经营商户亮证经营、规范经营、明码标价、消防和食品安全、意识形态正向引导、防偷防盗等内容培训5次、月检9次、抽检3次。

2.全力推进景区经营业态整体提升。拟定了园区经营项目稳步提升和分区分类基本思路；同时，景区明确了经营项目准入清单和历史文化片区经营项目负面清单，主动出击动员在营商户配合业态提升并取得了首轮回应，现钟楼片区业态提升、历史文化片区“低端”项目移出工作稳步推进。

3.持续发挥本地优势开展科普研学活动。景区充分结合自身历史文化、自然资源双重突出优势，切实依据各级科普机构、团体，持续推进展现景区特色的科普研学活动，建立包涵自然和认文内容的、受到市场普遍认可的重点课程系列6个40种课程。截止11月20日，共组织科普研学活动19场（次），直接受众6421人次；承接春、秋游科普活动5场次，参与市、区科普及文旅宣传活动，普及受众 2万余人次。

4.依托窗口平台切实发挥“正能量”引导作用，截止11月20日，金殿名胜区微信公众号、新浪微博等自媒体平台发布宣传信息60余条，开展微信公众号宣传8次，开展节假日、科普研学等活动集中报道7次。

5.致力文化传承，基奠可持续发展道路。上半年，公园荣获“云南省社会科学普及示范基地”荣誉称号，成功申报“金殿青少年优秀传统文化研学志愿服务项目”。9月，参与昆明市盘龙区第七批非物质文化遗产申报项目——昆明古建筑彩画（类别：传统美术）的申报工作，完成该非遗项目的文字、图片、视频资料收集整理，调查报告及申报书的撰写和提交、评审等申报工作，目前此项目已在昆明市文化馆通过了项目立项审批。

六、法治工作

一是根据盘龙区城市管理局《2023年普法依法治理工作计划》和《2023年普法责任清单》,制定了《昆明市金殿名胜区2023年法治工作计划》，确保公园年度法治宣传教育工作开展有组织实施。二是认真贯彻落实“普法强基补短板行动”各项工作要求，积极开展法治专题学习宣传教育。截至目前，转发职工学习法治专栏知识，共计193期，使职工养成每日学法的好习惯；5月组织开展“生活中的民法典”普法授课1次；全年开展国家安全教育日、《反恐怖主义法》、《宪法》、《密码法》、《信访工作条例》、《行政处罚法》、《消防法》、《昆明市生活垃圾管理条例》等法治主题宣传活动8次；开展反恐防暴知识培训及应急演练3次。三是维护稳定，将落实信访工作机制列入“一岗双责”责任制内容，并相继制定了综治维稳、突发事件游客疏散等应急处理预案，及时化解不稳定因素，维护单位稳定。每月按时上报影响社会稳定问题清单明细表。四是充分利用各类新媒体平台、LED电子屏等，发挥公园窗口宣传优势积极开展法治宣传，并组织全体干部职工积极参加各项法律法规活动。

七、景观整治提升工作

根据市委主要领导2023年3月16日调研金殿提出的整治提升要求，目前已全部整改完成。

1.关于占道经营问题

已对所有22户经营户涉及的帐篷和临时搭建物（遮雨棚、木根雕、广告牌等）进行了拆除，对旅游秩序进行了整顿，目前景区内无占道经营现象，园区内所有经营商户均无漫摊经营情况，经营规范。

2.关于广告牌杂乱、品质低下，影响景观问题

一是对景区内沿线道路和游览区域所有经营户广告牌进行拆除，共计拆除广告牌48块；二是对西门、北门出入口风貌协调进行整体改造，拆除帐篷3顶、围栏10米、广告牌12块、拒马30米、饮料售卖机1台、闸机2台以及银行临时ATM机房子1座，并全面进行清扫；三是拆除景区内所有破损植物铭牌426块。目前景区内出入口、沿线道路、游览区域已没有经营广告及其他多余设施，整体游览环境较为整洁。

3.关于历史文化展区景观设施、景区历史文化展示还需加强的问题

一是拆除原有标识标牌125块和垃圾桶198个，设计并安装了全新的标识标牌和垃圾桶，将金殿历史文化元素融入其中，包括全景导览标识牌4个、节点导览标识牌7个、一级指引标识牌33个、二级指引标识牌16个、景点景物标识牌13个、安全警示标识92个，四分类垃圾桶9个以及二分类垃圾桶130个、交通标识牌8个（其中在西门广场放置停车引导牌1块）。二是对完成滑道下站山体挡墙景观提升及美化，已用自然面冰裂纹石材对山体挡墙和周边树池（70平方米）进行铺贴，对挡土墙中间墙面（12平方米）用壁画形式凸显金殿特色；三是已对园区所有85块匾额、石碑进行了清扫保洁，确保匾额、石碑等呈现本来面貌。

