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昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为昆明市盘龙区残疾人联合会下属事业单位，是一个集多种功能为一体的，为辖区残疾人提供残疾人学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.管好残疾人综合服务设施，服务来访群众和残疾人。我中心实行工作日8小时对象开放，为来访群众和残疾人提供服务，大楼保安人员24小时巡逻值班，进出入大楼的来访人员需进行登记；工作人员定期对大楼设施进行安全隐患排查，落实消防器材配备，每天人走灯熄、关好门窗，发现设施设备损坏及时维护、修理或更换，保证大楼供水、供电、供气正常，保障大楼健康运行；大楼保洁人员严格实行工作日1天2次全区域清扫、消毒，办公区域集中设置分类垃圾收集箱（桶），垃圾统一收集处理，卫生间门口设洗手台摆放专用消毒洗手液，方便来访群众及单位工作人员随时清洗双手，楼道、过道保持室内外空气流通，降低病病菌传播风险；年内组织两期职工消防安全知识培训，开展应急疏散演练，提升广大职工的安全意识。2023年接待来访群众和残疾人服务对象3800余人次，无重大安全责任事故发生。

2.继续合作开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目。2023年我中心继续同昆明博爱聋儿康复中心合作利用我中心场地共同开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目，全年为我市85名（盘龙区6名）0-14岁残障聋儿提供了优质的听力、语言康复训练服务，我中心负责提供项目实施所需的场地，对项目的实施进行业务指导，对服务行为、服务质量等进行监督和评估。

3.组织开展“五类”残疾人协会活动。2023年组织区“五类”残疾人协会开展了 “阳光助残 携手筑梦”志愿服务活动、残疾人文化“五个一”活动；结合我们的节日组织残疾人开展元宵、端午、中秋等主题文化交流活动；组织残疾人观看电影《无名》《满江红》、开展义务劳动社会融合活动等，累计参加活动人次达587人次，丰富了我区残疾人的精神文化生活。

4.配合区残疾人就业服务站开展残疾人职业技能和生产实用技术培训工作。2023年我中心积极配合区残疾人就业服务站组织辖区159人名残疾人开展了中式烹调师、食品腌制、家居清洁、机动车驾驶为主要内容的农村实用生产技术和城镇职业技能培训，协调安排培训教室，提供完善的培训设施、设备（无线话筒、音响、投影、电视、Wifi等），安排专人负责现场服务，供应饮用水、茶歇，每天两次清扫教室卫生，保持教室内清洁、空气清新，为残疾人提供优良的培训环境。

5.残疾人辅具需求筛查和辅助器具适配服务工作。2023年为提升辅助器具服务精准度，有效提高辅助器具适配率，组织开展了辖区残疾人辅具需求筛查工作，全年为辖区135名有辅具需求的残疾人提供辅具需求评估服务，为98人名残疾人提供辅助器具适配服务，有效帮助残疾人改善及补偿残障功能。

6.健全服务形式，规范残疾人法律救助站建设。2023年我中心积极配合区残联综合业务科开展残疾人法律救助站工作，以现场法律服务、转介法律援助、转介国家司法救助、直接提供法律救助等四种形式为残疾人提供一站式、综合性法律救助服务，积极整合资源优势，做好有效衔接，使残疾人在需要时能获得精准、及时、优质高效的帮助，进一步保障残疾人合法权益；全年处理来信、来访55件，办结率达100%。

7.积极开展节约型机关和公共机构节水单位两项创建工作。 2023年，在区残联的领导下，我中心继续组织开展节约型机关和公共机构节水单位两项创建活动，制定工作方案，细化工作措施，开展节能宣传，动员残联系统干部职工切实增强资源忧患意识、节约意识和责任意识，从节约一度电、一滴水、一升油、一张纸等点滴小事做起，勤俭办事。首先，在能源节约方面，我们采取了一系列措施。我们进行了能源的监测和测算，及时发现和解决了能源浪费的问题。通过推广使用节能设备和绿色建筑材料，有效降低了办公楼的能耗。每个办公室也组织员工节能意识培训，提醒大家关掉电源、灯光等，从个人行为入手，实现了节约用电的目标。其次，在资源利用方面，我们注重了办公用品的节约使用。通过智能化管理，我们及时了解到办公用品的存量和使用情况，避免了资源浪费。我们还鼓励残联系统员工减少打印，尽量使用电子文档，并提供了便利的电子文档管理系统，使文档的利用率大大提高。通过2022、2023两年的不懈努力，区残联机关及下属单位（含区残疾人综合服务中心）于2023年6月通过市、区两级水务局和节水办检查验收，被评为“2022年度节水型单位”；于2023年9月被国家机关事务管理局、中央直属机关事务管理局、国家发改委和财政部联合授予全国“节约型机关”称号，颁发“节约型机关”证书；节约型机关和公共机构节水单位两项创建活动取得良好成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2023年度无“三公”经费预算及支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

5.本部门为二级预算单位，不填列《2023年度部门整体支出绩效自评情况》，此表为空表。

6.本部门为二级预算单位，不填列《2023年度部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年度收入合计60.57万元。其中：财政拨款收入56.73万元，占总收入的93.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.84万元，占总收入的6.34%。与上年相比，收入合计减少37.39万元，下降38.17%。其中：财政拨款收入减少10.47万元，下降15.58%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少26.92万元，下降87.52%。主要原因：1.我单位2023年退休减少2名在职人员，一般公共预算财政拨款收入相应减少；2.2023年上级主管单位大幅压缩项目支出拨款，其他收入明显减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年度支出合计62.75万元。其中：基本支出52.89万元，占总支出的84.29％；项目支出9.86元，占总支出的15.71％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33.08万元，下降34.52%。其中：基本支出减少14.31万元，下降21.29%；项目支出减少18.77万元，下降65.56%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：1.我单位2023年退休减少2名在职人员，基本支出相应下降；2.2023年上级主管单位大幅压缩项目支出拨款，部分项目未能实施，项目支出明显下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出52.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.82万元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.07万元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于组织开展残疾人康复服务、残疾人文体娱乐活动、残疾人职业技能培训服务、残疾人综合服务大楼设施维护管理等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出56.73万元,占本年支出合计的90.41%。与上年相比减少10.47万元，下降15.58%,主要原因是我单位2023年退休减少2名在职人员，一般公共预算财政拨款支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出45.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出6.53万元，残疾人事业支出39.25万元。

9.卫生健康（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同年初预算数相同。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区残疾人综合服务中心资产总额3.14万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产2.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.47万元，其中固定资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

8.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

9.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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