4.关于古建筑及附属设施破旧的问题

一是对翠微亭、太和宫山门、钟鼓楼、24孝长廊柱体和破损严重的墙面进行粉刷翻新；二是对约7000平方米的古建筑及附属设施屋顶的杂草进行清除、扫尘；三是配合区文化旅游局编制了《金殿建筑群（迎仙桥、鸣凤胜景牌坊、一天门、二天门、三天门）及附属设施修缮工程方案》和《金殿建筑群部分建筑修缮工程初步勘察设计方案》。

5.关于太和宫广场车辆停放、临时帐篷影响景观的问题

一是拆除帐篷1顶和老旧空置临时木屋6个；二是对太和宫广场3200平方米完成提升改造工作，拆除古树周边部分广场砖恢复绿地、加装隔离栏、休息设施以及交通格挡石球，并在太和宫山门摆放鲜花进行氛围营造，改造后太和宫广场已不再停放车辆；三是对三天门停车场进行改造，完成安装停车管理系统、场地及路面40立方米混凝土修补以及16个车位划线。

6.关于精细化管理不够的问题

一是对陈圆圆雕像进行清洗，并清理水池内枯枝落叶，定时开展水体保洁和水体置换；二是制作仿竹铁艺围栏对古栓皮栎进行保护围挡，同时，更换博览苑和太和宫—钟楼沿线的破损竹编围栏600米；三是增加卫生保洁频次；四是加强对施工现场管理，文明施工、安全施工，施工材料规范放置并及时清理。五是对西门、棂星门周边、三天门两侧等历史文化游览区绿化景观杂乱、黄土裸露的3250平方米地块进行绿化提升，补植草坪、八角金盘、萱草、麦冬等植物。

2024年，金殿名胜区将在上级部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙等工作安排部署，进一步增强责任意识、服务意识，全园上下同心协力，克服困难，为打造高品质景区而不断努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、园林管理科、规划建设科、服务管理科、安全保卫科。

我单位为基层单位预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市金殿名胜区作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市金殿名胜区2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，未超编。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市金殿名胜区2023年度收入合计1904.96万元。其中：财政拨款收入1904.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31.73万元，下降1.64%。其中：财政拨款收入增加1502.89万元，增长373.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少619.79万元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少914.83万元，下降100%。主要原因是我单位于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

二、支出决算情况说明

昆明市金殿名胜区2023年度支出合计1904.96万元。其中：基本支出1718.82万元，占总支出的90.23％；项目支出186.14万元，占总支出的9.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加82.76万元，增长4.54%。其中：基本支出增加77.09万元，增长4.70%；项目支出增加5.67万元，增长3.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析昆明市金殿名胜区于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市金殿名胜区机构正常运转的日常支出1718.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1664.81万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.01万元，占基本支出的3.14％。（人均情况由各单位自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市金殿名胜区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.14万元。其中：基本建设类项目支出0元，保运转项目支出186.14万元。其中：绿化保洁保障用电经费22.66万元，绿化保洁保障用水经费20.30万元，森林防火及安全生产经费41.68万元，日常绿化养护及卫生保洁经费80.54万元，森林防火和安全生产经费48.81万元，古建维修维护费13.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区2023年度一般公共预算财政拨款支出1904.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1502.89万元，增长373.78%,主要原因是昆明市金殿名胜区于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出255.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.4%，主要用于职工基本养老保险和职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出150.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，主要用于职工医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1348.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%，主要用于职工工资福利待遇的支出和单位公用和项目经费的支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出150.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是昆明市金殿名胜区没有核定因公出国（境）费和公务用车购置费的年初预算；2022年10月昆明市金殿名胜区下划到昆明市盘龙区城市管理局管理，因2023年还在办理车辆编制转入盘龙区管理的手续，故2023年年初没有核定车辆的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我单位没有核定因公出国（境）费和公务用车购置费的年初预算；2022年10月昆明市金殿名胜区下划到昆明市盘龙区城市管理局管理，因2023年还在办理车辆编制转入盘龙区管理的手续，故2023年年初没有核定车辆的年初预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市金殿名胜区2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因分析昆明市金殿名胜区属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市金殿名胜区资产总额1629.49万元，其中，流动资产454.85万元，固定资产1174.29万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228.40万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2587平方米，账面原值185万元，实现资产使用收入209.21万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度昆明市金殿名胜区政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市金殿名胜区2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600501111

（3-4）2023年度部门决算公开表样（决算报表部分金殿修改万元）20250114093318843